成品库工作手册.doc

第一篇 认识篇第一章成品库简介成品库正式成立于2003年10月25日，集仓储、运输、装卸于一体，存储货物品种齐全，是纸业的配套工程。曾有人比喻，公司的地理位置就像一个“王”字。而成品库就位于这个“王”字的第一横的左半横。在成品库的管理过程中，对成品纸的摆放实行了定位管理，即将成品库的区域进行了分区，按照地理位置的不同划分为不同的库位组。成品纸再存放时按照品种、幅宽、定量等不同规格量化、细化摆放，将实际存放的位置，在IFS系统内进行记录。也正因为如此，对我们的工作起到了很大的帮助。方便迅捷找货、装卸快速，极大的满足了客户的需要，提高了我们的服务水平。在我们的管理理念中，我们始终贯穿的为品牌管理意识：质量、形象、服务。确保在库成品的品质，做好先进先出，在商品的有效质量期内按要求销售出库；确保每件成品纸的包装完好无损、整洁提高商品的市场竞争力，维护好仓库的库容库貌清洁，提升商品的形象；准确无误的库存信息，良好的服务态度，让客户满意而归，不断地按照公司要求提升自己，提升公司形象。在对人员的管理过程中，我们秉承自律、自信、自强的方针，以教育处罚相结合的方式来提升每位员工，在业务方面我们有不同的培训方式来让员工熟悉业务。我们乘着大船前进，以人品第一的方针要求自己和他人，故在实际的运作过程中，对给公司造成损失的行为必须承担责任。销售部全体人员均是秉承全心全意服务好客户为宗旨，面对客户需要礼貌、耐心，面对同事需要团结和睦，面对新同事需要传、帮、带，共同营造一个大家庭良好氛围，共同为的事业和您的价值而奋斗。第二章 产品简介我们生产的商品的包装标准如下:卷筒包装标准:生产克重纸芯直径成品纸每卷标准线长及范围230g/m26英寸和12英寸3900（0-20）m250g/m26英寸和12英寸3500 （0-20）m270g/m26英寸和12英寸3300（0-20）m300g/m26英寸和12英寸2900 （0-20）m350g/m26英寸和12英寸2500 （0-20）m400g/m26英寸和12英寸2100 （0-20）m450g/m26英寸和12英寸1900 （0-20）m500g/m36英寸和12英寸1700 （0-20）m平张包装标准:生产克重张数/令令数230 g/m210033250 g/m210030270 g/m210028300 g/m210025350 g/m210021400 g/m210019450 g/m210017500 g/m210015第四章 库位管理1、 目的：根据电脑系统与实际的库位号结合，对成品纸进行定位管理，提高服务质量和成品管理。2、 规划：仓储类型代码实际意义区域状况存放规划P04成品库A1A9；B1B21；C1C6 卷筒、平张纸P0X仓库D1D10；E1E11；F1F10卷筒&出口纸PYL原料大棚H301324等等A级品Z11立体自动仓WMSSTOCKP11期成品库CSY101-CSY112根据需要进行调配3、 实施步骤：31调拨从一个库位组调至另一个库位组时，必须使用调拨程序：库位号为DUMMY999，实物发生位移后才进行调拨运行。32库位修改321相同库位组内的每件纸辊从一个库位号移至另一个库位号时，都必须使用库位修改程序，按照实际库位号在SAP系统内作修改。322从不同库位组移库的纸辊，需先调拔至相应库位组，核对实物后，再将DUMMY999的纸移库至实际库位号。33库位跟踪核对由执仓仓管员根据七同原则指导叉车司机将纸辊放到相应库位，叉车司机提供库位信息至仓管员，由仓管员核对纸辊与实际库位是否一致。4管理规定41 成品存放时要求SAP系统内显示的库位号与成品实际存放的位置必须一致。在上级领导检查过程中发现库位于实物不一致的将给以当班责任人20元/件的处罚，由当班班长落实责任，情节严重的将追究专职责任。42 在出库过程中，若发现因成品纸库位不正确而导致“找不到”，影响出货的追究当班入库或专职仓管责任，给以50元/次处理，并要求出货班组人员落实找出成品。若因出库人员责任心不强，以“找不到”为借口导致不能出货的给以责任人50元/次处理。43 班长和专职必须时时关注库位状况，对成品进行提前规划，避免混乱。各库位组的规划最终将按照实际库存进行调配，非一成不变。第五章 岗位认识-职责与权限 公司按照量身定做的原则，对每个岗位的人员均进行了严密的工作安排，做到不因人设事。因此，我们的每个岗位的人员需要按照公司的标准，踏实做好本职工作。明确职责与权限，细化管理。一、卷筒入库仓管（4#机卷筒与平板合并一个岗位）工作责任1. 负责对生产部下线卷筒纸的验收入库，确保实物与帐目100%相符。2. 负责统计下线纸辊的数量,并与生产部核对,确保数据的一致。3. 负责对下线纸辊进行合理的库位安排, 保证按照”七同原则”存放在一起，同一客户纸集中在一起的原则。将信息录入到系统内,确保帐物一致。4. 负责下线仓库的管理，确保仓库存放的卷筒纸标签规范化：外围纸与通道成垂直角度，内围纸向右倾斜30度，上下一致，库容整齐、干净。