供方评价和管理程序.doc

永泉公司管理程序 供方评价和管理控制程序HXJ.2.10 受控号：文件类别：程序文件 制发部门：采购部 实施时间：2015年 保密等级： 机密1、目的为对供方质量保证能力进行评价和选择，为对供方的提供的物品和服量实施有效控制,以确保供方长期、稳定地提供满足本公司要求的物品。2、适用范围本程序适用于生产所需要的所有原材料、消耗材料及外协件的供方评定和管理控制。3、引用文件3.1进货检验控制程序3.2采购控制程序4乌龟图合格供方管理潜在供应商开发需求现有供方管理评价需求所有供方的：交付及时性到位合格率超额运费顾客退货供方评价管理程序供方评价准则交付业绩统计方法办公系统ERP系统软件检验系统供方评价管理过 程采购单位事业部综合管理部 5.工作流程：供方评价管理程序流程责任部备注YES取消资格NO年度评价供方月度评价采 购纳入合格供方综合评价YESNO试制 制NONO淘汰YES收集资料审核开点评估开点申请采购部采购部采购部采购部分管经理审批使用单位采购部、事业部综合管理部采购部采购部采购部采购部采购部、事业部、综合管理部、使用车间5.1.1收集资料5.1.1.1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。5.1.1.2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，向采购部提出供应商开发建议，送采购部组织评审，其余物资直接进入开点申请。5.1.1.3、如为顾客指定的供应商，则由相关事业部向采购部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入开点申请程序。5.1.1.4.物资分类:a) A类物资:冷.热卷板b) B类物资:槽钢.矩管c) C类物资:消耗产品5.1.2审核采购部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，做出是否采纳的意见。5.1.3开点评估5.1.3.1对采购部采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由采购部组织派出专业人员组成开点评估小组，对供应商进行现场评估。5.1.3.2对采购部采纳的C类潜在供应商，可不进行现场评估直接进入开点申请。5.1.3.3开点评估主要是对供应商的生产能力、技术水平、质量保证能力和供货能力进行考察，对供应商的能力提出意见和建议并作出是否具有开发前景的评估结论。5.1.3.4.要求供应商通过ISO9000质量体系要求或制定有相应开发计划。5.1.4开点申请5.1.4.1对开点评估中评估为“具有开发前景”的潜在供应商和C类供应商，则由采购部提出开点申请。5.1.4.2.属于顾客指定供应商，采购部经审批后直接进入供方评审。5.1.4.3、A类产品开点申请需经总工审核，分管经理审批。 B 、C类产品开点申请需经采购部主管审核，分管经理审批。5.1.5试制5.1.5.1、经批准的开点申请，采购部根据实际情况向供应商发出样件或小批量供货的采购计划或以合同为准。5.1.5.2、采购件验证：5.1.5.2.1.A、B类采购件需经样品验证和小批验证合格后，方可进行合格供方评价；C类采购件只需经小批验证合格后，即可进行合格供方评价。5.1.5.2.2产品首轮样件数量510件。原材料类物资根据具体品种确定样品采购数量。5.1.5.2.3、采购样品检验：5.1.5.2.3.1样件（品）到位后，采购员确认并送仓库，仓管员报相关事业部检验。如有特殊检验要求需报相关事业部审批。5.1.5.2.3.2相关事业部按进货检验控制程序进行检验。5.1.6综合评价5.1.6.1.采购部根据开点的试用情况，收集相关资料进行供方评审。5.1.6.1.1.总工、事业部负责对A类产品检验结果及试用情况审核。5.1.6.1.2. A类产品由总工、事业部审核，分管经理批准采购。5.1.6.1.3.B 、C类产品由事业部负责对检验结果及试用情况审核。5.1.6.1.4. B、C类产品由事业部审核，采购部分管经理批准采购。5.1.7纳入合格供方5.1.7.1. 采购部根据供方评审的结果，对合格供方名录进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。5.1.7.2. 提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。5.1.9采购采购部按采购控制程序执行采购。5.1.10.月度评价采购部每月对供方的业绩进行评价。5.1.11.年度评价5.1.11.1、AB类供方由采购部组织事业部、综合管理部、使用单位每年评价一次。 5.1.11.2、C类供方根据其供货质量进行实时控制，不做年度评价5.1.11.3、年度评价合格的供方纳入合格供方名录进行维护发