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XXX国际玩具有限责任公司商业计划书目录第一章：摘要第二章：公司介绍一、公司简介及宗旨二、产品及服务第三章：市场分析一、市场潜力二、目标客户第四章：市场与营销一、市场计划二、销售策略三、销售渠道与伙伴四、定价策略第五章：经销团队与激励机制 一、公司团队架框 二、人力资源规划 三、团队管理理念 四、福利及激励机制第六章：财务计划 一、投资估算 二、资金投入第七章：项目筹备计划第八章：附件 一、投资说明书 二、投资意向书第一章 摘要一、概况及宗旨1、公司概况：XX国际玩具有限公司（以下简称“XX国际”）预计成立于2013年8月，是一家在浙江省杭州市注册的有限责任公司，注册资金100万元人民币。公司把握世界金融危机的低谷，以及世界经济的复苏和世界巨大的玩具业市场，紧紧把握住这个机遇，深刻发掘中国玩具业中的利弊，整合企业、政府、媒体和世界各文化等资源，以创建中国自主品牌为贸易核心，积极开展欧盟、美国、俄罗斯、巴西等世界国家的玩具市场份额，促进世界玩具业文化和技术的交流来往活动。在此基础上，衍伸出其他领域的贸易投资等业务，致力于开拓中国玩具业的新时代，建立中国独立自主的世界级玩具品牌。2、公司宗旨：XX国际以“打造中国玩具第一品牌”为宗旨，坚持“文化搭配，传承创新，玩动世界”、“友好交流，互惠互利”的发展理念，采用文化传播与商贸合作相结合，项目运作与资本运作相结合的公司运作模式，打破区域传统，国内守旧、单一的玩具代工业的商贸操作模式，逐步实现事业的规范化，规模化，多元化，自主化的发展目标。二、产品与服务 公司在成立之初主要经营加工和销售其他玩具公司的玩具产品，在此之前，需完成与其他公司的谈判合作，成为其产品在全球有效合法的代理人。合作初期，合作方负责提供产品的生产技术与要求，并提供当地政府等相关资源，而新产品的设计与研发、产品包装、营销策划、品牌宣传、产品推广皆由XXX玩具代理负责所有。 玩具业在世界范围内的交易量是十分庞大的。随着世界经济的不断复苏，玩具市场的消费需求也在逐渐恢复，根据NPD集团统计，2011年全球玩具市场销售额达841亿美元。北美和欧洲依然是世界玩具消费最大的两个地区，同时也是世界最大的两大玩具进口地区。而美国进口玩具的1/3，欧盟进口玩具的2/3均为中国产品，全球市场上(中国大陆除外)超过70%以上的玩具产品来自中国，中国是不折不扣的玩具制造大国。2007年以来，玩具制造行业年均增速为16%左右，至2011年，我国玩具制造行业规模以上企业销售收入达1452.77亿元，2012年一季度我国规模以上玩具企业销售收入也相比上年同期增长13.67%，达261.72亿元。自主品牌企业拥有自主研发设计能力，能根据市场变化快速研发设计各种畅销产品，同时，客户与市场结构的灵活性确保企业的定价能力，一般自主品牌企业的利润率要比代工企业高3-5倍。此外，这些企业开始借助资本市场的力量实现业务拓展，未来发展可期。XXX国际高层负责人及各部门总监经理谨慎且全面的分析了全球玩具行业的发展情况；我国玩具行业发展现状及运行情况；玩具市场主要产品及需求情况；玩具市场竞争状况；玩具行业重点地区以及国内外玩具企业发展运行情况；以及玩具行业投资前景、企业的投融资状况等。全面、准确地把握了整个玩具市场的走向和发展趋势，在竞争中赢得先机提供重要保障。第二章 公司介绍一、公司简介及宗旨XXX国际玩具有限责任公司（以下简称“XXX玩具”）是一家在中华人民共和国浙江省杭州市注册的，以国际贸易，自主创新为主体运营业务的大型商业贸易综合机构，原始注册资金为100万人民币。公司英文全称：XXX International Toy Co., Ltd.法定地址：_法人代表：_营业执照编号：_XXX国际以“打造中国玩具第一品牌”为宗旨，坚持“文化搭配，传承创新，玩动世界”、“友好交流，互惠互利”的发展理念，采用文化传播与商贸合作相结合，项目运作与资本运作相结合的公司运作模式，打破区域传统，国内守旧、单一的玩具代工业的商贸操作模式，逐步实现事业的规范化，规模化，多元化，自主化的发展目标。