确保区域成品纸的安全。5. 负责工作的有序传接，做好交接班工作，落实执行上级领导的工作安排。工作权限1. 对生产部入库的卷筒纸的外观质量验收，拒绝接受不符要求的成品。2. 有权督促指导叉车工合理规范地存放卷筒纸,有对其进行处罚的建议权。3. 对所属责任区的日常工作管理，对存放区域规划有建议权。4. 有权查询使用ERP系统、对所负责的仓库管理的建议权及对不公正处理的申诉权。5. 在接班时对不符合事实的事项在未得到处理时有权拒绝接班。二、平张入库仓管工作责任1. 负责对生产部下线平张纸的验收入库，确保实物与帐目100%相符。2. 负责统计下线纸辊的数量,并与生产部核对,确保数据的一致。3. 对下线纸辊进行合理的库位安排,并录入到系统内。4. 负责对成品仓库的管理，确保仓库合理安排平张纸的库位，按照同一规格、同一客户存放在一起的原则。库容整齐、干净，确保存放区域平张纸的安全。5. 负责工作的有序传接，做好交接班工作。落实执行上级领导的工作安排。工作权限1. 生产部入库的平张纸的外观质量验收，有权拒绝接受不符要求的成品。2. 有权督促指导叉车工按规划对平张纸进行存放, 有对其进行处罚的建议权.3. 对所属责任区的日常工作管理，对存放区域规划有建议权。4. 有权查询使用SAP系统、对所负责的1#、2#库的管理的建议权及对不公正处理的申诉权。5. 在接班时对不符合事实的事项在未得到处理时有权拒绝接班。三、转运仓管工作责任1. 主要负责将成品库的成品纸按规划转移到相应的仓库。2. 负责对转出的成品纸导入SAP系统，并确保帐物100%一致。3. 负责对转运车辆开列放行条，并确保符合公司及部门的安全程序要求。4. 负责检查、审核转运过程中成品纸，确保成品纸的安全正确。确保转运的效率、成本合理化。5. 负责所属区域的卫生和成品安全、消防安全工作，保持干净整洁。工作权限1. 在工作过程中认为不符合实际或难以实现的要求及规定有向公司领导申诉的权利。2. 有权使用SAP系统进行查询和转运帐目的录入，并对操作过程中的问题反馈。3. 有权对转运的成品纸进行安排建议权，执行成品库因整体库存而作出的库存管理调整的实施。4. 有权安排转运叉车司机的工作，以达到效率、成本的目的。5. 有权对不清楚的转运车辆拒绝开放行条的权力。四、执仓仓管工作责任1. 要负责对所属仓库的日常工作的维护保管，确保所属仓库的安全。2. 负责对所属仓库成品纸的帐目与实物的检验，确保帐物100%准确。3. 负责对所属仓库的成品存放进行规划管理。对库存的成品进行盘点，对所属仓库存在的问题进行汇报。4. 负责执行成品库因整体的工作所作出的库位调整，并对实施情况负责。5. 负责对成品库内部转运装车出门单和应用工具的交接管理。6. 负责对承运转出成品的车辆开列放行条，并确保符合安全程序要求。7. 负责检查、审核转运过程中成品纸，确保成品纸的安全。8. 负责所属区域的卫生和成品安全、消防安全工作，保持干净整洁。工作权限1. 有权使用ERP系统查询所属仓库的库存状况。2. 有权制止无关人员进入所属仓库，维护所属仓库的安全性。3. 在工作过程中认为不符合实际或难以实现的要求及规定有向公司领导申诉的权利。4. 有权指导叉车司机对成品纸按储存原则进行合理的存放、归位。五、专职仓管工作责任1. 负责将所属仓库的日常管理，确保仓库帐物100%一致。2. 负责对所属仓库的人员进行考核、培训、工作安排。3. 负责按计划要求进行备货，并对所辖区域的成品纸进行整理，确保符合储存原则。4. 负责根据生产排刀，提前合理安排库位，并做好交班。5. 监督和审核每班核对库存的数据，对差异部分及时做调查。每周六将所管辖区域的破损纸上报并处理6. 负责每周及每月将所属仓库的进、出、库存及仓库状况上报至主管。7. 负责所属区域的卫生监督和成品安全、消防安全工作，保持干净整洁。工作权限1. 有权督促执仓叉车司机对存放不规范的成品纸进行调整。2. 有权查询使用SAP系统，对负责仓库的管理有建议权及对不公正处理的申诉权。3. 有权对库位进行规划，并对执仓仓管和执仓叉车司机作库位的指导。4. 有权要求本仓仓管核对库位、库存实物与电脑数据。5. 有权对损坏成品纸的责任人进行处罚的建议权.。六、退货处理仓管工作责任1. 负责将退回成品库的成品纸与生产部、技术部进行联系处理。2. 负责将库存的包装破损成品纸送生产部处理，确保不影响正常的销售出货。3. 对送生产部的纸做好详细记录，对5 日之内未能及时下线的纸作跟踪，并及时反馈至班长和主管，每周六将所管辖区域的破损纸落实责任，并上报处理。4. 负责对成品库各区域的成品纸进行整理，确保符合储存原则。5. 负责将送生产部处理的成品纸进行帐物处理，确保帐目100%准确。6. 负责每日将退货、返包及退货纸的库存状况以日报表的方式进行反馈。7. 负责所划分主通道区域的卫生监督和成品安全、消防安全工作。工作权限1. 有一定的代表成品库与生产部进行沟通，处理返包纸的权力。