博白县市200万头生猪屠宰初加工项目建议书.doc

驻马店市驻马店市 200200 万头生猪屠宰加工万头生猪屠宰加工 项项 目目 建建 议议 书书 二一年三月 目目 录录 一一、总总论论 .2 （一一）项项目目名名称称 .2 （二二）承承办办单单位位概概况况 .2 （三三）拟拟建建地地点点 .3 （四四）建建设设内内容容与与规规模模 .3 （五五）建建设设年年限限 .3 （六六）估估算算投投资资 .3 （七七）效效益益分分析析 .4 二二、项项目目建建设设的的必必要要性性和和条条件件 .4 （一一）建建设设的的必必要要性性分分析析 .4 （二二）建建设设条条件件分分析析 .5 三三、建建设设规规模模与与产产品品方方案案 .6 （一一）建建设设规规模模 .6 （二二）产产品品方方案案 .6 四四、投投资资估估算算 .7 五五、效效益益分分析析 .7 （一一）经经济济效效益益 .7 （二二）社社会会效效益益 .8 六六、风风险险分分析析 .10 （一一）原原料料供供应应风风险险 .10 （二二）竞竞争争风风险险 .10 （三三）行行业业风风险险 .10 七七、投投资资条条件件 .10 一一、总总论论 （一）项目名称（一）项目名称 驻马店市 200 万头生猪屠宰初加工项目 （二）承办单位概况（二）承办单位概况 本项目由江苏雨润食品产业集团及其下属专门设立的项目公司承办。 雨润集团是一家集食品、物流、旅游、房地产和商贸百货五大产业于一体的大 型国际化企业集团，下属子（分）公司170 多家，是国家发改委、农业部、商务 部等国家八部委认定的首批国家级农业产业化重点龙头企业。集团下属雨润食品 （1068.HK）、南京中商（ 600280.SH）和中国电力新能源（ 0735.HK）三家上市公 司。2007 年实现销售收入 310 亿元，其中食品主业销售收入 171 亿元，位列中国 企业 500 强第 165 位，中国民营企业 500 强第 5 位。2009 年销售收入 450 亿元， 全年生猪屠宰产能 2500 万头，位于行列第一 。 农副产品物流产业是集团依托食品主业，着力发展的支柱产业之一。目前，集 团拥有华东地区最大果品批发电子交易平台（南京）、南京最大的副食品交易平台、 华中地区最大的肉类 批发交易平台（长沙）、东北最大的副食调味品批发交易平台 （哈尔滨）。以上述平台为运营实体，以肉制品和农副产品流通为两条物流主线， 公司建立了由覆盖整个中国大陆的70 多家种养、生产加工企业（基地）和3000 余家直销点所构建的 农副产品物流网络， 2008 年流通量 280 万吨，流通货值约 310 亿元。 旅游产业是集团近几年迅速发展起来新型产业。雨润集团高起点进入以休闲运 动、休闲商务、休闲购物、休闲旅游为特色的国际标准化的旅游度假社区，成功建 立了由名胜旅游、小球运动、豪华酒店构成的高端商务旅游产业链，为高端商务旅 游市场提供高品质服务。集团下属的黄山高尔夫国际大酒店（五星级）经营取得了 良好业绩，在吉林白山投资兴建雨润白山国际大酒店（五星级）已于 2009 年竣 工营业，位于海南九华山景区的超五星级旅游酒店也已动工，此外集团在浙江千岛 湖、海南昌江均已签约投资旅游度假项目。 商贸百货产业。雨润集团控股的百货连锁企业南京中商集团，是一家以商品 零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心，在全国拥有 15 家大型百货连锁商场。 2008 年实现销售额预计达 36 亿元，其中龙头百货 南京中央商场单店销售额将突破 20 亿元，位居全国单店销售前三位。 雨润集团拥有房地产开发二级资质，开发项目遍布南京、苏州、北京、上海以 及海南的安庆、黄山等地，年开工项目面积达150 万平方米。已开发的 “月安花 园”（南京）、“秀水华庭”（安庆）、 “香水百合”（安庆）、 “御墅天筑” （黄山）等项目分别荣获了中国 “十大康居示范工程 ”、“江苏明星楼盘 ”、 “中国建筑精品楼盘 ”、“全国最佳景观别墅 ”等殊荣。在售的星雨华府高尚住宅 小区荣获”中国健康住宅示范小区 ”、“中国最佳国际化社区大奖 ”、“中国最 佳园林住宅大奖 ”及“中国最佳创意户型大奖 ”；正在建设中的 “朗玛国际广场 ” 是南京河西新城区的十大标志性建筑之一。 （三）拟建地点（三）拟建地点 项目拟建地点初步选址 驻马店市（项目地点待定）。 （四）建设内容与规模（四）建设内容与规模 新建生猪屠宰加工生产线一条，形成集生产、检验、研发及配套运输、污水处 理等设施于一体的产业基地，达产后可实现年屠宰加工生猪200 万头。 本项目主要建设内容包括：（ 1）厂房主体工程。包括生猪宰杀加工车间、分 割加工车间、冷库及冻结车间、待宰车间、发货台等；（2）生产辅助设施。包括 锅炉房、污水处理站、配电房、消防水池等；（ 3）配套办公研发及生活设施。