网上申报系统使用手册.doc

图24打印预览另存为保存非鉴定税种增加的非鉴定税种允许删除图256、 填写完毕后，保存填写的数据，点击【保存】按钮，如果保存成功将会弹出“保存成功“提示框，如下图所示。图267、 如果要打印该报表，可以点击上图25中【打印预览】功能来完成打印。8、 如果要想以WORD或者EXCEL的形式保存当前页面数据，可以点击上图25中【另存为】按钮，将弹出导出数据窗口如下图所示。选择导出类型然后点击【确定】按钮即可将数据导出。图279、 点击【关闭】按钮即可关闭窗口。1.1.1.1 操作注意事项1. 点击“待申报数据”区域中的记录，在其上方的“通用申报表”区域将显示对应的信息，纳税人可在“通用申报表”区域中填写相关的数据。换句话说，“通用申报表”区域显示的内容是依据“待申报数据”区域中所选择的记录来显示的，如图21所示。2. 对于申报非鉴定税种，在填写方式上需要纳税人自行选择税种税目以及子目(如果有子目的话)和税款起止日期。税款所属起止日期默认为月，如果为季或半年或年，可通过【选择】按钮(见图23)选择税款所属起止日期，其他填写内容与通用申报表一样。填写完后的数据显示于通用申报表“待申报数据”区域，并允许删除。1.1.2 通用申报表（适用于核定征收户）1.1.2.1 功能描述通用申报表可以称为综合申报表，用于申报除个人所得税、企业所得税以外的税种（注意：除个人所得税、企业所得税外，其它税种的申报都用通用申报表申报）。在申报表中显示了当期通过征管系统核定的应申报税种及税款，纳税人需要对申报数据进行确认，不能修改申报税种及税款，也不能添加申报税种。1.1.2.2 操作步骤选择纳税申报-通用申报-通用申报表，如下图所示。填写申报表通用申报表图28点击上图中的【填写申报表】按钮，弹出通用申报表页面，如下图所示。注意：此处不能对所核定的申报税种及税款进行修改，如果核定数据有误，请纳税人携带相关资料到所属税务机关查询核定信息。保存待申报数据图29确认待申报数据无误后，请点【保存】按钮，如果保存成功将会弹出“保存成功”提示框，如下图所示。图301.1.2.3 操作注意事项：1经税务机关核定的申报税种及税款不能进行修改，如果核定数据有误，请纳税人携带相关资料到所属税务机关查询核定信息。1.2 企业所得税申报1.2.1 企业所得税年度申报表（适用于查帐征收户）1.2.1.1 操作步骤1、 纳税申报企业所得税申报企业所得税年度申报表，如下图所示企业所得税年度申报表填写申报表图312、 点击上图中的【填写申报表】按钮，弹出企业所得税年度纳税申报表页面，如下图所示。可以在这里切换主表附表，默认显示的为申报附表图323默认显示的为申报表附表，通过鼠标点击【申报主表】标签，可以切换到申报表主表界面。当然，用鼠标点击【申报附表】标签同样可以切换到申报表附表界面。申报表主表界面如下图所示。保存主表中的数据有些是从附表过来的，需先填写附表图334因为主表中有些项目的金额是从附表中读取的，所以应该先填写相关的附表后再填写主表。点击【保存】按钮对数据进行保存，如果保存成功将会出现“保存成功”提示框，如下图所示。图345保存成功即可以对填写的数据进行申报，打印预览、另存为按钮不再介绍。1.2.2 企业所得税预缴纳税申报表(月)1.2.2.1 操作步骤1、 纳税申报企业所得税申报企业所得税预缴纳税申报表(月)，如下图所示。企业所得税预缴纳税申报表(月)填写申报表图351、 点击上图中的【填写申报表】按钮，弹出企业所得税预缴纳税申报表(月)页面，如下图所示。保存图362、 在上图中填写相应的数据后点击【保存】按钮对数据进行保存，如果保存成功将会出现“保存成功”提示框。