2. 有权督促执仓叉车司机对存放不规范的成品纸进行调整。3. 有权查询使用ER系统，对负责的主通道的管理有建议权及对不公正处理的申诉权。4. 有权对损坏成品纸的责任人进行处罚的建议权.。七、出库仓管工作责任1. 主要负责成品库的销售出货工作，确保出货工作的安全和公司的形象与利益。2. 负责查清所装货成品纸的存放区域，审核装货通知单，确保正确无误，提高出货的效率。3. 必须严格按装车单所列的规格、数量及限重等要求为客户装车，如客户要更改，必须通知计划员，经确认签名后方可。4. 负责对出货成品的扫描、录入到SAP系统，并列印销售出库单，确保单据与实物与装货通知单三者100%一致。5. 跟踪核对成品出货基本按照先进先出原则。6. 协助当班班长完成销售装货工作，将客户的意见进行反馈并改善。7. 对装货过程中出现的暂时找不到纸辊的原因查询，在更改记录表上如实记录未装的原因及详细内容，并跟踪处理。8. 对调拨回成品库发货而未发完的纸及时反馈并作跟踪。9. 对叉车工违反操作规程的情况要及时制止汇报，对破损纸情况要予以如实详细记录。10. 负责自提客户的接待、安排装货工作在与客户的交往中要做到礼貌、大方、有理有节，要耐心解答客户所问的问题。并有职责提醒客户请注意装车安全等事项，并对其安全负责。11. 公司一再强调，员工要加强服务意识，明确与客户间的服务关系，任何人不能与客户发生冲突，否则公司将不予核查，直接对责任人做除名处理，在工作中如有问题可通过公司逐级反映，由公司出面协调解决。工作权限1. 有权审核装货通知单，对不符合实际的单据有权建议退单。2. 有权安排装车叉车司机的装货工作，及对其进行处罚的建议权。3. 有权审核检查所装成品纸的安全和装货单要求一致。4. 有权查询使用SAP系统、对四期成品库的管理的建议权及对不公正处理的申诉权。八、司磅员工作责任1. 负责对来成品库装货的车辆进行司磅,并确保100%的准确性.2. 负责审核销售出库单与装货通知单上的要求,确保一致.3. 负责核对检查车辆的装货实际情况，确保无偏差。对地磅进行维护。4. 根据装货通知单上的要求，审核实际装货情况，需符合先进先出的原则。5. 将装货通知单按先后顺序及成品库各类装车情况优先安排的工作要求安排装货，确保不延误。对超过放行标准的车辆查验清楚后方可放行。6. 负责接待装车司机、客户，维护公司形象。7. 公司一再强调，员工要加强服务意识，明确与客户间的服务关系，任何人不能与客户发生冲突，否则公司将不予核查，直接对责任人做除名处理，在工作中如有问题可通过公司逐级反映，由公司出面协调解决。工作权限1. 审核装货通知单，对不符合实际的单据有权建议退单处理。2. 有权拒绝审核与放行不符合要求的销售出库单。3. 有权对重量超标的车辆拒绝放行，并对装货车辆进行检查.4. 有权查询使用SAP系统，对负责的地磅管理有建议权及对不公正处理的申诉权。5. 有权使用地磅相关的衡量仪器。九、入库叉车司机工作责任1. 负责对生产部下线的平张及卷筒成品纸的入库，需确保生产线的正常，链板机的畅通。2. 负责对叉车的保养、维护、加油、清洁，并检查确保叉车的正常使用。3. 负责对所入库的成品存放在相应的区域，并对具体纸辊进行扫描，能在ERP系统内查询到存放位置。确保成品纸包装完好，产生的破损需要赔偿。4. 按章驾驶，确保区域内设施、设备等的安全。5. 负责所属区域的卫生和成品安全、消防安全工作，保持干净整洁。工作权限1. 工作过程中认为不符合实际或难以实现的要求及规定有向公司领导申诉的权利。2. 有对叉车使用、修护的权利。3. 有对不符合收货标准的下线成品纸拒绝存入到合格区域的权利。4. 有权拒绝无关人员进入作业区的权利。十、转运叉车司机工作责任1. 负责对自已所分配车辆的交接、保养、维护工作，确保其安全2. 负责对所要求转运之成品进行有序的装车工作，保证暂存区的畅通。3. 确保所转成品包装完整、无破损。产生的破损需要赔偿。4. 确保成品库周转区不因转运工作的失误受堵塞，而导致成品摆放混乱出现找不到纸的现象，合理高效的进行转运。配合好转运仓管做出的工作安排。5. 负责所属区域的卫生和成品安全、消防安全工作，保持干净整洁。6. 对从外转回的成品进行及时地卸货，提高效率。工作权限1. 有对叉车使用、维护的权利。2. 对所要求转运之不符合条件成品有建议权。3. 有维护成品库内每一件成品、公共财产的权利。4. 工作过程中认为不符合实际或难以实现的要求及规定有向公司领导申诉的权利。十一、执仓叉车司机工作责任1. 负责按备货单要求进行备货，确保100%相符。2. 负责叉车的日常维护、保养，确保安全、正常。3. 负责整理退回的成品纸，确保尽快送生产部处理，不影响出货。4. 负责所属区域的卫生和成品安全、消防安全工作，保持干净整洁。调整库内的成品纸，以符合储存标准。5. 按章驾驶，确保在作业区内工作人员的安全。6. 整理好所属仓库的成品存放规范整齐。工作中产生的破损需要赔偿。