压力管道安装质量保证手册某石化安装公司.doc

压力管道安装质量保证手册总 目 录一 颁布令二 修改说明三 前言 四 压力管道安装质量保证手册主体文件 0 引言 1 范围和适用领域2 引用标准 3 定义 4 质量管理体系 41 总要求42 压力管道安装体系文件构成5 管理职责51 管理承诺52 以顾客为关注的焦点53 质量方针54 策划55 职责、权限和沟通56 管理评审 6 资源管理 61 资源提供 62 人力资源 63 基础设施和工作环境 7 产品实现 71 产品实现的策划 72 与顾客有关的过程控制 73 设计和开发74 采购控制 75 生产和服务提供76 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进81 总则82 监视和测量83不合格品控制84 数据分析85 改进五手册附件 附件1 引用法规、规章及标准文件目录附件2 压力管道安装活动专用性文件附件3 质量控制管理表格及报告目录附件4 公司压力管道安装组织机构图及职能分配表附件5 压力管道安装质量保证体系责任人员一览表附件6 压力管道安装工程质量控制体系图.附件7 压力管道安装工程质量控制点一览表.附件8 各系统的质量控制图一颁布令依据压力管道安全管理与监察规定（劳部发1996140号文件），上海市压力管道安装单位资格认可实施细则（2000版），特制定压力管道安装质量保证手册，作为我公司承担压力管道安装活动的纲领性文件，所有参加压力管道安装活动的人员都必须认真学习并遵照执行，以确保工程质量满足规定的要求。 压力管道安装质量保证体系是在公司ISO9001：2000质量体系有效运行的基础上建立的，其通用部分仍按照公司ISO9001：2000质量体系的质量管理手册及其程序文件执行。 压力管道安装质量体系严格执行公司“优质服务争信誉，精心施工创一流”的质量方针；工程一次交验合格率100%，一次交验优良率60%。无损检验一次拍片合格率94%以上，重大质量事故为零。 本手册自2002年9月25日发布，2002年10月1日起实施。 总 经 理： 薛 思 雄 二OO二年九月二十日二 压力管道安装质量保证手册第二版编制说明 为确保我公司压力管道安装的施工质量，满足沪劳保锅发上海市压力管道安装单位资格认可实施细则（2000版）的要求，按照上海市人大常委会通过的上海市劳动保护监察条例及压力管道安全管理与监察规定（1996版）、压力管道安装单位资格认可实施细则（2000版）、锅炉压力容器压力管道考试与管理规则（2002版）等，对压力管道安装质量保证手册进行修改，并以第二版重新发布代替原手册第一版。压力管道安装体系运行以来，基本满足压力管道安装单位资格认可实施细则的相关要求，但运行过程中，体系在人力资源方面、管理规定方面等还有待于加强和完善，同时，由于公司ISO9001管理体系的转版要求，对压力管道安装活动的相关文件也必须进行修改。为了完善压力管道安装体系文件，健全压力管道安装体系，压力管道安装质量保证手册修改内容主要包括下列内容：1 调整、补充相关的压力管道安装体系人员；2 按ISO9001：2000质量管理体系要求，对压力管道安装质量保证手册在结构上进行修改；3 细化各责任工程师、责任人员的岗位职责及编、审、批权限；4 补充有关压力管道安装活动的标准、规范；5明确公司与安全监察部门接口的具体要求。三前言1 公司简介上海石化安装检修工程公司组建于1964年，隶属中国核工业建设集团公司。是一个化工石油工程总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、房建总承包三级、钢结构专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级、化工石油设备管理安装工程专业承包一级、管道工程专业承包二级、核工程一级，并有对外经济合作经营资格的施工企业。公司自组建以来曾先后在我国的东北、西北、华东等地区承担了石油化工、化纤、核工程等各类重大工程项目的安装和检修。独立完成了巴基斯坦300MW压水堆核电站、阿尔及利亚重水研究堆安装工程。并承担了国内核电站的安装工程。同时，本公司还具有BRI级压力容器制造许可证、国家二级锅炉安装许可证、锅炉修理许可证、上海市特种设备安装维修保养单位资格认可证（一级：桥（门）式起重机和流动式起重机械）、上海市消防工程施工资质等级许可证等施工资质。2000年12月，公司取得了GB类+GC1级压力管道安装许可证，2002年4月，又取得了防爆电气设备安装资质认可证。本公司是上海市安全先进单位、文明单位、守信用企业。本公司已通过ISO9001质量体系转版认证, 建立了ISO9001质量保证管理体系。公司按照优质服务争信誉，精心施工创一流的质量方针，严格执行ISO9001质量管理体系、压力容器制造和压力管道、锅炉安装等质量保证体系，保证工程质量。