3、 保存成功即可以对填写的数据进行申报，打印预览、另存为按钮不再介绍。1.2.3 企业所得税预缴纳税申报表（季）1.2.3.1 操作步骤2、 选择纳税申报企业所得税申报企业所得税预缴纳税申报表（季），如下图所示填写申报表企业所得税预缴纳税申报表（季）图372、 点击上图中的【填写申报表】按钮，弹出企业所得税预缴纳税申报表（季）页面，如下图所示。保存图383、在上图中填写相应的数据后点击【保存】按钮对数据进行保存，如果保存成功将会出现“保存成功”提示框。4、保存成功即可以对填写的数据进行申报，打印预览、另存为按钮不再介绍。1.2.4 企业所得税纳税申报年表（适用于核定征收户）1.2.4.1 操作步骤1、选择纳税申报-企业所得税申报-企业所得税纳税申报年表（适用于核定征收企业），如下图所示填写申报表企业所得税纳税申报年表图392、 点击上图中的【填写申报表】按钮，弹出企业所得税纳税申报年表（适用于核定征收企业）页面，如下图所示。确认无误图403、确认上图中数据无误，点击【确认无误】按钮对数据进行保存，如果保存成功将会出现“保存成功”提示框。4、保存成功即可以对填写的数据进行申报，打印预览、另存为按钮不再介绍。1.2.5 企业所得税纳税申报月表（适用于核定征收户）1.2.5.1 操作步骤1、选择纳税申报-企业所得税申报-企业所得税纳税申报年表（适用于核定征收企业），如下图所示填写申报表企业所得税纳税申报月表图412、 点击上图中的【填写申报表】按钮，弹出企业所得税纳税申报月表（适用于核定征收企业）页面，如下图所示。确认无误图423、确认上图中数据无误，点击【确认无误】按钮对数据进行保存，如果保存成功将会出现“保存成功”提示框。4、保存成功即可以对填写的数据进行申报，打印预览、另存为按钮不再介绍。1.2.6 企业所得税纳税申报季表（适用于核定征收户）1.2.6.1 操作步骤1、选择纳税申报-企业所得税申报-企业所得税纳税申报季表（适用于核定征收企业），如下图所示企业所得税纳税申报季表填写申报表图432、 点击上图中的【填写申报表】按钮，弹出企业所得税纳税申报季表（适用于核定征收企业）页面，如下图所示。确认无误图443、确认上图中数据无误，点击【确认无误】按钮对数据进行保存，如果保存成功将会出现“保存成功”提示框。4、保存成功即可以对填写的数据进行申报，打印预览、另存为按钮不再介绍。1.3 扣缴个人所得税报告表（全员全额适用）1.3.1 操作步骤1、 请先从“个人所得税代扣代缴系统”导出的个人所得税申报明细文件。2、 如果已经鉴定了扣缴个人所得税报告表（全员全额适用），进入申报主界面后，如下图所示。在“税务提示”界面的“未填写的应申报申报表”一栏中，选择“扣缴个人所得税报告表（全员全额适用）”。税务提示扣缴个人所得税报告表（全员全额适用）图453、 点击之后将提示“上传明细文件”，如下图所示。点击图中的【浏览】，再选择在第1步中导出的个人所得税申报明细文件，然后在点击【上传】。图464、 上传成功后，系统自动进入扣缴个人所得税报告表（全员全额适用）的填写界面，如下图所示。此时【获取汇总】按钮为灰色（不可用），请耐心等待，因为网报系统正在向四川省地方税务局发送数据。图475、 等待时间过后，【获取汇总】变为可用，点击后，系统即根据第步中上传的个税申报明细文件自动获取汇总数据并填写个税申报表（数据不能修改），如下图所示。若由于系统繁忙暂时不能获取汇总数据，则需用户手动填写申报数据，其操作界面与扣缴个人所得税报告表（非全员全额适用）类似。