工作权限1. 工作过程中认为不符实际或难以实现的要求及规定有向公司领导申诉的权利。2. 有权制止无关人员进入其作业区、库区。3. 有对叉车使用、修护的权利。4. 有维护公司财产不受侵害的权利。5. 有权对手续不完备的退货建议拒收。对他人造成库区混乱的行为有权、有义务进行举报。十二、出库叉车司机工作责任1. 负责按照装货通知单进行装货，确保所装成品完好无损，纸面整洁。2. 负责出货成品纸符合要求，确保与要求100%一致。3. 负责使用的叉车的日常检查、保养、保管，确保叉车的安全、正常使用。4. 按章驾驶，确保在作业区内工作人员的安全。工作中产生的破损需要赔偿。5. 按照先进先出原则进行成品出货装货。维护成品库库区规范。6. 负责所属区域的卫生和成品安全、消防安全工作，保持干净整洁。7. 公司一再强调，员工要加强服务意识，明确与客户间的服务关系，任何人不能与客户发生冲突，否则公司将不予核查，直接对责任人做除名处理，在工作中如有问题可通过公司逐级反映，由公司出面协调解决。工作权限8. 有权建议对不符合实际要求的装货通知单退单处理。9. 有权制止无关人员进入其作业区。10. 工作过程中认为不符合实际或难以实现的要求及规定有向公司领导申诉的权利。11. 有对叉车使用、修护的权利。12. 有维护公司财产不受侵害的权利。十三、外租仓库叉车司机工作责任1. 负责装卸进出外租仓库的成品纸，确保完好无损。工作中产生的破损需要赔偿。2. 负责叉车的日常维护、保养。3. 负责保护好外租仓库的成品，维护好外观，利用好有限库位。维护好公司的形象。4. 负责所属区域的卫生和成品安全、消防安全工作，保持干净整洁。调整库内的成品纸，以符合储存原则。5. 按章驾驶，确保在作业区内工作人员的安全。遵守公司的劳动组织纪律。工作权限1. 有权建议对转入的不符合要求的纸辊退回及追究损失。2. 有权制止无关人员进入其作业区、库区。3. 工作过程中认为不符实际或难以实现的要求及规定有向公司领导申诉的权 利。4. 有对叉车使用、修护的权利。5. 有维护公司财产不受侵害的权利和义务。十四、班长工作责任1. 负责对班组人员的培训、考核、调岗，考勤的申报，对当班人员的违规、违纪行为承担连带责任。2. 负责对当班的工作进行合理的安排，保障运作的正常有序的开展，确保安全。3. 负责执行公司及部门制度在班组的实施，并对实施效果负责。4. 负责对进出的成品纸单据、实物进行审核，确保帐物100%一致。5. 负责执行库位管理的实施，协调员工，达到团结一致6. 协助主管做好成品库的管理工作。7. 完成当班的工作，协调好当班的对内、对外协调。工作权限1. 对属下员工有人事任免的建议权、监督管理权、考核权，管理处罚权。2. 对成品库人员结构的调整有建议权。3. 有组织当班人员参加公司活动及完成部门任务的安排建议权。4. 有权审核成品库当班进出的单据及使用SAP系统。5. 为协调整体工作，有权调配当班各岗位的工作，并对完成情况进行跟踪。6. 工作过程中认为不符实际或难以实现的要求及规定有向公司领导申诉的权利。7. 有对成品库成品纸的储存管理的建议权。十五、辅助工工作责任1. 辅助工工作由成品库班长分配安排，并接受统计员、仓管员的工作指派及监督。2. 负责所划分区域、卫生间等处的卫生，确保干净整洁。3. 负责成品库的工具、日常用品的领取、保管。4. 负责协助装车时的准备工作。5. 工作期间必须坚守本职岗位，不得乱跑，工作中不得拖拉，或出工不出力的现象。工作权限1. 工作过程中认为不符实际或难以实现的要求及规定有向公司领导申诉的权利。2. 有维护成品库安全，制止外来人员进入成品库的权利。3. 有权使用维护好清洁工具。十六、统计员工作责任1、 对每日进出成品库的货物进行统计，并及时准确地上交出入报表、库存报表，发送到相关领导及部门。2、 审核出入库仓管的单据、数据。3、 负责成品库降级、退货等成品的统计，协调办理工作，并保证相关资料文件。4、 负责成品库劳保、办公用品的领用发放工作，并按所需及时上报采购计划。5、 负责成品库员工的考勤。6、 对出入库文件进行归档、整理。7、 对公司及内部重要资料进行收集整理、归档8、 负责对成品库文件的传递上报。工作权限1、 对不符合要求的入库单据、转运单据、出库单据有要求重新处理的权限/2、 有权查询使用SAP系统，对负责的统计管理有建议权及对不公正处理的申诉权。3、 在审核入库仓管的入库资料时，发现人为错误有进行处罚的建议权。4、 有权制止无关人员进入其成品库区，共同维护好成品库的安全工作。十七、转运司机工作责任1、 遵章守纪，服从管理。2、 开转运车辆及时装运成品纸，对装上车的成品纸的财产保全负全责。3、 对车辆做好维护、保养、交接。4、 保证车辆行驶安全。并确保所承运成品纸的安全，发生破损要照价赔偿。5、遵守例会制度。第二篇 操作规范篇第一章操作流程第一节 入库作业工作指引1、目的：规范入库运作，确保整体的销售工作正常运行。