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非正常出库执行流程3.3.5.1 非正常出库执行流程图3.3.5.2 非正常出库执行流程描述(1) 市州分公司工程项目建设主管根据工程建设计划下达物资出库指令，出库指令分为两类：非正常物资出库指令和正常物资出库指令（参照3.3.4.1正常物资出库流程）；(2) 对于工程项目建设主管不能及时将工程物资配送通知单或工程物资领用通知单提交给第三方物流公司的，工程项目建设主管必须以短信或传真方式事先通知第三方物流公司，将需派送或领用的工程项目名称及编号、物资箱号、件数、要求送达或领用时间、站点、收件人或领用人等信息提供给第三方物流公司； (3) 第三方物流公司在收到非正常出库通知后，应作记录，填写非正常出库信息登记，分别归类为非正常物资派送和非正常物资领用；(4) 要求非正常物资派送的，第三方物流公司即进入派送执行流程（3.4）；(5) 要求非正常物资领用的，第三方物流公司根据非正常出库通知准备领用出库操作；(6) 拣选备货，严格执行“人不离垛，件件过目”的原则，严禁白条提货；(7) 出库物资拣选出后，应再次进行单货核对；l 核对非正常出库信息登记，确保帐实相符；l 物资出库前要检验物资的包装，做好防护措施；(8) 出库物资与非正常出库信息登记核对无误后，进行系统帐务信息处理，并打印出出库单或派送签收单；(9) 出库单或派送签收单的签收；l 信息员根据仓库管理员输入的出库信息进行系统帐务信息核对，确认后打印出出库单或派送签收单，提交仓库管理员；l 非正常物资领用出库或配送签收时，领用人或签收人应预留身份证或其它有效证件，仓库管理员根据非正常出库通知核实领用人或签收人的身份；l 核实无误后，仓库管理员发放物资出库，领用人或签收人确认领用物资或配送物资完好无误后，在出库单或派送签收单上签字确认；l 出库物资领用签收后，即视为货物的物流最终状态，对已领用或配送出库物资不再作二次派送。(10) 第三方物流公司反馈领用信息给市州分公司，同时提供一份已签收的出库单或派送签收单；(11) 第三方物流公司应在非正常物资出库后的下一个工作日，应催促工程项目建设主管完善相关出库单证，工程项目建设主管应及时将工程物资配送通知单或工程物资领用通知单提供给第三方物流公司；(12) 第三方物流公司接收到补齐的单证后，即冲销非正常出库信息登记；(13) 第三方物流公司将补齐的单证工程物资配送通知单或工程物资领用通知单，与非正常物资出库登记核对，查看工程物资箱号、件数、要求送达时间、站点、收件人或领用人等信息是否一致；(14) 第三方物流公司每月进行非
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