和欣制衣有限公司质量手册.doc

和欣制衣有限公司*质 量 手 册文 件 名： 质量手册文件编号： HX-QM-2011版 本： 1.0页 数： 共27页 (含封面)+3页附录生效日期： 2011-03-25受控文件印 编制/日期： 徐辉审核/日期：批准/日期：威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：文件修改记录表页 码共27页，第 2 页生效日期2011-03-25修 改 记 录序号更改日期更 改 内 容（版号）修改人批准人相 关 部 门 文 件 会 签部门名称签名/日期部门名称签名/日期部门名称签名/日期和欣制衣有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：0概述 / 0.1手册目录页 码共27页，第 3 页生效日期2011-03-250 概述0.1手册目录章节号章节标题版本/修改状态页码封面1/01文件修改记录表20概述1/030.1质量手册目录0.2总经理声明1/040.3公司简介1/050.4手册说明1/060.5引用的标准1/060.6术语和定义1/071范围和适用领域1/072质量方针、目标和承诺1/08-93组织结构、职责和权限1/03.1公司组织架构93.2公司部门职责9-123.3品质组织架构、职能113.4组织界面（接口）13-144质量管理体系要求描述1/017-185管理职责1/019-206资源管理1/021-227产品实现1/023-258测量、分析和改进1/026-27附录1质量管理体系程序文件1/0附录1附录2管理者代表1/0附录2附录3组织架构图1/0附录3威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：0.2 总经理声明页 码共27页，第 4 页生效日期2011-03-250.2 总经理声明： 企业要发展、要壮大，就必须有先进的管理方法。所以我决定威驰服饰有限公司-质量手册（简称质量手册）自2009年07月02日起实施。本公司根据ISO 9001:2000质量管理体系要求（简称ISO 9001:2000）对我们毛织服装等的生产制造和服务建立了一套符合我们公司的质量体系，并编制此质量手册。要求全体成员按照质量手册上各项条例百分之百的执行，以确保全公司各项工作符合ISO 9001:2000体系标准，保证体系持续地，有效地运行。 签名(总经理): 2011年03月25日威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：0.3 公司简介页 码共27页，第 5 页生效日期2011-03-25和欣制衣有限公司（简介） (PROSPECTUS)东莞市和欣制衣有限公司坐落于中国最大的毛织基地广东省东莞市大朗镇，毗领深圳与广州之间，交通便利、环境优美。公司始建于2008年初，是一家以出口加工毛衫为主的针织服装企业，工厂现有150多人，有先进的全自动电脑机近200台，有多年从事毛织专业技术和管理人员的团队。有集织机、缝挑、后整为一体的完整生产线，严格的后勤管理，使产品领先国内外市场。诚信为本、安全生产、质量第一，双赢效果是本公司奉行的企业理念，在企业发展的同时，竭诚希望与内外客户建立合作伙伴关系，共创繁荣！ 公司注重技术进步，以市场和顾客为导向，全面推行ISO9001国际质量管理体系，执行SA8000以及BSCI的社会责任行为准则，不断提升企业素质和市场竞争实力。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：0.4 手册说明页 码共27页，第 6 页生效日期2011-03-250. 4手册说明（参照ISO9001：2000质量管理体系之4.2.2） 0.4.1手册的编写 质量手册的编写，由ISO推行小组主导，管理者代表审核其适用性，总经理批准后颁发实施。 手册编写的目的是：a 对外介绍公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理体系标准要求；b 对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。 0.4.2手册的管理a. 质量手册的解释权归管理者代表或其委托的ISO推行小组；b. 管理者代表负责质量手册的更改和办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据 工作量的大小，可灵活采用换版、换页等方式进行；c. 质量手册的发放范围，由管理者代表提出，经总经理批准后执行。一般为各职能部门（包括各车间单位）；d. 质量手册的封面页必须带有“受控文件” 章的标识。盖有“受 控文件” 章的文件为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改版本时，必须对其进行相应的换版、换页。