2、适用范围：成品库卷筒、平张入库3、职责 3.1、仓管负责验收入库成品符合收货标准，确保账物一致； 3.2、叉车司机按照规划对成品进行存放，确保生产顺畅。4、工作程序 4.1上班前工作交接4.1.1 上班前提前到岗巡视仓库内各区域的卫生；检查仓库内的成品纸、办公用品、链板机、消防器材、标示牌、电梯等是否整洁、有无损坏；库内成品纸摆放是否符合成品纸的摆放标准，若有要求上班人员予以整改到符合标准为止。了解特殊码和出口纸的下线情况及存放地点。4.1.2 准时参加班前会，汇报上一个班的工作情况，并根据主管和班长的要求事项作跟进。4.1.3 对上一个班的工作按照成品库交接班制度执行交接班，以双方签名确认为实。 4.2 当班事务4.2.1 按照接班时所了解的上一班入库情况（特殊码、出口纸，带有客户名的纸以及存放的位置），并根据生产排刀了解当班下纸情况；特殊码的定量、幅宽、件数及仓库内原有的存放位置，调整好相应的位置，提前做好入库前的准备工作。4.2.2 在生产部产量不大的情况下，与生产部进行协调，处理退货纸。4.2.3 入库时手工记录每件纸的辊号、定量、等级、幅宽、重量（严禁抄袭电脑），将纸辊的辊号信息输入电脑，并与电脑生成的纸辊信息核对，包括克重、等级、幅宽、重量、降等原因、毛重，特别要注意毛重与理论重量的差异（一般来讲毛重稍大于理论重量）。在手工记录的同时仔细检查每件纸的外观，有破损、表面有油污、标签模糊、张贴不整齐、不牢固、纸芯突出、幅宽明显错误等等，外观不良的纸辊予以拒收；对存在电脑内信息与实际纸辊信息不一致时予以拒收。在工作中随时掌握生产情况，有问题及时反馈至生产部及当班班长。4.2.4 对于入库的纸辊要监督叉车司机严格按照“七同原则”（同克重、同等级、同幅宽）存放，存放时要求以左边黄线为准，内围标签右倾30度，外围标签与地面线垂直90度。地面不得有石子等尖锐杂物，避免摁伤纸的底面。特殊码的纸要根据规划好的库位放，在ERP系统中做好相应库位，并将库位记录在交接本上，交接给下一班，以便发货。放在大棚下纸要求放置木垫板且纸高不得超过5米，斜坡上放纸不能超过3米，堆高不得超过3米。大棚下纸不可过多，当纸辊过多时要及时联系转运仓管调派转运车。4.2.5 每小时巡查仓库一次，在仓库巡查本上签字。对存在的异常状况要及时登记并寻求解决；若有在仓库内动火必须要求：持有“动火许可证”和有消防人员在场监督。4.2.5 同叉车司机一起将所辖的3#库内库存少于3件的卷筒纸集中在一起，以便出货。4.2.6 严格检查各叉车司机的运作，对发现的破损要及时予以登记，并交专职负责处理。破损责任的落实按照规定执行。4.2.7 按划分的区域做好卫生工作，符合6S要求。确保仓库清洁文明生产，并整理好存放在仓库内的成品纸，确保外观、库容整洁。4.2.8 核对好每件纸的纸辊信息，确保帐物相符，打印出“一式两份”的生产汇总与入库汇总，并对入库汇总与生产部的生产汇总进行核对，双方核对无误后，双方分别签名、各持一份。与手工单装订在一起交到统计处。5 交班3.1 对所辖卫生区域作清理。3.2 将当班入库情况、放纸情况、转运情况、办公用品等记录在交接本上 第二节 转运岗位指引一、目的：为转运仓管员的工作流程提供详细的指引二、适用范围：转运仓管岗位三、职责权限：转运仓管要按照调拨指引，做好灵活安排，降低成本，确保效率四、岗位指引1.接班1.1 巡查大棚下有多少纸没转走，帐目是否清楚。（是否有无破损纸）1.2 转运车情况（车辆是否正常，车在什么地方，司机是否在车上）。1.3 了解生产情况（纸转往哪个仓库，并注意当天天气情况）。1.2 检查扫描枪是否正常.(25#,11#)和检查所属责任区域卫生情况。1.3 准时参加班前会，汇报上一个班的工作量、大棚下放纸与其它异常情况，并根据主管和班长的要求事项作跟进。1.4 对上一个班的工作按照成品库交接班制度执行交接班，并双方签名确认。 2.当班事务2.1了解每日各仓库的储存状况。2.2 根据外仓库的实际成品纸的存放数量和容量，合理地对成品纸的转运作安排，满足成品库对成品纸的整体规划。2.3 所需要转运的成品纸的规格交与叉车司机，安排叉车司机装车.2.4 现场监督叉车司机装货过程，确保所装成品纸完好无损。2.5 转运车辆装好后，转运仓管对转运车辆上的成品纸进行扫描,扫描完后要对转运车辆上的成品纸进行清点件数,扫描枪上的条码数量和转运车上件数相符。2.6数据导入：在核对完扫描枪上的条码数量和转运车上件数相符后,就可将扫描枪的数据导入电脑,在导入数据前必须在IFS系统中新建一张调拔单表头,并认真填写转运司机,转运车车号,调出库位,调入库位.叉车班组等信息.。2.7 打印调拔单:在数据导入IFS系统后,必须认真核对调拔单上的各种 信息是否准确,如调拔单上纸的规格是否是调入我们所规化的库位组,调拔单表头信息是否准确，在确认无误后方可打印调拔单并审核无误后交司机签收确认。如果是转到外围仓库的纸,还必须按照公司的规定,为转运车开出门单，并双方签名确认。