杏子川采油厂采油二队采油二站模拟市场承包经营方案827终稿.doc

杏子川采油厂采油二队采油二站试行模拟市场承包经营方案为贯彻集团、油田公司、采油厂深化改革决策部署，积极稳妥推进生产经营模拟市场改革，推动油田转型升级、内涵发展，结合采油二队实际，现制定采油二队采油二站试行模拟市场承包经营方案，具体事宜如下：一、指导思想以深化国有企业改革为契机，以企业经济效益为导向，深入贯彻落实集团、油田、采油厂深化改革相关部署，积极探索模拟市场承包经营试点采油站新模式，建立合理的生产效益与薪酬分配方案，打破“大锅饭”，真正启动触及个人利益、“小团体”利益的深层次改革，向机构精干、运转高效、人岗适配、效益最大化的改革目标迈进，最终达到企业成本降低、职工收入增加的“双赢”目的。二、主要目标在确保生产任务、生产成本、注水运行、设备管理、资料录取、石油管护、维护稳定及党建文化管理工程全面完成、安全环保无等级以上事故的前提下，积极探索适合采油二队采油二站高效运行的市场承包经营新模式，实现经济效益最大化、实现降本增效，增强企业发展实力。三、基本情况采油二队二站位于延安市安塞区坪桥镇梅塔村，地处采油二队油区中心地带，规模适中，油井相对比较集中，产量相对稳定，经营管理较好。开发面积约8km2,主力开采层位为长2层，现有各类油水井 138 口，共有生产井场 25 个，其中：采油井 97 口（开井 54 口,关停 51（含8口未投产） 口；电机井 53 口，柴油机井 1 口），日产液 155.51 m3，日产油 36.29 t/d，平均单井日产油 0.67 t/d，综合含水 73 %，注水井总数 33 口，开井 33 口，日注水量300m3，平均单井日注水8.6m3，目前已建成注水站2座（运行2座），其中清水站1座，污水站1座。现有职工48人（正式工14人，派遣工17人，外包工8人，石化院注水工9人）。四、承包内容（一）运行方式采油厂、采油队将成本费用、原油生产、注水任务一次性切块核算下达，由采油二队采油二站自主经营，并与采油二队二站签订模拟市场运行承包合同，加强过程管控，每月根据生产任务、吨油成本、实际消耗进行核算。年底经考核确认的利润，按5:3:2的比例分配，即奖励采油二队采油二站职工50%，采油厂预留30%，剩余20%返还油田公司，如果出现亏损，在下年承包经营费用中扣除。采油二队采油二站需核算成本费用下达单井，并与单井职工签订承包经营合同。（二）运行管理划清采油厂、采油队、采油站的权责权限，建立各项规章制度、工作流程、质量管控体系及考核激励机制，确立模拟市场运行规则。采油厂、采油队各职能部门加强业务监督，重点监督经济往来于作业质量，同时加强“动态管理”，提出有队针对性的意见和建议。（三）经营目标1.2017年下达原油生产任务14511.22吨，下达注水任务103644.13m3。2.2017年下达生产费用316.95万元（不含职工薪酬费用）。3.无等级以上安全环保事故，国有资产完好，施工质量达标，党建文化管理工程、三基工作等按要求推进，不能因独立经营而影响采油厂整体工作进度。（四）期限12个月（五）任务分解及费用测算1.原油生产任务和注水量：以厂下达总任务为准，采油队根据采油站历史完成及实际运行情况进行分解；注水量以厂下达配注量为准。2.费用测算：以采油厂下达采油队总费用为准，结合采油队降本增效目标任务与采油站历史费用及实际运行情况，采油队向采油站核拨现金操作成本及职工薪酬，采油站按单井分解生产费用，费用主包括材料、燃料、电费、维修、加温、人员工资及其他费用（运杂、办公、劳务、低值易耗品等），折算为单井费用，总费用一次性切块下达。（六）人员管理根据采油厂人力资源科相关标准核定采油站岗位人员，采油站实施岗位责任制管理，施行人员竞聘上岗机制，对于不胜任岗位的工作人员在厂人力资源科的帮助下实施转岗培训，不合格者按比例分流或停职待岗。借调人员办理调离手续。（七）工资核算及利润兑现在生产任务全面完成，无等级以上安全环保事故发生的情况下，职工工资核算按照“增人不增资，减人不减资”的原则，工资总额按定员一次性切块核算下达，根据不同岗位确定合理的工资分配方案，不搞平均分配，各岗位之间以及岗位内部绩效工资差距不低于20%，拉开收入差距，激发员工工作积极性，让业绩突出的得到更多实惠。年底经考核确认的利润，按5:3:2的比例分配，如果出现亏损，在下年承包经营费用中扣除。五、各级权责（一）采油厂权责1.