经管理者代表批准的“非受控文件”的手册可发给有关单位参阅；e. 对“质量手册”的正式评审由管理者代表主持，一般一年至少进行一次；f. 当手册持有人离职时，应将持有的手册回收；g. 手册的管理应按文件控制程序执行。0. 5引用的标准（参照ISO 9001:2000质量管理体系之2.）ISO 9001：2000质量管理体系要求威驰服饰有限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：0.6 术语和定义/ 1范围和适用领域页 码共27页，第 7 页生效日期2011-03-250. 6术语和定义（参照ISO9001:2000质量管理体系之3.）本手册采用ISO9000：2000的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要求中，增补了所涉及的术语和定义。本标准使用的供应链为：供方-威驰服饰有限公司-顾客。 1范围和适用领域（参照ISO9001:2000质量管理体系之1.1和1.2）11 本手册适用于本公司的各职能部门和生产场所。12 本手册覆盖了ISO 9001:2000版提出的除7.3设计开发外的全部要求。因为本公司所有产品均为顾客提供产品样板/图纸或描述质量要求，由本公司板房进行分析，并并制作样板给顾客进行确认，通过确认并由顾客签板后按照样板进行批量织缝、整烫完成，故删减7.3设计和开发，但在手册中保留其章节号。13 本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实。14 本手册所覆盖的产品范围为：毛织服装等的生产制造和服务。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：2 质量方针页 码共27页，第 8 页生效日期2011-03-252质量方针2.1公司质量方针： 一针一线，精益求精;一款一式，顾客满意； 含义：一针一线，精益求精公司在制作每件服饰，都严格按照国家有关的产品质量标准。严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检车间互检质检专检，确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。一款一式 顾客满意我们根据顾客提供的图纸或样品对款式进行开发，所制作的效果图必须经顾客确认满意后方开始组织生产，同时进行批量生产前我们公司对产前版严格进行确认，确保符合顾客的要求，同时在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满意，通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：2 质量目标和承诺页 码共27页，第 9 页生效日期2011-03-252.2总质量目标设计指标测量方法测量频次顾客满意度90%满意顾客数/调查回收的总顾客数 X 100%一次/年开箱合格率99%开箱合格件数/销售总数 X 100%一次/月2.3分质量目标部门设计指标测量方法测量频次办公室文件失控率3%文件失控份数/体系文件总数 X 100%1次/季度总经办客户信息反馈有效及时处理率98%有效及时处理次数/季度投诉总次数1次/季度人事招聘合格率98%合格人数招聘总人数X100%招聘合格率办房量身差错率3%量身出错设计/量身总设计 X 100%纠正预防措施如期完成率98%如期完成数措施总数X100%1次/季度吓数图准确率98%吓数字图准确次数/制作总次数 X 100%采购部原材料采购合格率95%合格批次采购总批数X100%一次/月原材料退货率3%业务部有效订单执行率95%订单更改率2%更改订单的次数/月度订单总数1次/月备注订单更改指因组织原因导致的更改生产部成衣合格率0.5%返工数量生产总数X100%1次/月生产计划达成率95%品管部检验设备失控率100%实际抽检的产品批数/应抽检的批数 X 100%1次/月生产车间织片合格率裁片合格数量/裁片总数量 X 100%备注以车间质检员验收结果为准车缝返工率3%车缝返工次数/车缝总件数 X 100%备注以车间质检员验收打回数量为准设备故障发生率0.5%设备故障发生占用时间设备运行总时间X100%一次/月仓库原材料发料准确率98%发料准确次数/发料总次数 X 100%一次/月备注发料准确包括发料的颜色、数量、性质。质量承诺：全心全意地为顾客提供优质的产品和满意的服务签名(总经理): 威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：3组织、职责和权限页 码共27页，第 10 页生效日期2011-03-253.