2.8跟踪转运车辆到达接受方仓库的状况，与对方仓管进行单据、数据、出门单核对、并需回收对方仓库的签收单据的保存。2.9转运过程跟踪：主要是指对转运车辆情况进行跟踪并进行及时的反馈。如当班成品纸的下线情况，转运车运行状况以及大概方位，转运车的装卸情况.天气的变化情况等.遇到问题根据实际情况及时向班反馈，尽可能在第一时间内解决问题。确保当班纸顺利转完。2.1 如实登记叉车司机的工作量并汇总，对日转运工作（装与卸）进度跟踪。2.2 当班入库仓库核对当班下纸数量（仓库存放数量+大棚下数量+当班转运数量+出库数量=当班下纸数量。如果数量不符，要同入库仓库一起查找原因，直至准确无误，确保账目一致。）2.3 转运工作量的汇总及转运情况的汇报。 3.交班3.1 确保所属责任区域的成品纸安全，卫生状况。3.2 填写好交接班本，双方确认签字后方可下班，签字后的责任由当班负责。第三 节 执仓岗位指引一、目的：为执仓仓管员的工作流程提供详细的指引二、适用范围：成品库执仓仓管岗位三、岗位指引扣重的每个数据不能带小数点，需四舍五入。1.接班1.1 问询上一班仓库的情况，并在班前会上作汇报，需在现场交接。2.当班事务2.1 根据库存日报表对仓库的成品纸进行盘点，整理。2.2 按所收到的成品调拔单对转入到仓库的成品纸进行逐件验收，无误后安排叉车司机卸货。并对所卸成品进行合理的库位规划。2.3 根据库存量的实际状况，对成品纸进行调整安排，满足同一规格存放在一起的原则。2.4 按销售部发货通知单要求，审核来装货的车辆。手续完善后安排叉车司机进行备货装车。2.5 对备出的符合要求的成品纸进行扫描，导入系统核对辊号、等级、重量、幅宽等数据无误后，并列印出销售出库单要求交装货司机装货。2.6 按实际装车状况开成品库内部转运装车出门单，并交当值安保核对。2.7 对需要转出的成品纸进行扫描，列印出成品调拔单并留底备查。2.8 根据库存报表结果,将库存3件以下的纸进行核对整理,并安排叉车司机将存于单件纸区域，以利出货2.9 每天当班仓管按实际的进纸状况，与四期成品库当班转运仓管进行帐目核对，并对转出的成品与接收方仓管进行单据、数据实物的核对。2.10 每日对进出成品纸的单据进行整理、汇总并存档。2.11 确保所属仓库的成品纸完好无损，区域卫生干净。2.12 对当班的进出成品纸的情况及仓库其他日常事物的工作进行详细汇总以电子邮件形式发给班长和主管进行汇报。 3.交班3.1确保所属责任区域的成品纸安全，卫生状况。3.2填写好交接班本，双方确认签字后方可下班，签字后的责任由当班负责。遵守公司的管理制度，配合并执行整体运作而作出的其它工作安排第四节：入库流程图 第五节：出库流程图 第二章 退货/破损纸处理规范第一节 退货纸处理流程一、目的：为退货纸的接收与返包工作流程提供详细的指引二、适用范围：接收、返包退货纸的仓管岗位三、岗位指引1成品库接收退货成品流程11当退货成品已到成品库时,司磅员先过重磅，根据退货申请单与客户出具的退货明细单安排人员接收退货.12接收仓管先审核退货单,要确认其为何退货后方可安排叉车工卸货,否则拒收退货成品.13接收仓管员要将退货成品的明细抄写:一份在退货成品记录跟踪表上,交于统计,另一份抄写在成品库返包纸跟踪表上,交于专职仓管.退回的成品纸有以下几种情况:A.有原来标签(合格证),原有的信息都存在,此种情况一定要把标签上的明细抄写清楚;B.退回的成品纸,没有标签,没有任何信息,此种情况下,接收仓管员要先安排叉车工将每件纸都过好磅后,再抄写明细(将能确定准确的信息抄写清楚,比如:幅宽,重量),后存放在退货区中.14抄好明细后，要把退货标签粘贴好。标准为有标签（合格证）的纸辊时要将退货标签粘贴在标签（合格证）的正下方，没有标签（合格证）可将退货标签粘贴在统一个方向，比如正中间。注意：要在退货标签上如实填写相应信息：车号，件数，退货日期，接收仓管工号等信息。15成品的摆放标准：严格来讲应按照成品纸的七同标准来存放，但考虑到同一客户所退的成品纸可能有多种幅宽，纸种按照不了成品纸的摆放标准，但是退货成品的摆放一定要整齐；同一客户的退货成品要存放在一起；不能违反大直径叠小直径。包装破烂的，要及时处理好。2经技术部鉴定后处理退货成品流程2.1退货成品纸暂时存放在成品库，当退货报告下达到统计处，再经过技术部鉴定后，退货成品就可进行处理。2.2生产部当班副值长，联系处理退货成品情况。2.3若要处理卷筒退货，要从3#电梯将纸辊送往生产部；若要处理平板退货，要从2#电梯将纸辊送往生产部2.4在将纸辊送往生产部时,要做以下工作:2.4.1抄写明细要按收货标准一样进行,成品库仓管将送生产二部的退货成品抄录一份记载有辊号（有的情况下）、定量、规格、数量、重量的明细一式两份。注意:需将辊号输入IFS系统内,确认不是正常的库存纸才能2.4.2抄写好明细后,由叉车工将纸辊放入电梯,(要注意电梯安全)纸辊放入电梯时不能撞击到电梯的任何部位.2.4.3放入电梯后,仓管员和叉车工要将纸辊跟踪到生产部,以确保对方有人接收纸辊.2.5送完退货纸后,将抄写好的一式两份的明细给当班班长签字确认后再由生产完成部当班副值长签字确认,并将第二联给生产部.