公司曾先后荣获了中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程金奖、银奖、省部级优质工程奖、上海市白玉兰杯、申安杯优质工程奖。连续12年被评为上海市优秀公司、上海市重合同守信誉单位。位于上海市建筑企业综合实力前50强。2公司资源状况简介本公司现有职工2333人；技术工人1207人：其中工人技师48人，；各类专业技术人员468人，其中：享受国家特殊津贴的高级技术专家6人，高级职称的39人，中级职称的216人，助理工程师、技术员96人。公司拥有从日本、德国、芬兰、瑞典等国购置的500吨液压机；322300mm和403200mm滚板机；单边埋弧环缝自动焊机；电脑控制50吨、75吨、120吨、200吨全液压汽车式起重机；40吨、100吨平板托车等，共拥有机械装备2038台/总功率19074W，技术装备.6万元人，全员动力装备率.千瓦。各种计量检测、无损检测、焊接和理化实验以及电气、仪表等调试检测等设备，配套齐全。3公司通讯通讯地址：上海市金山区石化龙胜路1070号邮政编码：201512电报挂号：中国上海市7631电 话：（021）57941567传 真：（021）57940552网 址：E-mail：四压力管道安装质量保证手册主体文件 0. 引言 根据原劳动部颁发的劳部发（1996）140号文压力管道安全管理与监察规定和压力管道安装单位资格认可实施细则，为确保公司压力管道安装施工满足规定要求，使安装质量符合安全使用要求，特编制压力管道安装质量保证手册。本手册规定了实施压力管道安装活动中的全面质量保证要求，建立起压力管道安装质量保证体系，并使之有效运行。本手册规定的质量管理要求是用于确定压力管道安装活动的质量体系所必须包含的要素，以强化工程管理，内容符合国家有关压力管道的法规、规章和标准的规定。1. 适用范围和适用领域本手册适用于全公司范围内所承接的GB类+GC1级的压力管道安装活动。1.1 GB类为公用管道 包括： GB1：燃气管道； GB2：热力管道。1.2 GC1级为工业管道，包括：GC1：输送GB5044职业性接触毒物危害程度分级中规定毒性程度为极度危害介质；输送GB50160石油化工企业设计防火规范及GBJ16建筑设计防火规范中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力 P4.0 Mpa 的管道；输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力P4 .0Mpa 且设计温度400的管道；输送流体介质且设计压力10.0Mpa 的管道。2. 引用标准 GB/T190012000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语 质量管理手册 SPI/QM 01-2000 与压力管道安装工程相关的国家法规、规章及标准规范（见附件1）3. 定义 本手册采用ISO9000：2000的定义，其它定义在各章节中描述。4. 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 压力管道安装质量保证体系建立的原则 压力管道安装质量保证手册是依据国家有关法规、规章和标准的要求编制的，是贯彻公司质量方针、目标的法规性文件，是向顾客及第三方描述公司压力管道安装质量体系并提供质量保证的纲领性文件。手册建立的原则是： -必须满足顾客合同规定的压力管道（GB类+GC1级）工程的安装和服务要求 -必须满足公司ISO900质量管理体系要求 -必须满足压力管道安装有关的法规、规章、标准的要求4.1.2公司各有关职能部门必须以压力管道安装质量保证手册为准则规范行为，以确保压力管道安装的质量保证体系有效运行。4.1.3本公司建立以质保手册为核心的压力管道安装质量保证体系，设置组织机构，明确各岗位人员的职责，实施要素控制和文件化管理体系。压力管道安装质量保证体系的文件结构包括：压力管道安装质量保证手册、管理性文件、技术性文件及详细的作业指导书。4.2 压力管道安装体系文件的构成4.2.1 根据原劳动部颁发的劳部发（1996）140号文压力管道安全管理与监察规定和压力管道安装单位资格认可实施细则（2000），编制压力管道安装体系文件： -压力管道安装质量保证手册； -压力管道安装活动专用性文件（见附件2）； -公司质量体系要求的程序文件及有相三级文件； -为确保压力管道安装活动有效运行和控制所需的文件：施工方案、质量记录等；4.2.2 压力管道安装质量保证手册的管理 压力管道安装质量保证手册由公司质保部负责编制和修订，由质保工程师审核，公司总经理批准。