组织、职责和权限 3.1公司组织架构：(见附件3) 3.2公司部门职责：3.2.1：总经理管理职责：a. 营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求；b. 监督公司各个部门；c. 批准主管级人员的待遇；批准主管级的绩效评定结果；d. 批准公司年度的发展规划；批准公司年度经营总结报告；e. 对公司产品质量负全责；f. 确保公司系统管理体系和规范化运作的建立、实施与维持；g. 制定公司年度经营计划；h.公司日常事务的处理与决策；i.制定公司质量方针；j批准公司组织机构设置，规定各级人员的职责、权限以及其之间的相互关系；k主持管理评审；l为公司质量管理体系的建立、实施保持提供资源；3.2.2管理者代表职责：a. 确保质量管理体系依据ISO9001：2000标准建立、实施与维持；b. 向总经理报告质量管理体系运行状况；c. 向外界（如顾客或认证机构）解说本公司ISO9001：2000体系运行状况；d. 确保各职能/层次理解和贯彻顾客的要求；e. 审批内部质量审核计划，委派内部质量审核员，评审内部质量审核和外部质量审核的结果；f. 批准或审核质量管理体系或其它制度的文件或表单记录；g. 审批质量手册、程序文件、批准各部门岗位说明书、三阶文件。h协调公司内部各种事务，保证公司正常运作。i主导编制工厂的长远发展规划,审定年度和生产经营综合计划,提出各个阶段工厂的工作目标。j严格内部管理，督促各人员遵守公司各项规章制度，提高整体素质。k定期向总经理及高层管理报告工作业绩,征求意见,自觉接受监督。3.2.3行政管理职责a. 负责公司日常行政事务管理及本部门的日常工作安排。b. 负责公司人力资源管理，包括员工的录用招聘、辞退与职务调升工作。c. 协调劳资双方的正常关系，妥善处理人事纠纷。d. 负责编制和审核各项人事专项制度、编制培训大纲，并监督实施，培训结果考核、评价。e. 负责制订公司的人事管理制度、规范人事管理体系。f. 及时了解公司员工的动态，以工作晤谈，信箱投诉与各级人员沟通信息，增强团队凝聚力。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：3组织、职责和权限页 码共27页，第 11页生效日期2011-03-25g.做好企业文化建设推动，以及员工激励制度的建立实施，统筹内部沟通。h. 协助总经理处理公司的重大事项及突发事件。3.2.4生产部管理职责a. 负责审核生产排程和具体生产执行计划；b. 负责按计划组织安排各生产车间的生产；c. 负责监督生产过程中的产品质量； d. 负责生产工时测定、产能分析；负责生产环境的维护;e. 负责协助对客户抱怨、投诉的受理并传递给相关部门；负责监督本部门员工按规定的环境卫生标准进行操作；f. 负责按规定进行不合格品的处理；g. 负责生产部生产设备的日常点检、维护，编写设备检修计划并加以实施；h. 协助依据ISO9001：2000标准建立、实施和维持质量管理体系；3.2.5业务部管理职责a. 组织顾客要求评审；b. 顾客要求评审（客户变更）资料的接收、分发、存档；c. 负责客户联络、客户资料的传递和保管；d. 负责协助对客户抱怨、投诉的受理并传递给相关部门；负责监督本部门员工按规定的环境卫生标准进行操作；e. 协助依据ISO9001：2000标准建立、实施和维持质量管理体系；3.2.6采购部管理职责a.负责原材料采购跟催及不合格处理；b. 跟进采购进度；落实以生产进度为目的，按排材料入库时间计划。 c. 监督材料供应商送货质量要求。协调各生产部门材料异常状况之工作。d.协助依据ISO9001：2000标准建立、实施和维持质量管理体系；3.2.7仓库管理职责：a. 负责原材料的接收，保管，发出和盘点；b. 负责对仓库各种材料的标识和合理摆放；c. 及时通知品管部对来料进行检验；d. 协助建立，实施和维护管理体系。3.2.8板房的管理职责：a. 负责纸样设计图纸的绘制，并组织对相关图纸的评审；b. 完成纸样的整体图，并将相关信息传递给生产进行后续的加工、打样；c. 跟踪新款式设计图纸的输出、样板打样、确认的过程。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：3组织、职责和权限页 码共27页，第 12 页生效日期2011-03-253.2.品管部管理职责：a. 负责编制检验标准和抽样办法；b. 负责来料、外发加工品、制程、成品的检验和试验及检验状态的标识；c. 负责产品（包括形成产品的物料）质量的判定工作；d. 负责质量异常的提出及纠正预防措施的跟踪验证；e. 鉴定报废品；f. 负责质量的持续改进，质量工作状况和绩效汇总并报告管理者代表;g. 负责产品质量统计分析报告，并定期以书面形式向副总经理报告；h. 负责公司品质管制的规划、制定及执行；并组织召开质量会议;i. 