积极开展对欧美、东南亚及亚太地区的文化、贸易交流往来活动。XXX国际致力成为浙江区域创新商业模式、完善管理机构、把握时代先机，创造多方互利共赢的新时代企业的楷模典范。它摆脱了中国传统玩具业单一的代工业的缺陷，从资本规模和业务规模上，XXX国际在区域范围内都具备相当的实力。同时，对内经过多方整合，XXX国际拥有聚集一支优秀的高知识结构和具有丰富实际操作经验的经营团队。对外，则聚集了浙江省企业界、文化界、政府界及媒体界各大权威人脉资源。同时，XXX国际以“脚踏实地，阶梯发展“作为其初期发展理念，踏实精干，建立完善的组织结构、科学规范的操作办法，以及实现初期经营策略和灵活的商业运作机制，最大程度上降低风险隐患，并实现初期经营利润的最大化，从而保证XXX国际在中国海外贸易稳健经营的领先优势。XXX国际的发展规划是在未来五年内，全面拓展和深化玩具业界及交流业务，积极开拓海外各宏观市场，使XXX国际成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型组织，在实现可持续发展的基础上，争取将公司发展成中国玩具业海外贸易的领先者和第一品牌，最终实现公司从一个境内代工业向国际性独立自主玩具品牌的过渡。按照这一规划，XXX国际计划在2013-2018年的资本经营和经营额将以逐年翻倍的年增长率实现超常规增长，2013-2015年预计销售收入为1000-1500万元，税前利润为300万元以上，基本可实现公司集团运营的目标，使XXX国际事业迈入一个巍然壮观的新境界。二、产品服务1、公司主要经营方向（1）XXX牌玩具系列工艺品在海外的拓展与销售（初期主要对对欧盟及美国区域，稳固后将业务延拓开发到东南亚、巴西、俄罗斯等诸国等地）（2）XXX牌玩具系列工艺品主要定位人群为1-12岁孩子。通过孩子各年龄段分层针对营销来扩大销售渠道。（3）瞄准各大型活动会场的布置装饰所需，可大量提供各种所需饰品。2、“xxx”牌玩具系列工艺品说明“XXX”牌玩具系列工艺品由浙江省杭州市XXX国际玩具有限责任公司生产的系列工艺品，前期由国内知名玩具企业公司和多家知名服务业、餐饮业等诸多行业携手合作，打响XXX国际在玩具业上的知名度，拓展玩具业与其他行业的联系，开阔了公司的销售面，增大销售渠道和公司利润。XXX国际生产的“XXX”牌玩具系列工艺品涉及木、石、铜雕、塑料等质地材料，产品线丰富，绿色环保，符合当今时代的全球环保的主题。更重要的是，其产品质量保证，售后服务全面完善，大大了隔离了国内玩具业存在的安全性隐患，具有强大的品牌生命力。第三章 市场分析一、市场潜力根据我国第五次人口普查资料:14岁以下少年儿童及婴帅儿有2.9亿。专家预测，中国已进入一个新的人口生育高峰期在2016年前人口增长将保持在每年1600-2000万人的水帄。 这将出现一个更为庞大的儿童用品消费群体与前几个高峰期不同的是新的生育高峰期主要群体是改革开放初期出生的一代独生子女这些独生子女在关注孩子成长的花费方面表现出两个特点:1.是舍得在孩子身上投入;2.是越来越重视儿童的素质教育这将会带来一个全新的儿童玩具消费市场。两大因素推动中国玩具市场进入黄金时期 1.核心年龄段消费群体人数激增。我国0-14 岁的人口数量约为2.22 亿，占总人口的16.6%。国内庞大的儿童群体将是玩具消费的主力，如果中国儿童玩具消费市场得以有效开发，其规模可观。2.我国GDP 带动人均消费支出水平持续增长。近十年农村和城镇居民人均消费支出同比增长率平均在10%左右，这为玩具消费的增长提供了经济基础。新生代父母消费观念的改变也为玩具消费增长提供动力。父母在自己力所能及的范围之内对孩子的投入大都毫不吝啬。特别是投入能够和增加智力挂上钩的话这使得对孩子的投入在家庭消费总支出中所占的比例已经超过33%,而且仍呈现出逐年上升的势头。一项调查显示全国0-12岁的孩子每月消费总额超过35亿元:八成的工薪阶层或三口之家一个孩子的月帄均消费超过一个成人。