本手册随着压力管道安装活动的实施而进行适应性修改，手册的修改由原编制部门采用修改页的形式进行，但在下列情况下必须更新版本：-修改页数达到10次以上；-组织机构、人员调整较大情况下；-手册运行5年；手册按公司ISO9001：2000质量体系程序文件要求进行分发，更新版本的同时收回过时版本。4.2.3 文件控制a)公司综合办负责文件和资料的归口管理；质保部负责压力管道安装质量保证手册及其支撑性文件的管理，技术部负责技术文件及标准、规范的管理。工程管理部负责工程图纸的管理。b).文件和资料控制的基本要求按ISO9001质量体系文件SPI/QMCX01文件控制程序执行。c)文件和资料的编制、审核、批准和发布-手册由质保部负责编制，质保工程师审核，公司经理批准发布；由质保部负责发放、回收。-有关管理性文件由质保部组织编制，由相应的职能部门进行审核，由质保工程师批准后发布，由各职能部门负责发放和回收。-体系文件由综合办负责发放和回收。-技术部负责组织技术文件及施工作业指导书的编制、修改；至少由相应的体系责任工程师进行审核，质保工程师批准，技术部负责发放和回收。-压力管道安装项目使用的其它文件应按各责任人员的职责权限进行编制、项目质量负责人审核、各责任工程师批准。d)文件的编号、标识所有文件必须按要求进行编号，有效版本应加盖受控章。e)文件的更改、管理由该文件原审批部门组织进行。4.2.4 记录控制a)由质保部负责归口管理，按ISO9001：2000质量体系文件SPI/QMCX02记录控制程序要求执行，对质量记录进行控制和管理，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。b)质量记录控制包括对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。c)压力管道的质量记录保管期为五年、十年、及永久三种，其中管理性的质量记录为五年；报告性的质量记录为十年；作为竣工资料的记录为永久性记录予以归档、保存，并提交顾客保存。d)质量记录应字迹清晰、内容真实、签字和日期齐全；贮存保管的方式便于存取和检索；要具有防火、防盗、防潮、防虫等到措施。e) 合同要求时，在商定期内，质量记录可提供给顾客及其代表们评价时查阅。并按法规要求，必要时可提供给安全监察部门查阅。f) 压力管道的质量记录（见附件3-质量控制管理表格及报告目录）。5. 管理职责5.1 管理承诺根据质量管理手册要求，总经理通过下列活动，对压力管道安装体系的建立和实施的管理承诺提供证据：-宣传压力管道安装活动的法律、法规，采取培训、会议等各种方式使从事压力管道安装活动的人员掌握和了解压力管道安装的有关要求，并按要求执行。-制定压力管道安装质量方针和目标；-在年度的管理评审中对压力管道活动进行评审；-确保压力管道安装活动所需的资源。5.2 以顾客为关注的焦点 根据质量管理手册要求，总经理以增强顾客满意为目标，通过了解顾客的需求和期望；严格执行有关的法律、法规，从而使压力管道安装工程满足施工规范及行业标准的规定及顾客的要求。5.3 质量方针 压力管道质量保证体系作为公司ISO9002质量体系中的一部分，其质量方针和质量目标与公司质量保证手册中的规定是一致的： 即： 质量方针：优质服务争信誉，精心施工创一流。5.4 策划5.4.1 质量目标：一次交验合格率100%，优良率60%以上，确保施工 质量、 确保施工进度、确保符合设计要求、确保试车投运；不留工程尾项、不留事故隐患、保证提供顾客满意的产品和服务。5.4.2 质量管理体系策划 压力管道安装质量保证体系分公司级管理体系及项目部管理体系两个层次，公司设压力管道安装责任工程师，负责公司压力管道安装过程的总体活动。项目部建立压力管道安装管理体系，并设置各专业责任人员具体负责各项目中的压力管道活动。其接口关系详见各职责权限有相关的管理文件。 见附件4-公司压力管道安装组织机构图及职能分配表5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理全面负责公司质量工作，主要包括：-制定公司的质量方针、质量目标；-批准发布压力管道安装质量保证手册，并为质量体系的建立配备足够的资源；-负责任命、指派公司压力管道安装活动中的质保工程师及各责任工程师等责任人员； （见附件5-压力管道安装质量保证体系责任人员一览表）-监督压力管道安装活动的执行情况是否有效，必要时采取纠正、预防措施，确保公司在压力管道安装活动方面得到有效控制，并定期组织进行压力管道方面的管理评审。 