协助管理者代表组织实施ISO9001:2000内部质量审核及不符合项验证；j. 负责客户报怨的处理，追踪客户投诉内容的纠正与预防措施；k. 负责质量问题的追溯；l. 负责质量改善活动的开展；m. 测量和监视设备的管理（包括校正、年审）；n. 负责公司的体系文件分发、回收、处置等管理工作；o. 确保质量管理体系依据ISO9001：2000标准建立、实施与维持；3.2.10财务部管理职责：a. 编制公司年度财务预决算。b. 制订公司财务会计制度。对产品成本进行分析与控制。c. 搞好税收筹划、资产重组及融资工作。d. 协助总经理做好重大经营决策的财务分析工作。e. 处理好公司与政府部门之间的关系。3.2.11各部门还具有以下职责：a. 负责收集、整理本部门相关资料，参与管理评审会议；b. 配合执行质量审核；c. 负责制订/修订本部门的三阶文件；d. 负责提出、执行在管理评审会议或质量审核发现问题的纠正与预防措施；e. 本部门产生的质量记录的管理；f. 本部门人员素质教育和培训需求的提出。3.3品管部组织结构及职能3.3.1品质组织结构图品管部 IQCQAQC3.3.2品管部职责（见本文件3.2.9）威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：3.4组织界面（接口）页 码共27页，第 13 页生效日期2011-03-253.4组织界面（接口）3.4.1质量管理体系流程图质量管理体系图客 户业务部生产部采购部生产部品管部客户需求收 货客户抱怨接受情况结案订单评审回复客户服务需求订单结案接 单生产计划对策实施出货安排采购物料物料需求物料供应对策实施制 成 品生产制造纠正报告对策实施调查分析出货检验制程检验进料检验威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：3.4.2质量管理流程图页 码共27页，第14页生效日期2011-03-253.4.2质量检验流程图YESNO拒收1、报废2、特采处理3、返工返修4、退货原材料QCNO检验 NO包装前全检 YESYES入库包装领料客户验货生产出货威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：3.4.3 ISO9001:2000权责展开表页 码共27页，第 15 页生效日期2011-03-253.4.3 ISO9001:2000权责展开表ISO9001:2000版标准章节号权责部门高管层管理者代表品管部采购行政部生产部业务部板房4.质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录的控制5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1 质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出6.资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、培训和意识 6.3基础设施 6.4工作环境7产品实现 7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与顾客有关的过程威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：3.4.3 ISO9001:200权责展开表页 码共27页，第 16页生效日期2011-03-25续上表ISO9001:2000版标准章节号权责部门高管层管理者代表品管部采购部行政部生产部业务部板房7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发暂不适用7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施注：负责部门； -配合部门。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：4质量管理体系要求页 码共27页，第17 页生效日期2011-03-254质量管理体系要求（参照ISO9001：2000质量管理体系之4.）4.1为了确保本公司产品满足顾客的要求，达到顾客满意，公司已建立了一个满足ISO9001：2000标准要求的质量管理体系。 这一体系：A） 确定了必要的质量活动过程；B） 确定这些过程的顺序和相互作用（参见本手册之质量管理体系流程图）并对这些过程进行管理；C） 确定了必要的准则和方法来保证这些过程能有效运行；D） 规定必要的途径供管理者决策，以保证这些过程在运行中有充分的资源和信息；E） 规定测量、监视的方法，并以对这些过程进行有效性分析；F） 规定持续改进的途径。 注：以上过程包括公司的外包过程，本公司的主要外包过程有绣花、钉珠。