包 括办公楼（含实验、研发）、宿舍楼、食堂等。 （五）建设年限（五）建设年限 项目建设期 18 个月。 （六）估算投资（六）估算投资 项目总投资 44000 万元，其中建设投资 31000 万元，建设期利息 1000 万元， 流动资金 12000 万元。 （七）效益分析（七）效益分析 本项目达产后，正常年（ 达产，长期借款还清）主营业务收入 27 亿元，利 润总额 7300 万元，利税 12000 万元。 本项目达产后，正常经营年份每年上缴各项税收6500 万元，其中销售税金及 附加 4700 万元。 农户每饲养一头猪可获利纯利 100 元左右，200 万头共获纯利 2 亿元。仅饲 养一项，每年可使 驻马店峄城区 58 万人人均增收 345 元。 二二、项项目目建建设设的的必必要要性性和和条条件件 （一）建设的必要性分析（一）建设的必要性分析 1 1是是将将驻驻马马店店市市生生猪猪养养殖殖资资源源优优势势转转化化为为产产业业优优势势的的需需要要 驻马店市畜牧业近年发展势头强劲，作为河 南省的生猪养殖大市之一 ，区位 优势明显，发展潜力和市场空间都很大，但存在生猪屠宰加工滞后和生猪产销脱节 的问题。建立长期稳定、优质高效的商品猪生产基地，需要整合现有生猪产业资源， 大力培植龙头加工企业，不断壮大从种苗繁育、养殖、饲料生产、屠宰加工、销售 一条龙的生猪产业链条，做大做强我市生猪产业。通过生猪屠宰加工项目的建设， 带动养殖户的规模化、科学化养殖，将 驻马店市畜牧资源与雨润集团的品牌、技 术、营销网络等优势联结起来，充分释放资源的潜在效益，从而进一步加强驻马 店市的生猪养殖、加工产业优势，推动经济发展。 2 2. .是是促促进进驻驻马马店店市市农农业业产产业业化化、现现代代化化的的需需要要 驻马店市生猪生产已呈现多元化发展态势，既有企业化养殖的万头猪场，也有 养殖千头以上的养殖农场，还有家庭经营的标准化养猪场。传统自养自食的分散式 养殖比较效益低，正在逐步萎缩，因此要积极适应生猪养殖业发展的客观态势，多 种途径把生猪养殖向集约化、产业化方向推进。促进驻马店市农业产业化、现代 化。主要途径是通过龙头企业投资发展集约化生猪生产、引导和鼓励传统的养殖户 向规模化经营发展、支持现有养猪大户适度扩大规模，进一步做大做强。雨润集团 在驻马店市生猪屠宰项目的落地，将会有效带动 驻马店市生猪产业的发展。 3 3. .是是加加快快驻驻马马店店市市农农民民增增收收和和促促进进就就业业的的需需要要 通过本项目的建设，可以创造直接就业岗位约1600 个，同时带动相关辅助产 业，如饲料加工业、包装材料、物资流通等产业的发展，带动大量从业人员，创造 就业机会，提高人民收入。更重要的是通过 “公司+基地+农户”的模式，进一步 带动大量养殖户，为广大农民创造一个稳定的收入来源。按照保守测算，通过本项 目的建设运营，农户每饲养一头猪可获纯收入100 元（不含富余劳动力转化成本 及余粮转化）。 4 4. .是是发发展展肉肉食食品品工工业业的的需需要要 目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能生产的厂 家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足10%， 而发达国家在 70%以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地 位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。 5 5. .是是加加强强食食品品安安全全保保障障的的需需要要 多年以来，各地市场上不法商贩加工销售注水肉的现象一直屡禁不止，而且十 分普遍。打击非法加工销售注水肉食品，一方面要靠执法部门，另一方面也必须从 生产加工源头进行把关。雨润集团董事局主席早在企业发展之初就提出“食品工 业是道德工业 ”理念。通过规模化、规范化的肉食品加工，一方面对原料生产形成 严格的标准，另一方面在生产过程中严把质量关，并对市场形成养好的导向作用， 必将大大提高食品安全保障性。 （二）建设条件分析（二）建设条件分析 1 1、驻驻马马店店市市基基本本条条件件（略略） 3 3、驻驻马马店店市市畜畜牧牧业业资资源源条条件件 （略略） 三三、建建设设规规模模与与产产品品方方案案 （一）建设规模（一）建设规模 本项目建设规模为年屠宰生猪 200 万头。 （二）产品方案（二）产品方案 100 万头生猪用以生产白条肉，年产白条肉75000 吨；100 万头用以生产分割 肉，年产分割肉 65000 吨。另生产猪骨、板油、猪下货、猪皮、大肠肠衣、小肠肠 衣、血浆蛋白粉、血球蛋白粉等副产品。 四四、投投资资估估算算 1 1、建建设设投投资资估估算算 建设投资包括土地与固定资产投资。