公司质保工程师 受总经理委托，全面负责压力管道安装活动的各项质量工作，主要有：-负责压力管道质量保证体系的建立、实施和保持；-负责组织编制压力管道安装活动的有关文件；并负责审核压力管道安装质量保证手册，批准压力管道安装专用性文件；-负责组织宣贯，监督检查各部门贯彻实施；-组织对压力管道的年审，有权对各部门工作质量和产品质量组织抽查，对违反质量控制程序的作业活动责令其改进或停止工作；-领导并组织实施分承包方的评审工作，确保外购工作和外协单位的施工质量符合公司的质量控制要求；-对外代表公司就压力管道安装质量体系有关事宜与外部各方的联络工作，保持获知顾客的需求和信息反馈；-领导各专业责任工程师，全权处理产品的质量问题。-负责组织压力管道安装活动中不合格品的控制、纠正、预防措施，并向总经理报告工作； 人事副总经理-贯彻公司质量方针，全面负责领导压力管道安装活动中有关人员配置、培训及考核等工作，满足压力管道安装活动中的人力资源的要求。 生产副总经理-贯彻公司质量方针，对压力管道安装工程的施工管理及过程控制、施工材料采购及管理工作负领导责任，确保压力管道安装工程进度、质量符合顾客要求。 设备副总经理-贯彻公司质量方针，全面负责压力管道安装活动中的设备、工具的配置及管理，确保公司质量方针、质量目标的实现。 总工程师-贯彻公司质量方针，全面负责压力管道安装方面的技术管理，批准压力管道安装技术文件，负责标准化、计量等，负责技术开发和应用及统计技术等 总经理助理-贯彻公司质量方针，全面负责经营开发、合同管理。5.5.2 各职能部门的职责和权限 综合办-在组织策划公司管理评审、内部质量审核的同时，考虑压力管道安装体系方面的有关评审和审核的内容，监督质量体系的运转；-负责压力管道安装工程技术档案的归档、保管工作。 质保部-负责手册的编制、修改及发放；-负责现场不合格品控制的监督、抽查、指导；-负责施工过程检验、试验的监督和抽查；-负责产品标识，可追溯性理检查及检验、试验状态控制的监督；-负责工程施工记录的管理和监督；-组织工程质量验证和评定；-负责对各项目的压力管道进行管理，并负责向劳动监察审报开工登记；-具有对优质工程进行奖励及不合格工程惩罚的权力； 经营部-负责合同签订前的审图工作，并负责向用户提出索取竣工图一份。-对于用户提出的技术要求、质量要求和附加技术要求等组织进行合同评审。-负责工程任务的开发；-负责工程合同和签定及修订等； 技术部-负责压力管道技术文件的编制、修改和发放；-负责压力管道安装活动的标准化管理，及时了解压力管道安装项目对技术标准、规范的需求，为压力管道安装项目提供足够的技术标准、规范；包括施工技术标准及法规的购置、保管、发放；-及时将作废标准及规范通知项目部；并及时收回作废标准和规范。-负责计量器具标定工作的控制、管理；-负责施工过程中技术问题的处理、纠正及预防；-负责公司压力管道安装活动中统计技术应用； 物资供销公司-组织对材料供货方的评估，选择合格的供货方；-负责材料的采购，接货验收、保管、发放等； 人力资源部-按质量体系要求，负责公司人力资源的配置，编制年度培训计划，并负责实施；-组织开展各级人员岗位培训，保证所有从事与本手册质量活动的有关人员符合相应的标准要求；-作好职工培训和考核记录； 工程管理部-参与编制工程进度计划；-负责分承包方评定控制，并建立合格分承包方档案；-负责施工过程控制的管理。在保证质量的前提下，组织安排均衡生产、文明施工；-负责施工过程标识、成品保护、工程交付和工程服务的管理；-负责安全生产管理； 焊接研究所-负责公司理化试验；-负责公司焊工培训及考核取证等工作；-负责焊接工艺评定评定报告。 无损检测公司 -负责无损检测活动并出具无损检测报告。0 设备租赁公司-负责施工设备的采购、修理、保养及运转的控制；-保证现场所使用设备的数量、精度、功能，满足施工要求；-作好设备档案的记录和管理；1各工程项目部-按有关的各项要求，负责建立项目部压力管道安装质量保证体系、负责施工生产任务的完成，确保压力管道安装质量符合所规定的要求；5.5.3 公司各专业责任工程师的职责和权限 质量责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责编制、修改压力管道安装质量保证手册及压力管道安装控制工艺，协助质保工程师进行日常的质量管理工作。并督促项目部配合质保部向上级质量监督机构申报压力管道开工登记；-负责不合格品处理资料的统计、分析管理；-负责压力管道工程资料的管理及有关报表的统计整理。 材料责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责核查压力管道材料验收记录及材料证明文件，以控制所接收的材料为合格产品；-负责核查涉及压力管道的材料代用文件，确保外来材料代用的质量，对不符合图纸与标准的材料制止使用；-在生产紧急并具有可追溯性情况下，批准物资放行。-负责与项目部材料责任人员联系，并协调解决项目部中的材料问题。 