因自然灾害或突发故障等不可抗拒因素造成的较大费用由采油厂承担：（1）因不可抗拒力造成的支出，新增项目或开展专项活动须追加的经费；（2）承包经营期内，采油站电杆、变压器、高压线路等由于不可预见的自然灾害造成的损坏；（3）自然灾害引起的山体滑坡、道路塌方、管线破裂等造成的损失；（4）实施砂石化道路和柏油路的大段维修改造费用；（5）确保每个井场安装电表，并增拨相关维护费用；（6）舆情处置费用；（7）党建宣传费用；（8）对外协调费用（主要应对无理取闹、无故挡路等），因采油队原因造成的由采油队自行解决。2.设备、技改费用不在模拟市场经营范围之内，由采油厂承担。3.采油厂为采油站做好采油工、技术员等各岗位的业务培训，提高业务能力。并按月跟踪分析。4.做好维修队伍跟踪监管工作，确保油井维护检修及时高效，因维修不及时造成误产减产，采油厂应适当调整。5.承包经营前，更换损坏的配电柜，维修好存在重大隐患的抽油机及配套设施。6.在修井过程中由于井下管柱需要更换以及由于抽油泵的质量问题所产生的修井等费用由采油厂承担。7.由于维修配件质量问题所产生的维修等费用由采油厂承担。8.模拟市场改革试点所产生的经济效益，年底由企业管理科组织采油厂专业部门进行考核，根据考核结果兑现奖金。模拟市场改革兑现奖金原则上由采油厂向油田公司申请改革专项资金或者超出部分工资总额，若油田公司未批复，模拟市场改革兑现奖金在2017年目标责任兑现奖中予以核减。（二）采油队权责1.采油站生产经营所需运输车、铲车、生活水车辆需采油队提供并承担相关费用。2.由于自然灾害等不可预见原因造成管线破裂，维修费用及保温费用由采油队承担。3.维修作业中，因采油队提供的配件质量问题给经营者造成损失的由采油队承担。4.经营期内，采油站基础设施维护、腐烂的储油罐等由采油队负责维修更换。5.采油厂向采油站站提供各类报表、台帐。6.经营期内，存在责任缺失、管理缺位、推行不力、以权谋私、不能胜任的，发生损害采油队利益的事件，采油队有权向采油厂申请取消经营权，并对承包经营负责人做出相关处罚。7.不允许随意调整承包人及承包单位人员，确保改革措施有效延续。（三）采油站及承包人权责1.确保生产任务、安全等其他指标的完成。2.积极探索生产经营模拟市场新路子，激活体制机制，调动全员积极性与创造性，有效解决企业内生动力不足、降本空间缩小的问题，实现经济效益最大化，增强企业发展实力。3.承包经营期内，确保生产任务全面完成、安全环保无等级以上事故，由于承包人在生产过程中管理不善发生原油跑、冒、滴、漏或者原油被盗事件，造成的一切损失均由承包人承担。若发现有监守自盗或内外勾结贩卖原油者除赔偿一切经济损失外还要移交司法机关追究其刑事责任。3.承包经营期内，承包人必须遵守采油厂的各项规章制度，并保证采油厂所有资产的安全，所有设备设施的完好。若造成设备丢失或者损坏由承包人自行承担。4.承包经营期内，承包人要保证井场区域的环境卫生，若发生人为安全事故和环境污染事件由承包人自行负责。同时承包人要做好管线巡查，确保安全。5.承包经营期内，采油二队采油二站在选择施工队伍、维修队伍等享有自主权，可在采油厂入围队伍中，按规定程序自行选择施工队伍，采油厂相关职能部门不再指定队伍。6.承包人必须做好各类报表填报上报、“五型”班组建设等工作，积极参加集体活动。7.承包人作业期间发生的工伤事故除过保险部分，其余全部视情节不同由承包人与采油厂按比例分担。8.正常物资材料必须由物资集团供应，严禁在外部市场自行采购，如存在产品质量、价格、时效等问题须及时向采油厂及物资供应集团安塞供应站反馈。9.费用结算程序。采油二队采油二站，在模拟市场试点运行过程中，业务流程发生变化，为了规范管理，所有财务入账仍然按照原有程序执行。10.建立效益包干长效机制，防止出现只顾眼前、极端降本、破坏性生产现象。11.承包经营期满后，在同等条件的情况下承包人优先拥有承包权。（四）共同权责1.油井生产过程中所产生的污油泥由承包人负责回收集中存放、采油队负责运输处理，所产生的费用由采油队承担。2.承包经营期内，井场围墙由承包人自行维修，如遇到不可抗拒的自然灾害所造成的损失由采油厂负责。3.每年的树障清理按照厂里规定执行。4.自然灾害造成的安全环保事故由采油厂、采油队承担，承包人要及时向采油队报送情况。六、存在问题（一）采油二队二站在试行模拟市场承包经营过程中用工人员数核定下达。（二）在核定用工总数后，用工形式如何所占比例核定，合