由客户指定外发厂家进行处理。 4.2公司制定了质量管理体系文件，用以描述实施质量管理体系的政策、纲领、所需的过程，以及实施和测量这些过程的准则和方法。这些文件包括：A） 质量方针和质量目标；B） 质量手册；C） 标准中要求的形成文件的程序；D） 公司为确保过程的有效运行和控制所需的程序；E） 过程中必要的作业文件；F） 标准所要求的质量记录；G） 公司为确保对有效测量和分析所需的质量记录。注：公司文件的控制参见文件控制程序。 4.3对于4.2B）质量手册，公司要求保存和受控，其内容包括：A) 封面；B) 文件变更履历表；C) 质量手册目录；D) 总经理声明；E) 公司简介；F) 手册说明引用的标准；G) 术语和定义范围和适用领域；H) 质量方针、目标和承诺；I) 组织结构、职责和权限；J) 对质量管理体系程序的引用；K) 对质量管理体系所包括过程的相互作用的表述。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：4质量管理体系要求页 码共27页，第 18 页生效日期2011-03-254.4公司依标准要求规定：制定文件控制程序确保质量管理体系文件：A） 在发布前得到批准，使发布的文件是充分的、适宜的；B） 必要时，能对文件进行评审、予以更新，并且更新的文件再次得到批准；C） 能清楚的识别文件及文件的修订状态；D） 在生产现场能很方便的得到现行有效版本的文件，并且现场没有使用旧版文件或作废文件的可能；E） 受控文件得到合理的管理。 4.5公司制定了记录控制程序，确保有充分的记录证明质量管理体系运行的状况，为质量管理体系的分析改进提供足够的依据；确保质量记录得到合理有效的标识、贮存、保护；易于检索；规定合理的保存期限和适当的处置方法。 公司规定以下质量记录应实施严格管理：A) 内部质量审核及管理评审记录；B) 教育、经历、培训、资格的记录；C) 对产品要求的评审记录；D) 检验状态标识；E) 校正结果记录；F) 供方评价结果和跟踪措施；G) 负责产品放行的授权（产品/物料检验报告）。 注：其它记录具体的管理要求参见记录控制程序。 4.6参考文件： 文件控制程序； 记录控制程序。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：5管理职责页 码共27页，第 19 页生效日期2011-03-255管理职责（参照ISO9001:2000质量管理体系之5.）5.1管理承诺 最高管理者应通过以下渠道，提出建立、实施和改进质量管理体系承诺的证据：a. 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b. 制定和颁发质量方针和公司质量目标；c. 实施管理评审；d. 确保各项质量活动有必要的、充分的资源。5.2以顾客为中心 应确保：确定顾客的需求和期望，并将其转化为公司的要求，以达到实现顾客满意的目的。5.3质量方针 公司的质量方针、质量目标和质量承诺见本手册第二章-质量方针、目标和承诺 管理者代表应制定和颁发质量方针并确保：a. 适应公司的经营理念；b. 包括对满足要求和持续改进的承诺；c. 提供制定和评审质量目标的框架；d. 在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施质量方针；e. 对质量方针的持续适宜性进行定期评审。注：质量方针应受控。5.4策划 5.4.1质量目标 质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致。质量目标应包括为满足产品要求所需的内容。质量目标应在公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。 5.4.2质量管理体系策划 应确保识别和策划实现质量目标所需的资源。策划的输出应形成文件。 质量策划应包括：a. 质量管理体系所需要的过程并考虑允许的删减；b. 需要的资源，以及识别各阶段的质量特性；c. 文件的兼容性；d. 验证活动、接收准则，以及所需的质量记录；e. 质量管理体系的持续改进。质量管理体系策划应确保质量体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 为了有效地实施质量管理体系，公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：5管理职责页 码共27页，第20 页生效日期2011-03-25并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事与质量有关工作所必须的职权和义务，公司均加以规定；详见本手册第三章组织架构、职责和权限。 