工艺责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责审核压力管道工艺方面的体系文件，确保工艺文件编制和修改符合国家标准和法规的规定；-负责批准压力管道安装工程的施工方案；-负责压力管道在施工过程中的重大技术问题，监督工艺纪律的执行，制止违反工艺、影响质量的施工方法和程序；-负责与项目部工艺责任人联系，及时掌握现场工艺过程控制状况。 焊接责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责审核焊接工艺方面的体系文件、焊接工艺评定和焊工技能评定报告，并确保其符合国家有关法规的规定。制止违反工艺、影响质量的施工方法和程序；-负责批准压力管道焊接施工方案；-监督焊接工艺的执行，负责处理施工过程中发生的重大焊接技术问题，提出整改措施，并监督执行。-对焊接材料的保管、发放等工作进行技术性指导；-与项目部焊接责任人联系，及时掌握现场焊接质量状况。 检验责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责批准压力管道安装检查和试验方面的文件；-确保原材料检验、工序检验和最终检验正确、数据可靠；-负责审核对检验记录的准确性和产品资料的完整性；-在生产过程中发生影响产品质量的问题时，有权对质量问题发生部门的负责人下达限期整改或停止工作的指令；-与项目部检验责任人联系，及时掌握现场检验、试验状况，必要时参加控制点的见证，并签字确认。 无损检测责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责无损检测操作工艺的审核，对探伤工艺的正确性及适用性负责；-负责核查评片的准确性和底片的质量，核查所发出的检验报告；-负责产品拍片的终评工作；-负责无损检测的仪器和标准块的鉴定工作；-对无损检测所采用的方法、操作程序、执行标准以及所发出的检验报告的正确性负责；-与项目探伤责任人联系，对无损探伤工作中存在的问题提出实施和处理意见。 理化责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责理化试验过程中的取样、加工、测试、计算符合有关标准，对数据的正确性负责，并审定理化试验结果符合有关标准；-与项目部质量负责人联系，及时将有关信息反馈项目部。 热处理责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责审核热处理工艺文件，确保热处理方法、要求符合有关规范、标准；-负责解决热处理方面的技术问题，并与项目部热处理责任人员联系，掌握现场热处理质量状况； 设备责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责设备管理工作，保证设备能力满足产品质量要求；-批准有关压力管道设备的采购文件，参加设备验收；-参加设备大检查；-负责审核工程处设备维护、检修计划及设备管理等规章制度；-与项目质量负责人联系，掌握项目部对施工设备的建帐、使用、维护、保养状况。0计量责任工程师-向质保工程师汇报工作，负责制定并实施计量管理制度和考核方法；-负责审查计量测试方法、操作规程等技术性文件；-负责审查计量检定计划，督促执行抽检计划；-与项目质量负责人联系，掌握项目部计量器具的建帐、使用、报检等情况。5.5.4 项目部各责任人员职责、权限 压力管道安装工程必须建立项目部的压力管道安装质量保证体系，履行各责任人员的职责，并按要求对压力管道安装过程进行控制。 项目质量负责人 -项目质量负责人在现场安装工程施工中，负责协调各专业责任人员与各专业责任工程师 的接口工作，并具体负责压力管道安装实施过程中的质量控制。-检查各责任人员的工作，督促施工人员按要求施工；-与各专业责任工程师联系，对发生的不符合情况，组织项目部进行质量问题的整改；-负责审核项目责任人员编制的管理性、技术性文件；-组织配合压力管道的报监及监检工作；-组织项目部进行压力管道交工资料的编制；-负责组织项目部学习体系文件，加强项目中质量意识教育工作，确保项目施工质量符合所规定的要求。材料责任人 -负责施工材料、构配件及设备的接收（包括顾客提供产品的验证），并建立台帐；-负责保存有关的材料合格证以及有关质量的证明文件并在合格的材料质保证明文件上签字认可，对材料合格证的真实性、正确性负责；以作为竣工资料提交项目部； -协助作好压力管道涉及的材料的检验和试验，并保存好相关记录。工艺责任人-按有关压力管道的规程、规范、标准和设计要求编制项目中有关压力管道安装的施工方案。-负责组织按规范、标准和设计要求向施工班组技术交底和质量保证措施交底工作，使班组明确施工验收标准。