第一联交给专职退货仓管.2.6当退货成品纸送往生产部后,还要做好跟踪工作.纸辊在当天送上去处理,有没有在当天下来,下来的情况是这样都要有跟踪记录.要确保跟踪到位.第二节 破损纸处理流程一、目的：有效控制地破损返包纸的质量。二、适用范围：四期成品库三、岗位指引： 1.对各库位组的破损纸按平板与卷筒之分集中存放在破损纸区 2.送纸的流程2.1生产部当班副值长，联系处理退货成品情况。2.2若要处理卷筒退货，要从3#电梯将纸辊送往生产部；若要处理平板退货，要从2#电梯将纸辊送往生产部2.3在将纸辊送往生产部时,要做以下工作:2.3.1仓管将送生产二部的破损成品抄录一份记载有辊号、定量、规格、重量、件数的明细一式两份(或扫描导入)。2.3.2 扫描后,由叉车工将纸辊放入电梯,(要注意电梯安全)纸辊放入电梯时不能撞击到电梯的任何部位.2.3.3放入电梯后,仓管员和叉车工要将纸辊跟踪到生产部,以确保对方有人接收纸辊.2.3.4将扫描的数据在IFS系统内做移库动作,注意移库的类型为破损返包.（此为电脑内的冲红单）2. 4送完破损纸后,将抄写好的一式两份的明细、手工冲红单和工作协助单给当班班长签字确认后再由生产完成部当班副值长签字确认,并将第二联给生产部.第一联交给专职退货仓管.3成品库由于操作过程中造成的成品纸破损能追究责任人的必须追究责任人。 4交接 A对每一批退货纸的跟踪有成品库的专职仓管负责，处理情况需要建立台帐和报表。 B送生产二部重新处理的退货纸，需要办理交接手续，并且需要每批次均需办理签收手续。 附注意事项：1对于标签内容与电脑信息不符，实物的幅宽有误，毛重与理论重量偏差较大等需送生产部处理的,与破损返包的流程一样,但要注意在选择移库类型时,应为修正.2对于按计划组或生产部要求等需送卷筒纸至生产部分切的,与破损返包的流程一样,但要注意在选择移库类型时,应为卷改平.第三节 破损纸的整理公司要求纸卷一层破损也不可出厂，入库、转库、装车对破损纸要求如下：1、 出库装车时，1-2层不影响重量误差的，装车仓管员、叉车工负责剥去即可。对影响外观、明显存在问题的要先征求业务员或班长的同意，可扣重出货时方可出货，不可出货的要予以暂存、隔离待处理后再出货。2、 剥纸要求：A、 破损的一般要求整张剥去。2层内，一两处手掌大小的可用刀片整齐割除（要保障边缘整齐，无跷起，不可随意用手撕）B、 标签整齐剥下，1-2层不影响重量的可用原标签，标签要用胶水贴正贴牢（严禁用胶带）；3层以上的重新过磅，重贴上小标签并注明扣破损情况。C、 转库等的必须处理整齐，相互交接。D、 打包带脱落的必须重新打包，出库要求2端要平行。 第四节 破损纸管理制度1、 目的：有效控制破损纸的问题，维护公司形象2、 适用范围：四期成品库3、 职责:A. 入库仓管必须严格按照质量标准进行收货。見公司规定HL/QS4209和成品库20043文件。B. 出库仓管在扫描时应确保每件纸的外观整洁、完好，纸辊与出货要求正确无误。并做好交接班和库内的巡查工作。C. 叉车司机在运作过程中轻拿轻放，按章驾驶车辆，与仓管互相督促。D. 转运司机在叉车司机装卸转运车时，监督叉车司机轻拿轻放。4、 破损纸责任划分4.1入库造成的破损4.1.1各仓库定岗人员在交接班时对责任仓库进行破损纸检查交接，否则破损问题由接班方叉车工和仓管负责。对当班造成的破损当班落实责任全额承担，由专职仓管员及当班班长负责落实。4.1.2 各仓库在交接班时查到的破损纸一律由交班的仓管员及叉车工处理完后才能下班，交班班组当班入库的纸辊，必须落实责任全额承担；非当班造成的破损纸（非上一班生产日期的）交接班时检查出的破损纸，交班方需承担全额破损责任。如接班时未能及时发现破损并通知交班方确认,破损问题则由接班方叉车司机和仓管员负责.4.1.3在入库过程中，因检查不仔细，链扳机设备或生产原因导致纸辊破损，而未发现给予入库的，入库仓管员与入库叉车工负同等责任承担破损损失。属于生产设备或生产部造成的破损，由仓管员负责联系当班生产部处理，并按目前ERP工作流程要求更改标签及重量等信息,由生产部承担破损责任.4.1.4叉车司机和仓管须认真检查每件纸辊，确保包装完好，包装内无气体，入库仓管必须严格按照质量标准进行收货,见公司规定HL/QS4209和成品库20043文件。否则出现的包装破损由当班人员负责，由此产生的每件纸包装破损费用10元(平板纸20元)，仓管和叉车司机各承担50%。4.1.5 当班入库过程中叉车工操作失误造成纸辊破损的，由叉车工承担破损损失，仓管员负责监控跟进结果。4.2转运造成的破损4.2.1破损纸未经处理不允许装上车（包括纸辊外观、标签、打包带及小标签的扣重处理内容完整情况），由转运仓管员负责监控。（仓库由转纸叉车工与转出纸辊责任仓库执仓仓管负责）。