5.5.2管理者代表总经理已经任命 XXX 先生兼任质量管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门工作，其职责有：a. 确保按照ISO9001:2000标准的要求建立实施并保持质量管理体系；b. 向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括质量体系改进的需求；c. 提高全公司对顾客要求的意识；d. 代表公司就质量管理体系事宜与外部各方进行联络。 5.5.3内部沟通 公司采用程序文件作业指导书各类表格质量记录及定期会议进行沟通，用以确保不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。5.6管理评审 5.6.1总则 公司建立了管理评审控制程序。每隔12个月，公司应对质量管理体系进行一次管理评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，这个评审应由总经理主持。管理评审由对质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改作出评价。 ISO小组整理管理评审资料，文控保存相关的资料和记录。 5.6.2评审输入 管理评审输入应包括以下内容：a. 由管理者代表提出上一期评审会议决议事项执行结果报告，并对执行过程中的重大问题给予以检讨。b. 由管理者代表提出内部审核结果及改善报告，并对审核过程中重大问题予以检讨。（参见内部审核控制程序）c. 由业务提出客户对质量投诉（包括抱怨）状况，并对重大客户抱怨问题予以检讨。d. 由相关部门提出质量目标的达成成效报告，并对未达成的质量目标予以检讨。e. 由各部门主管/副总经理对重大质量异常及纠正与预防措施实施效果予以检讨。f. 由行政对上次管理评审的跟进状况予以检讨并寻求改进的机会。g. 由行政、内审组提出质量系统执行及修正状况检讨。h. 当组织发生重大变更时，应提交管理评审会议中进行报告检讨。 5.6.3评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a. 质量管理体系及其过程有效性的改进；b. 与顾客有关的产品的改进；c. 为适应现有质量体系的持续改进资源的需求。5.7参考文件：管理评审控制程序；内部审核控制程序。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：6资源管理页 码共27页，第21 页生效日期2011-03-256 .资源管理（参照ISO9001:2000质量管理体系之6.） 6.1资源的提供公司应及时确定并提供所需的资源以便：a. 实施和改进质量管理体系的过程；b. 使顾客满意，并力求增加顾客的满意。6.2人力资源 公司制定了人力资源管理程序。这一程序对公司的人员配置、任职要求、在职培训、意识灌输和绩效考核作出了适当的规定。 6.2.1人员配置 公司应根据必要的教育、培训、技能和经验，来安排人员，以确保人员素质满足岗位的需要，能胜任其工作。对于人员的配置，公司应定岗定编。对于计划外的招聘公司应规定其程序。具体参见人力资源管理程序。 6.2.2培训、意识和能力 司在人力资源管理程序中对在职培训、人员的意识（思想观念）的灌输和工作能力的增长作了要求，以便：a. 识别从事影响质量的人员工作能力的需求；b. 提供培训，以满足所确定的需求；c. 对培训的有效性进行评价；d. 确保员工能意识到他们工作的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量目标作出努力；e. 保存有关教育、经验、培训、资格的适当的记录。 6.3基础设施公司将识别、提供并保持实现产品符合性所需的基础设施，这些设施包括：a.工作场所相应的设施（如电源、水源、气源和搬运设备）；b.生产设备、测量或监控设备、模具等；c.维修保养和保障设施（厂房修缮、各种辅助设施、防火设施、安全防护设施等）。 公司制定了基础设施管理程序，对生产设备的申购、审批权限、使用、维修保养和报废等程序作了规定，以便这些设备在质量活动过程中能正常运行。 d.在生产过程控制程序中对为生产活动服务的后勤保障设施作了适当的规定。6.4工作环境公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效的管理。这些包括：a 环境卫生和安全条件（包括劳保装置或用品）；b 良好的职业道德风气（使成员养成爱护和保护环境的良好习惯）；威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：6资源管理页 码共27页，第 22 页生效日期2011-03-25对于特殊过程，对环境应有特别的、适当的要求，具体参见 生产过程控制程序及相关作业指示文件。 