-按工序随时做好施工记录的收集、整理工作，确保其资料的及时、准确、完整；-参加质量检查，分项、分部工程评定及交工验收工作，负责督促班组及时进行质量问题整改；-参加试压、试验、隐蔽工程等质量控制点的检查、验证，并在记录上签字，保证工程交工资料与工程施工同步；-编制完成竣工图的技术修改、整理工作；-配合质保部进行压力管道申报工作；配合国家监检人员对施工活动进行监检。焊接责任人-按技术要求及国家规范编制压力管道安装施工方案及焊接工艺文件；-负责项目部焊接方面的技术交底和质量保证措施的交底工作； -负责做好焊接方面的施工检查记录，绘制管道单线图，参加焊接控制点的验证工作； -负责焊接工艺文件的执行处理项目中有关焊接的技术问题。 -对焊接质量问题，提出整改意见，并监督整改措施的执行。-掌握、分析项目部焊接合格率情况，并及时向项目部经理、质量技术负责人汇报。-配合国家监检人员对施工活动进行监检。检验责任人-按检验和试验计划参加控制点的检验并签字，指导班组进行自检、互检及填写原始的质量记录；-对工程质量随时进行抽检，并组织质量问题整改；-检查各专业检验人员的工作情况，掌握工程质量状况、分析工程质量动态，发现质量事故或隐患，有权停止施工并上报项目部质量负责人汇报； -组织项目部对不符合项进行处理，并跟踪处理情况； -配合公司进行工程质量检查；-定期向检验责任工程师报告项目工程质量状况。-配合国家监检人员对施工活动进行监检。无损检测责任人-负责编制项目部有关无损检测的施工方案；-负责按有关无损检测标准、规程等进行无损检测活动；负责解决无损检测中的质量问题； -负责评片，并报无损检测责任工程师审核。热处理责任人-负责编制项目部有关热处理工艺文件，并按文件要求对热处理过程进行控制，包括：先决检查、热处理时间温度要求，参加热处理控制点验证，填写热处理记录；5.5.5 内部沟通 总经理通过配备各种资源，包括：人力、物力等，确保公司压力管道安装质量保证体系与各项目部所建立的压力管道质量管理体系之间能够有效地进行沟通。 通过岗位职责文件、体系文件及编制的各项管理制度等，明确压力管道体系有关方面的沟通。 可采用项目部例会、质量技术专题会、公司生产例会、总经理办公会等，对压力管道安装活动进行沟通。5.6 管理评审5.6.1公司总经理应在每年组织的管理评审活动中，对压力管道安装质量保证体系持续的适宜性和有效性进行评审。5.6.2质保工程师负责收集有关压力管道安装施工活动的资料，并汇报体系运行情况。5.6.3 公司综合办负责对管理评审的记录进行管理。6.资源管理6.1 资源的提供 为确保压力管道质量管理体系的有效实施，确保压力管道安装工程符合压力管道标准规范的要求，增强顾客满意度，公司必须确定并提供压力管道安装工程所需的资源。6.2 人力资源 按照压力管道安装单位资格认可实施细则（2000）的文件要求，公司根据人员的教育、培训技能等配备相应的压力管道安装体系责任工程师、责任人员及特殊资格的操作人员。6.2.1压力管道安装体系责任工程师由总经理任命，项目部的责任人员由项目经理任命。以确保从事压力管道安装活动的人员能够法规要求，能够胜任本职工作。（见附件3-压力管道安装质量保证体系责任人员一览表）6.2.2压力管道安装人员的培训由人力资源部负责归口管理。人力资源部负责技术专业人员的培训考核和一般专业技术工人的培训考核；焊接研究所负责焊工培训、考核工作；工程管理部负责特种操作人员的培训及考核工作。所有培训与考核应做好记录。-压力管道安装质量体系领导干部及决策人员应了解压力管道安装的法规、规章、标准等内容及意义。掌握管理评审、内部质量审核等质量体系运行的管理工作的基本要求。-管理人员及技术人员及操作层的班组长、质检人员、应熟悉各自的岗位职责；掌握本岗位应具备的知识，具备应有的工作（操作）技能。-特种工艺人员，应取得各岗位相应的资格证书及上岗证书。6.3 基础设施和工作环境 公司按照压力管道安装单位资格认可实施细则（2000）的文件要求为压力管道安装活动提供所需的基础设施及工作环境，并对设施进行维护、保养，对工作环境进行管理，确保压力管道安装活动符合法规、标准要求。7. 产品实现7.1产品实现的策划 工程项目部按照ISO9001：2000质量体系文件SPI/QMCX07产品实现过程策划控制程序要求，建立与质量体系要求相一致的质量控制体系，对安装工程质量控制环节、控制点进行控制，以实现压力管道安装过程与法规、标准要求相一致。7.1.1 质量控制体系遵循国家主管机构发布的法规、标准，制定出具体的动作方式和控制办法。 附件6-压力管道安装工程质量控制体系图 附件7-压力管道安装工程质量控制点一览表 附件8-各系统的质量控制图7.1.2 安装工程质量控制体系中所涉及的人员资格和技能培训，均应遵照国家有关规定和程序进行。7.1.3 质保工程师检查和督促质量控制体系中各责任工程师的质量控制工作，以保证安装工程的施工，验收处于受控状态。