如果把目标市场锁定在这些“小皇帝”、“小公主“的身上，特别是当您具有丰富的经营技巧和经验能够“想他之所缺供其所爱”的话玩具业肯定是大有可为.2012年前三季度，仅广东便向韩国出口玩具2.3亿美元，同比增长83%，艳压群芳。假如我们将目光看更远一些，以下国家潜力也很大：阿联酋、巴西、澳大利亚、埃及、南非等，这些国家均位列2012年中国玩具出口榜前列。不过，世界最大的玩具消费市场仍是欧洲和美国，截至2012年第三季度，仅广东对欧洲和美国出口的玩具就分别达22亿和32亿美元。2010 年世界玩具销售额达到833 亿美元，同比增长4.7%，欧美等传统市场的玩具销售额及其占世界玩具销售额的比例趋于稳定甚至下降。新兴市场如东盟、中东、南美、东欧等需求强劲，在消费升级的大趋势下，我国玩具消费市场潜力不可限量。 因而，只要研发出适销对路的产品，市场需求将十分巨大。二、目标客户 2013随着金融危机回升，世界玩具业的交易额也得到增长。美国50%左右消费是用于玩具，饮食约占30%，而其他婴儿用品和服装各占10%；澳大利亚的情况相对均衡，其中玩具所占份额较大；欧盟玩具市场上三分之二来自中国。在这世界经济复苏的大背景下，抓住复苏前的机遇，打开对欧盟、美国、巴西、俄罗斯等国际市场。当对方发现我们的热情和产品的优质时，我们就占据了天时地利人和。此后，面对世界众多玩具厂商的冲击也是立于不败之地。第四章 市场与营销一、市场计划以玩具为载体，向消费者进行文化传输 玩具业巨头们以玩具为载体，通过市场细分满足不同群体文化诉求来向消费者进行文化输出；同时加以良好的产品宣传手段，建立品牌知名度；并且不断推陈出新，延伸产品线，拓展产业链，在行业中成为领军者。所以，我们看好能够树立自身品牌影响力，将传统玩具与文化结合，不断延伸产业链的本土玩具企业。二、营销策略1.品牌推广公司初期运营没有大量的流动资金和营销渠道，为此我们可以在国内寻找一些经营较久的口碑较好的企业进行合作（如高乐玩具公司）。承接一些工作量较少，技术难度较低的代加工。一方面培养公司的运营经验以及检验自身生产线运行状况，保证公司拥有正常的盈利空间和公司运转。另一方面，我们在这一过程中能够接触到一些国内外知名企业，熟络玩具业的各家厂商，为今后公司开拓营销渠道做好准备。与此同时，在公司自身生产能力之内生产公司自身品牌的玩偶“伟伟”。发掘国内外其他行业大型活动，如博览会。与其协商，主动免费提供装饰小布偶、挂饰等小部件。只要求大会承诺所有免费提供的小布偶、挂饰等小部件都有明显公司的商标以及名称。通过这种行业与行业的交叉合作，借助大会规模与名气带动公司的形象与影响力的提升，对方也为此剩下一笔大会的开支，形成互利，也为再次合作买下谈判资本。此外，利用大会的影响力，变相的通过大会的媒体为自己的公司产品标志和形象进行维护。扩大公司品牌在其他行业内的知名度。便捷的打开自己的运营面，能够找到更多的合作伙伴。公司在正式运营时，在网络上建立公司网页与专属网店营销点。通过网络的巨大信息量来拓展公司在市场中的人气。为大型餐饮企业免费提供印有公司形象公仔图案和商标的纸巾等常用物品；公司定期让高层人员身穿印染公司形象公仔图案的统一服饰去参加一些公益活动；将公司形象公仔捆绑某些动漫、童话等影响力较大的影视书刊，一起出现在一些宣传会上。2.模仿创新并举在完成第一个营销目标后，借组上述基础。公司可以进行自我的承接对外货单。开始半独自对外加工玩具，引进国外先进技术和设计理念，扩大公司加工量和公司硬性规模。开拓对外市场，主要向欧盟、美国、巴西等西方国家承接加工单以及自身公司形象公仔的销售。逐步完成营销面扩张，开始迈进世界玩具业。加大媒体宣传力度，公司制作小型以公司形象公仔为主题的动漫短片或者各式宣传海报，在各个场所合理宣传，巩固并加深之前公司形象公仔和商标在大众心理的良好形象。定期邀请政府或专业质量检测部门对公司生产的产品进行抽样检测，公开对外公式检测结果。自身公司在合理环节上可公开具体生产环节流程，建立安全品牌。开始大量制造具有明显公司形象特色的形象玩偶公仔、拼图等玩具产品。与此同时，公司自主陈成立产品研究小组，进行开发新型绿色环保，安全益智的新玩具研究。三、产业转型，固主产副以上两个阶段主要就是通过捆绑式的销售方式。