不按要求转运的，除承担全额破损损失外，另视情节给予处罚。4.2.2转运装车过程中造成破损的，在装上转运车车板后，转运大车司机及转运仓管员指出破损的，由转运装车的叉车工承担损失，转运仓管员负责跟进处理结果报班长及专职仓管员处备查。4.2.3转运车装车签单完成后由转运大车司机负责对纸辊负责管理，转运途中产生的破损湿水等损失由转运大车司机承担全部责任。4.2.4 卸车时由接收入库仓管员进行核对检查后方可卸车，发现有破损要与司机进行确认，并作好记录，卸车前发现的破损按4.2.5规定处理。当班处理落实责任人，并将记录情况反馈至当班班长及专职仓管员，由专职仓管员或班长对相关责任人进行责任认定处理。4.2.5接收入库方的仓管员在叉车工卸车前指出纸辊表面有明显破损的，属于转运大车司机的责任，由转运大车司机全额承担破损；属于背面、后端面等不容易发现的破损由转运大车司机承担60%，转运仓管员、叉车工各承担20%。4.2.6卸车过程由执仓仓管及转运大车司机共同负责监督卸车过程的破损并进行库位维护，卸车过程中造成破损的，由卸车叉车工承担破损损失。卸车叉车工操作失误导致纸辊破损，有意藏匿的，一经查实，除承担全额损失外，另对责任人予以严惩；当班执仓仓管员对入库纸辊在库位维护时进行确认，有破损不能及时发现指出处理的，负管理连带责任；包庇隐瞒不上报处理的，予以加倍处罚。4.3出库造成的破损4.3.1 叉车工发货时按照放纸顺序拿纸，不得挑纸或随意换纸。发货叉车工在抱纸前时发现有破损未处理的，应第一时间通知入库（执仓）仓管或定岗叉车工，对破损情况进行确认登记,并汇报当班班长及专职仓管，并及时处理好发货，对隐瞒不报或抱破纸有意藏匿，一经核实，除全额承担破损损失外，并予以罚款处理。4.3.2纸辊搬离纸堆后装车产生的破损由发货叉车工自行承担，破损扣重时由当班班长审核，在对装在车上的纸辊进行破损扣除时，若有漏报的，客户反馈后由发货叉车工全额承担破损损失（漏扣的由漏扣人员输单员负责）；假报或多报的，一经核实，除承担多报部分损失外，对该叉车工予以严惩。4.3.3对湿水、瘪芯及端面破损划痕等有问题纸发出造成客户投诉的，由发货叉车工承担主要责任。特殊情况由专职仓管及班长核实情况后处理。4.3.4出库仓管应认真仔细核对好每件纸，若出现包装破损、端面封头损坏应同叉车司机一起整理好后方可出货，若不经处理出货到客户处导致投诉，出库仓管和出库叉车司机将各负担由此产生损失的50%并处以100元每次的处罚。班长主管连带20%。4.3.5在运输部装车司机发现有破损后,销售部叉车司机不得以此为理由停止装车,不得等主司机来后私自交接,否则将给予私自交接的双方各罚款300元,记警告一次.4.3.6凡是不按出库装车要求执行的视情节每次对责任人处以50元以上的罚款,对已装上车后或已放在指定装车区域被运输部司机查出有破损等问题的,除对销售部装车人员罚款50元/件纸外,还同时奖励运输部检查司机25元/件纸.4.3.7装车界定:平板车以车板为界,凡是纸放到车板上后,都视为已装上车;货柜车以指定装车区域为检查范围.4.3.8成品纸外观破损在三层(含)以内,且破损不是很严重的,可以从宽,准予装车出库,但销售部要尽量避免此类情况.4.3.9在运输(公路)途中造成的破损由运输部承担,在发货出库装车时,运输部要做好监督,不允许有破损的纸上车.(客户同意的除外)4.3.10对索赔性的破损、瘪芯，即成品纸外观破损或瘪芯神通客户提出索赔，其损失全部由运输部承担，其中运输部装车司机和送货司机承担的比例为20%：80%，如无装车司机则全部由送货司机承担。4.3.11对销售部已与客户提前协商好的有问题纸件,销售部必须在发货通知单上注时(如扣寸多少、客户已接受等)，但运输部仍要检查是否相符并在交接单上作好记录。如此类货物被客户提出索赔，属于发货单上注明部分的，损失由销售部全额承担；属于运输途中新出现的问题导致客户有异议的，损失由运输部全额承担。4.3.12出库叉车司机的责任区域划分为:出库1=新仓库;出库2=成品库;出库3=库;出库4=外租仓库4.3.13由于成品库的原因装错车而造成退货等，其损失分担为当班长10%，出库仓管30%，叉车司机40%，司磅员10%，损失超过2000元以上的由主管、经理负责分配。4.4其他破损处理4.4.1各仓库当值仓管应多巡视仓库，若发现库内破损纸为某一具体的叉车司机损坏，其损失的费用由该叉车司机100%负责，若是其它人员发现仓库内有破损的问题，当值叉车司机担负80%的责任，仓管担负20%的责任。4.4.2因抱夹故障或操作不当等原因造成多件纸破损或油污未及时发现的，除全额承担,视情节严重对责任人予以处罚。4.4.3入库破损有意藏匿或发现责任人造成破损不记录举报而隐瞒包庇的，一经查实，除按规定由责任人全额承担破损损失，另对责任人予以严惩；不记录举报视为隐瞒包庇，同样予以严惩。4.4.4各仓库破损纸未登记处理人及处理日期等信息的，由各仓库专职仓管或班长负责核实破损原因，追