7.1.4 各压力管道施工项目部，必须设置项目质量负责任人主管项目中各施工过程的质量控制；必须设置材料责任人、检验责任人、无损检测责任人、焊接责任人、热处理责任人、工艺责任人，分别对项目中关键过程和特殊过程进行控制，并对控制状况定期向体系责任工程师汇报，以确保体系责任工程师对项目质量进行控制。7.1.5 如项目质量责任人因故不在岗时，可由项目部经理指定一名代理人员负责其工作，并书面通知有关人员，以便各体系责任工程师与项目部责任人员取行联系。7.1.6 如本手册中各体系的负责人因故不在岗时，可由所在部门行政领导指定一名代理人员履行其职责，部门领导应事先向质保工程师书面报告代理人的姓名和期限。7.1.7 如本体系人员有变动，应由质量责任工程师通过公司文件的形式向上级监察部门作出书面报告。7.1.8 接受安全监察部门的监督、监察和第三方检验-由质保工程师与国家授权安全监察机构保持联系，由质量责任工程师负责与监察员进行日常的工作接口。具体内容：工程开工前，报送压力管道开工登记表；报送有关审核报告；通知控制点验证；如发生重大质量事故，必须及时通知国家安全监察机构。-在压力管道安装过程中应随时接受劳动行政部门的监察；接受监督检验单位检验；接受用户检查；以确保工程安全可靠并满足用户要求。并在质量计划上设置控制点及时通知有关部门参加检验。-压力管道安装施工应按国家授权机构颁发的许可证的许可范围施工。-压力管道安装活动应到国家指定监察部门备案，向监察部门填报开工登记表，并按受其指定监检部门的监督、检查。-压力管道安装的工程验收应通知有关部门的安全监察员参加。-本公司应为安全监察部门的监督、监察和第三方检验提供需要的资料和条件。7.2 与顾客有关的过程控制按公司ISO9001：2000质量体系文件SPI/QM01-2000质量管理手册及SPI/QMCX08与顾客有关过程的控制程序，包括：合同签定前的合同评审；合同修订；合同评审记录等。7.2.1 与顾客有关的过程控制由公司经营部归口管理；7.2.2公司在递交投标书和签定合同前，必须按合同评审管理程序对标书和合同进行评审；7.2.3合同评审后，要确保：各项要求都有明确适宜的规定并形成文件；任何与投标不一致的合同内容或要求已得到解决；本公司具有满足合同要求的能力。7.2.4合同的修订由顾客与本公司协商一致后，签订补充合同或以顾客和本公司双方商量的会议纪要明确。7.2.5每项合同评审应按程序规定，要保存评审记录；合同修订应保存修订的记录（包括合同更改与补充的评审记录），与合同文件归卷存档。7.3设计和开发本公司不进行压力管道安装工程设计，但有责任对设计文件进行审核并提出修改意见。所有设计更改必须以文件的形式提出并得到原设计单位（人员）的认可，方可执行。设计修改文件应作为压力管道安装施工记录之一。7.4采购控制7.4.1物资供销公司负责物资采购（包括分供方的评审）的归口管理；工程管理部负责分承包方的管理。7.4.2物资采购物资采购按ISO9001质量体系文件SPI/QMCX09物资采购控制程序，基本要求： 分供方的评价-为确保公司质量体系能对分供方进行有效控制，应根据满足分合同要求的能力按物资采购控制程序评价和选择分供方；-评价内容应包括：进行综合调查；评价业绩；分析提供产品的质量证明资料等；-建立分供方评价的记录及合格分供方的档案。采购文件采购文件的内容应包括：-写明采购物资的名称、规格、型号、数量、计量单位等；-反映总体供货及分阶段分货要求；-必要时应注明合格分供方名称，及交贷地点；-适用标准的名称、编号和版本号；-需加工订货的采购文件应包括规范、图样、加工要求、检验标准、交货时间及其他有关技术资料的名称或其他明确标识和适用版本；-顾客要求时，采购文件应包括适用于该项物资的质量体系标准的名称、编号和版本； 采购文件审批采购文件由材料责任工程师审核，经物资供销公司经理批准后方可发布执行。 采购要求-采购的物资必须在已评定合格的分供方中进行。-采购的物资必须要有合格证、材质证明书或有关技术质量资料。-所有的物资都必须进行外观质量检查，建立采购台帐。 采购产品的验证-根据合同要求，本公司在分供方货源处对采购产品进行验证时，物资部门应在采购文件中规定验证的安排以及产品的交付方法。-当合同规定时，顾客或其代表有权在分供方处和本公司生产现场验证所购物资是否符合规定要求。本公司不能把该验证用作对分供方质量进行了有效控制的依据。顾客的验证既不减轻本公司提供合格产品的责任，也不排除其后顾客的拒收。-必要时，材料责任工程师应参加验证。7.4.3对分承包方提供分承包工程的控制在一般情况下，压力管道工程不允许分包、转包或将证书以任何方式转供其它单位使用。如果需要分承包方提供分包工程的服务时，按公司ISO9001：2000质量体系文件SPI/QMCX11供方的选择和评价控制程序的要求执行。 