6.5参考文件：人力资源管理程序；基础设施管理程序；监视和测量装置控制程序；生产过程控制程序。威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：7产品实现页 码共27页，第 23 页生效日期2011-03-257产品实现（参照ISO9001:2000质量管理体系之7.） 7.1产品实现过程的策划实现产品所需的过程，应与公司质量管理体系中的其它要求相一致并对其顺序和相互作用予以确定。应识别每一过程对满足产品要求的能力的影响。产品的每个质量特性都受到有效控制。产品实现过程的策划中还应明确：a产品的质量目标和要求；b确定过程控制的准则和方法，制定必要的作业指导文件，并为产品实现提供资源和设施，保证其所需的工作环境；c验证和确认活动以及验收准则；d保留过程控制测量结果的记录；e对生产设备进行适当的维护与保养，以保持产品实现过程的能力；f以适当的、实用的方式（作业指导书、样板、图示等）规定工艺要求。注：1. 对于特殊的合同应编制质量计划。 2. 对于产品实现过程的策划参见生产过程控制程序。 7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定： 为了确保产品满足顾客要求，公司业务必须重视且仔细识别顾客的要求。在识别顾客要求的过程中，应确定：a 顾客对产品的物料、作法、与客供样板的差别、特殊要求、与产品有关的服务、 等方面的要求；b 产品的成本；c 与产品有关的责任（如：特殊产品的法律法规要求）；d 产品应满足的适用性要求（顾客没有明确提出，但属于行业法规之类的）；e 顾客的交货期要求；f 顾客的变更要求。7.2.2与产品有关的要求的评审（即合同、订单评审） 在承诺顾客生产之前，生产主管应对顾客的订单进行评审，在接到跟单合同后，安排生产前，应对订单进行评审，如有订单的更改情况，更改后的订单亦应评审。通过评审来确保：a.产品的要求公司已明确；b.在接受顾客要求前，应以适当的方式得到有效的确认（如盖章、签单）；c.对合同有疑问的地方得到解决；d.公司有能力履行顾客订单的要求。对顾客要求的评审结果和随后的跟踪措施（如生产计划、质量记录等）应予以记录并在合同评审记录内及时知会到有关人员。只有当订单或合同上的要求完全能达到时才能接受合同，如不能达到订单或合同上的要求，品质负责跟客户协调沟通。7.2.3与顾客的沟通 为了满足顾客要求，公司应与顾客进行充分的沟通，这种沟通涉及：a 产品信息；b 顾客查询、合同的处理（包括更改），征询顾客的明确意见；威驰服饰有 限公司质量手册文件编号HX-QM-2011版本编号1.0标题：7产品实现页 码共27页，第24页生效日期2011-03-25c 顾客反馈包括顾客抱怨、产品和服务不合格的处理措施。关于与顾客有关的过程的管理，详见客户服务管理程序。 7.3设计和开发 （本公司暂不适用，予以删减，保留章节号）7.4采购7.4.1采购过程A.为确保采购的产品符合规定要求，制定并保持采购控制程序，对采购过程进行控制。B.采购控制的范围包括：原材料、零部件、生产/检验设备（器具）、服务等。C.供应商的评估和选择：1).采用调查、统计的方法对供应商的产品质量、生产能力、设备状况、交货期、不合格处理等方面进行评估；2).根据评估的结果，选择供应商，并形成合格供应商名单；3).保持定期对供应商的评估；4).记录评估结果并跟进。7.4.2采购信息7.4.2.1采购需填写申购单，其内容可包括：物料名称、规格型号、等级、数量、交货期及质量要求等。7.4.2.2规定的要求的适宜性得到审批后，方可进行采购。7.4.2.3采购资料发出后，负责采购的相关人员必须对供应商进行必要的跟踪。7.4.3采购产品的验证 若由可能因为供货不合格而影响公司履行合同时，应由品质提出，对采购产品进行检验试验验证判定。经权责人批准才能放行。必要时，如需特采或紧急放行必须遵照规定的程序执行。 如公司或顾客提出在供方货源处验证时，应在采购单（或外发加工合同）中规定预期的验证安排和产品放行方法。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制 公司应在下述方面考虑并实施生产和服务过程的运作安排：a 提供产品规定特性的信息；b 必要时，具备产品生产所需的作业指导书；c 使用并维护适合于生产和服务运行的生产设备；d 具备并使用与产品准确度与精密度要求相一致的测量和监视仪器或设备；e 实施必要的生产过程监视活动；f 对放行、交付和适用的交付活动，实施规定的过程。以上要求的规定具体参见生产过程控制程序。7.5.2生产和服务提供过程的确认本公司通过对过程的结果的验证来确认过程的符合性。对于特殊的、重要的、关键的过程，通过鉴定执行这些过程的人员的资格，鉴定设备的符合性，或规定工艺方法来保证过程的符合性。 人员资格鉴定记录、生产设备维护与维修记录、工艺要求（特别要求