通过购买我们的产品，终端消费者有机会得到各种其他回馈，如免费家庭旅游、宝宝成长计划等。再次回馈中，有利于我们产品的口碑传颂，制定新型营销策略时，注意首打自己公司自主创新的产品。注重提升与消费者之间的互动性。从设计开始，可邀请客户以及消费者父母等参与我们的产品设计过程，使得客户能够得到满足区域需求的产品，同时也让我们更加了解我们不同销售地的独特需求，随着自主品牌的创立。公司将加大宣传力度，计划拍摄以公司形象公仔为主题的动漫作品，并且积极参与有关孩子的大型主题公益活动。在高速主打品牌玩具的大量外销的前提下，我公司将利用公司商标以及形象公仔建立附属产业。生产小书包，文具，衣物等儿童产品，扩大公司产业，拉动公司的销售额，使得公司在儿童服务品上也占有一定的份额，使得玩具业与服务业等相互形象宣传，达到公司枝繁叶茂的背景。 综上，将公司转变成自主创新的企业。第五章 经营团队与激励机制一、公司团队架构总经理营销中心总监品牌中心总监产品中心总监行政中心总监渠道部销售部国际部设计部策划部执行部研发部物流部行政部人力部财务部目前公司的团队构架：二、人力资源规划为适应XXX国际的初期高速发展需要，公司对2013-2015年人力资源规划如下（年底统计）：XXX国际人力资源规划（单位：人）指标2013年2014年2015年总经理111公司副总/总助112总部总监444总监助理444部门经理101011研发人员-8基层员工200400700合计220420730到2015年，XXX国际3%以上员工具有博士学位，8%拥有硕士学位，40%以上具有大学本科学历，实现公司宗旨提出的自主创新型企业的目标。2013-2015年年底，公司将迈入正常运转，计划年底完成如下人员工资标准：级别职能人数待遇总经理全面协调、管理公司各部门13000+高分红公司副总/总助协助总经理处理公司事务14000+分红总部总监处理公司前期一系列营销、品牌、行政、财务等事物44000+分红总监助理协调总监完成工作进度管理42500基层员工完成公司产品生产2001800+奖金研发人员研发创新玩具产品85000+提成三、团队管理理念团队管理乃是运用成员专长，鼓励成员参与及相互合作，致力于组织发展，所以可说是合作式管理，亦是一种参与式管理。随著组织工作复杂性日益增多，很多工作实难靠个人独立完成，必须有赖于团队合作才能发挥力量，所以团队管理有时代需求性，成功组织建立各种不同功能性的团队管理。公司在管理中将按照现代企业制度要求，在公司中建立完善的协调机制，分别按照战略管理，领导管理，创新机制，财务管理和营销管理几个方面分别建立对应的管理理念。四、福利及激励机制XXX国际注重对员工的激励，以鼓励员工积极工作，同时也有利于吸引社会有志之士置身于XXX国际事业中来。1.引才激励凭借企业雄厚的实力和强劲的发展前景来吸引人才。公司要树立良好的形象，作好宣传工作，扩大知名度和美誉度，让人才了解企业，如公司在本行业中的地位，产品在市场竞争中的优势和市场占有率等现有情况，更要让他们知道本企业的发展前景是广阔的，市场潜力是巨大的，只要投身本公司，个人就会有广阔的施展才华的空间，公司一定会作到“人尽其才，才尽其用”，使其才能得到淋漓尽致的发挥;作到“各得其所”，使其得到最佳发挥才能的工作岗位。从而使他们产生加入本公司的强烈愿望和动机。提供培训、进修和鼓励人才自由发展等条件吸引人才。XXX国际坚持以人为本，尊重人才，注重人才的培养和发展。公司当设立专门的培训部门，根据个人的技术特点和工作的实际需要，有计划地给予人才培训和到国外继续深造的机会，鼓励个人考取高级学位和高级技术职称，并给予一定的优惠条件。同时，公司走校企联合办学培养人才的路子，满足个人丰富知识、提高技能、增强个人素质、适应知识更新的要求以优厚的报酬和待遇来吸引人才。可以安排其家属就业，给予一定数额的安家费，提供宽敞舒服的住房，配车等更加优厚的条件，实现吸引人才、聚集人才的目的2. 留才激励高薪留才。公司支付的酬金在其所属的行业中往往居于较高水平。减时提薪和带薪休假。