对分承包方进行评定-评定内容应包括：审查分承包方企业法人营业执照；相应的压力管道安装资质等级证书等证件的有效性和符合性；考查承担工程的业绩资料；以往工程交工的技术资料；承担工程的实地考查。-建立评价的记录及合格分承包方的档案。 将分承包方纳入本公司的统一管理轨道，并指派专人按分包合同对其实施监督、控制； 分承包方项目部必须设置与公司项目部相同的责任人员，并按责任人员的职责权限向公司各体系责任工程师报告项目施工情况。 对分承包方的工作进行评估，不符合要求的予以除名，取消其作为合格分承包方的资格。7.5生产和服务提供 生产和服务的提供按公司ISO9001：2000质量体系文件SPI/QM01-2000质量管理手册执行。顾客提供产品的控制7.5.1生产和服务提供的控制由工程管理部负责归口管理；技术部负责过程中的技术支持；设备租赁公司负责确保过程控制的设备能力；项目部负责具体实施。7.5.2压力管道安装过程控制按ISO9001：2000质量体系文件SPI/QMCX12施工过程控制、确认程序的要求执行。7.5.3各项目部确定并策划直接影响质量的生产、安装和服务过程，确保这些过程在受控状态下进行。受控状态包括：-如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，则应对生产、安装和服务的方式制定文件化的程序；-使用合适的生产、安装和服务设备并安排适宜的工作环境；-符合有关标准法规、质量计划和/或形成文件的程序；-对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制；-需要时，对过程和设备进行认可；-以最清楚实用的方式（如文件标准、样件或图示）规定技艺评定准则；-对设备进行适当的维护，以保持过程能力。7.5.4 特殊过程的控制对那些过程的质量不能通过最后的检验和试验完全验证时，这些过程应由具备资格的操作者来完成，或要求进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定的要求。压力管道安装过程中的特殊过程一般指焊接过程、热处理过程、无损检测及理化试验过程；其它特殊过程根据顾客和工艺要求可在工程项目施工组织设计或施工方案中明确。 对特殊过程按规定进行记录，并保存对资格人员、设备能力、过程参数的预先确认等到记录。7.5.3标识和可追溯性控制由质保部负责归口管理，生产部门负责具体实施。在接收和生产、交付各阶段，应对每批物资和每项施工过程进行唯一性标识，并加以记录。压力管道安装过程中的产品标识及标识采用的方法：标识名称标识方法标识内容材料、配件标识记号笔、油漆等短期标识名称、规格、数量状态等安装施工的工序检验标识文件记录和位置图等文件标识见施工过程检验和试验状态标识规定焊工标识记号笔、油漆笔焊工号无损检测标识文件记录无损检测结果热处理标识文件记录热处理过程-试验，检验状况标识记号笔、油漆笔检验、试验过程、结果不合格品标识记号笔、油漆笔、文件记录不合格品及处理过程工程产品的最终标识文件记录和位置图等文件标识按记录表格填写为确保可追溯性，所采用的实物标识和文件标识应一致。各种标识者应妥善保管或保护，以防止其丢失或损坏；丢失或损坏后的标识应由原标识的责任人员负责补作。由检验责任人对各种标识应进行随机检查，发现问题及时整改，并做好有关的检查记录。7.5.4 顾客财产的控制对顾客财产的控制按ISO9001：2000质量体系文件SPI/QM01-2000质量管理手册要求执行。对顾客提供文件进行控制-由项目技术负责人组织有关人员对顾客提供的图纸资料进行会审；发现问题及时与顾客联系，并取得协调一致。-在施工过程中发现图纸资料有问题时，应按技术变更的要求进行。对顾客提供产品的验证-以顾客提供产品的验证包括外观验证、技术资料验证、特殊验证、现场验证、分供方货源处验证等方式，并与物资的控制程序相同。-由项目部材料责任人员，做好有关的验证记录。-在验证过程中发现缺件、丢失、损坏不适用的情况时，由项目部材料责任人员应按要求以书面的形式向顾客报告。-本公司组织的验证不能减轻顾客提供合格产品责任。-各项目部的顾客提供产品验证情况应报体系责任工程师。7.5.5 产品防护项目部按ISO9001：2000质量体系文件SPI/QM01-2000质量管理手册进行管理搬运、贮存、包装、防护及交付控制。搬运控制为防止产品损坏或变质，涉及搬运的组织应选择防止物资变质或损坏的搬运方法，把物资准确无误地搬运到指定的加工、安装、检验点或仓库； 贮存控制为防止物资使用前受到损坏或变质，贮存要求如下：-各级物资保管员按要求对分管物资进行的验收、保管和发放，以防止物资因保管不当受到损坏或变质；-设置适宜的仓库或贮存场地，以防止物资在使用前受到损坏或变质；-物资保管人员应定期检查贮存物资的状况，以便及时发现变质情况。 包装控制对包装和标志应进行必要范围内的控制，以确保符合规定要求。7.