固定资产包括建设工程投资和设备投资。 雨润集团在全国各地建设加工生产基地，始终按照高标准、高要求，建筑工程不但 要服务于创造良好的经济效益和社会效益，而且要建设绿色工厂、生态工厂、高技 术工厂，成为当地的建筑工程样板。 建设投资估算总额 为 31000 万元，其中工程费用 22000 万元，工程建设其他 费用 7000 万元，预备费用 2000 万元。 2 2、流流动动资资金金估估算算 根据公司目前其他投产项目的经营状况、设计规模，本项目达产时，在原、辅 材料的储备、在产品、产成品估算与零星开支等所需流动资金为12000 万元。 3 3、总总投投资资 项目总投资 44000 万元，其中建设投资 31000 万元，建设期利息 1000 万元， 流动资金投资 12000 万元。 五五、效效益益分分析析 （一）经济效益（一）经济效益 1 1、销销售售收收入入估估算算 （1）投产运营负荷 计算期分为两个阶段，其中建设期18 个月，经营期 10 年，投产后首年按 60负荷生产，次年按 80负荷生产，自第三年起按 100达产计算。 （2）产品销售收入 根据河南省总体市场状况， 白条肉批发销售价 按 16 元/公斤，分割肉批发按 19 元/公斤估算。200 万头猪,120 万头用以生产白条肉 ,80 万头生产用以生产分割 肉。 年销售收入 约 27.4 亿元，平均每屠宰一头猪的销售收入约 1370 元。 2 2、成成本本费费用用估估算算 总成本主要包括 毛猪收购成本、辅料成本、劳动用工成本、燃料与动力成本、 固定资产折旧与无形资产摊销费用、固定资产修理费等。估算总成本24.8 亿元。 期间费用估算 1.54 亿元。 3 3、利利润润与与税税收收分分析析 （1）销售税金及附加 生猪进项税率为 13,辅料、动力进项税 17%，产品销项税率为 13；城市 维护建设税按增值税的 7，教育费附加按 4，估算销售税金及附加约 4700 万 元。 （2）利润 本项目达产后，正常年（长期借款还清）主营业务收入27 亿元，利润总额 7300 万元，所得税率 25，净利润 5400 万元。 （3）利税 项目年利税合计 12000 万元。 4 4、投投资资利利润润率率 本项目总投资 44000 万元，投资利润率 15，销售净利率 2。可见，项目 利润率都不高，这主要是因为 ：一方面，本项目各项硬件条件、卫生标准、安全生 产标准高，因而投资较大；另一方面， 本项目为涉农的初加工项目，其经济附加值 并不高，主要的效益体现在拉动产业产业化发展、提高农民收入、增加财政来源等 方面。 （二）社会效益（二）社会效益 1 1、促促进进农农业业产产业业化化 发发展展 “三农”问题一直是各地方经济发展的难点，突出表现在农业产业化步伐缓慢， 资源利用率低，产品科技含量低，经济总量较小，增长质量不高，投资力度仍然不 足。为此，必须加快农业的集约化、规模化步伐。通过扶持发展龙头企业，增强龙 头企业对农业生产结构调整和农民增收的带动力，解决农产品市场竞争力不强、农 业比较效益不高、农民增收缓慢等矛盾和问题。受本项目的拉动，驻马店市的生 猪生产也会发生快速的变化，生猪的产业化水平得以提高，同时带动生猪养殖及相 关产业的发展，将增加大量的生猪养殖户，不仅增加就业机会，而且使农业富余人 员从种植业转移到养殖业上来，促进种植业的规模发展。进一步促进农业结构的调 整，提高了养殖加工业在大农业中的比重，使农场向产业化、现代农业迈进一步。 2 2、促促进进农农民民增增收收、农农业业增增效效 项目达产后，年屠宰生猪 200 万头，由此直接给养殖户带来的纯收入2 亿元， 在本项目的带动下，配套的育种、养殖、饲料、禽药、运输、包装、下水料加工、 养殖技术等相关产业发展起来 后，共有望实现产值超过 30 亿元，创利税 过亿元， 直接或间接从事 生猪产业的农民劳动力达到 10 万余人，从而带动全县农民人均增 收。该项目的直接投入和相关配套设施建设的拉动会直接给当地的经济注入活力。 3 3、财财政政增增收收估估算算 本项目达产后，正常经营年份每年上缴各项税收6500 万元，其中销售税金及 附加 4700 万元，所得税 1800 万元，直接为地方财政增加收入，推动地方经济发展。 4 4、带带动动其其他他产产业业 本项目落户 驻马店市，意味一条新的产业链条落户泊头，也意味着 驻马店把 握住了一次新的发展机遇。项目成熟后，为更好的服务生猪养殖和屠宰，在屠宰项 目的基础上还需要配套的一系列产业项目，促进生猪产业和食品产业的发展。 本项目的建成投产并运营成熟后，还将带动其它产业的发展，项目工业旅游， 项目周边运输、餐饮业、住宿等相关生产性服务产业也将因此获益，并引导农民发 展农副产品加工、商贸、建筑、运输、服务等产业，有效增加农民收入。 六六、风风险险分分析析 （一