公司在不影响个人工作效率和工作业绩的条件下，会适当减少工作时间，给员工更大的工作之外的可自由支配时间，个人的工作时间的减少，同时也意味着其相对报酬的增加，来提高其工作的满意度。事业留才与感情留才。XXX国际提倡“用事业留人，用感情留人”。通过参股的形式实现留才的目的。留住人才的一个行之有效的办法就是让其认购一定数量的股份，它赋予股份所有者按持有股数的比例，来分享股份公司利润的权利，和对公司资产享有剩余索取的权利。但是，这些股份是不可随意转让的。4、用才激励物质激励，主要是报酬激励。公司员工报酬依照其工作的绩效而定，提倡“多劳多得，少劳少得，不劳不得”，坚持“效率优先”的原则，按照个人工作的量与质来确定其报酬的多少，让他们看到个人的收入与自己的贡献是正相关的，使他们明白个人的收入与公司的经济效益是紧密联系的年薪激励。推行年薪制的尝试，以形成对经营管理人员的有效激励，防止其怠工，提高其“偷懒”的成本，提高其经营管理效率和对公司的责任感与使命感股票期权激励。股票期权激励是国际上通行的对职业经理人的一种高效激励方法，也是一种新兴的激励方法，对于解决我国企业所有者与经营者缺乏有效的共同利益的问题，找到了一条有效的解决方法，这是对经理人的一种长期激励。认清个体需求差异，多种激励并举，重视精神激励。公司中的每一个员工都是一个独立的不同于他人的独立个体，他们的需要、态度、个性等都有不同之处，必须具体了解每个员工的需要，具体需要具体对待，作到有的放矢。民主参与激励。实践证明，让员工参与管理，尤其是参与影响他们自身利益的决策，通常会提高他们的积极性，增强他们的主人翁意识与责任感，使他们对组织更忠诚，对工作更满意，从而提高工作效率。第六章 财务计划时间项目资金前期自主公仔宣传20000赞助其他活动120000公司网站建立8000中期技术研究100000捆绑动漫活动宣传100000后期副产业投资500000自主产业扩大投资200000动漫制作200000第七章 项目筹备计划项目序号内容完成时间备注签订合作协议1商业计划书初稿完成7月1日所有投资意向人共同聚集讨论，修改计划书2各意向投资方讨论计划书细节7月2日3修改商业计划书7月5日4计划书二次汇稿，全体投资方通过7月10日前5鉴定投资意向书7月15日前与合作公司谈判6与合作公司沟通合作7月10日与合作公司谈判前需进行内部对方多轮讨论，并找律师共同完善，杨谨化7撰写合作协议书，交律师沟通把关7月17日前8向合作公司提交合作议案7月18日9修改合作议案，二次讨论7月20日10签约7月21日11派人员驻厂，学习生产工艺7月22日12XXX玩具商标注册8月1日前公司注册13注册公司银行账号7月30号14各投资方按规定将公司首期投资注入8月1日15公司注册名，品牌名确定8月3日前16汇集工商注册等级资金（100万）8月3日前17进行工商注册等级环节8月5日前办公环境完善18办公选址最终确定8月2日前办公环境完善可通过内部设计师来进行设计，大大节省初期经营经济压力19房租谈判，确定入住细节8月5日前20办公氛围设计确定8月8日前21办公场所装修完成8月20日前22办公设备及办公耗材选购完成8月20日前23入住公司，开始营运8月20日人力资源整合24组织架构及人力资源方案确定7月15日前骨干人员确保在项目营运前就为25骨干人员就位8月5日前26基层人员对外招聘8月10日前公司正式运营27公司全体进入岗位，按制度运营8月15日按照合作双方合约以及公司制定的营销策划进行正常运转第八章 附件XXX国际玩具有限责任公司附件一投资说明书一、投资者在公司经营管理中的地位投资方通过股东大会参与公司决策，但是日常运营过程中，不干预公司日常经营管理。投资者可向公司委派一名财务监督，监督公司资金运作情况。若不委派财务监督，可委托会计师事务所行使监督工作。公司每月在股东大会上，向投资方提供现金流量表、资金负债表和损益表，公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划，投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。二、投资利益分配原则1、盈利分配：在纯盈利利润中，个投资方按股