图486、 自动获取汇总数据或者手工填写汇总数据完成后，点击【保存】进行数据保存，若保存成功则弹出“保存成功”提示窗口，如下图所示。图497、 保存成功后，在税务提示的“未提交的申报表”中，会出现此表，可进行提交扣款等后续操作。【打印预览】、【另存为】按钮不再介绍。1.3.2 操作注意事项、 全员全额与非全员全额的操作过程相同。、 在上传个人所得税明细时， 需要等待一段时间，请您耐心等待。、 如果确保无法获取汇总信息时，才能进行手动填写。1.4 营业税申报（附表） 注意：请先填写通用申报表。填写完成后才能进行营业税附表填写。1.4.1 营业税申报表1.4.1.1 操作步骤1、 选择纳税申报-营业税申报（附表）-营业税纳税申报表，如下图所示填写申报表营业税纳税申报表图502、 点击上图中的【营业税纳税申报表】按钮，弹出营业税纳税申报表页面，如下图所示。可以在这里切换主表附表，默认显示的为申报附表图513、默认显示的为申报表附表，通过鼠标点击【申报主表】标签，可以切换到申报表主表界面。当然，用鼠标点击【申报附表】标签同样可以切换到申报表附表界面。申报表主表界面如下图所示。图524、填写完相关信息后，保存信息，并按照说明打印做留存。1.5 提交税款1.5.1 功能描述当纳税人填写完相关的申报表并保存后，就可以进行提交税款的操作。提交 意思是纳税人将当期正常申报的税款进行申报扣缴。注意：1、对于当期的正常申报在超过规定的申报期限时，将不能进行申报，必须到大厅进行申报。2、由于某种原因提交税款未成功，需重新填写申报表并提交税款。1.5.2 操作步骤1、 在税务提示中，会显示未提交的申报表，点“显示报表”，即会显示需要提交的报表。选择“通用申报表”如下图所示。提交点击未提交的申报表后的“提交”，可将所有已经填写好的申报表税款进行提交。或左边功能树区域中，点击“纳税申报 -提交税款”，如下图所示。提交税款点这里的提交税款，和左边功能树的效果同样图532、 这时会弹出待申报税款页面。如下图所示。申报 可在这里勾选所要申报的申报表 图543、 点击【申报】按钮如下图所示，将会弹出申报确认页面，如果有产生滞纳金，系统会自动计算滞纳金。滞纳金以粉红色字体表示。如下图所示。确认申报 图554、 在申报之前要先确认所申报的数据、开户银行、开户银行帐号无误以及帐户存款余额足以划缴申报税款后点击【确认申报】按钮如下图所示，将会弹出一个确认提示框。如下图所示。图565、 点击【确定】按钮后将会出现税款实时划缴情况页面，则表示申报成功。如下图所示。 图576、如果不成功的话，可能由于系统网络繁忙，会出现如下图的对话框，点确定，请过10分钟以后再从步骤1开始重新操作。图581.5.2.1 操作注意事项1、 此处的点击提交税款操作，申报确认窗口将显示所有已填写的但还未提交的申报表及其相应填报数据。这个功能与税务提示中的“提交”按钮效果是完全一样的。如下图所示。这个提交按钮与在功能树区域选中提交税款操作效果是一样的图592、 纳税人在银行帐户余额不足的情况下，可以进行拆分申报。可在对应申报表前的小方框勾选本次要申报的申报表，系统默认为全部勾选，如图54所示，或者也可以在左边功能树区域具体的选中某张未申报状态的申报表，进行单独某张申报表的提交税款操作，如下图所示。这里可以单独提交某张对应的具体申报表 图601.6 本月零申报1.6.1 功能描述采用网上申报的纳税人当期应申报的所有税费种如果都没有产生应纳税额时可在系统中进行本月零申报操作。1.6.2 操作步骤在左边功能树区域中，点击“本月零申报”，将弹出零申报确认框，如下图所示。图611、 点击【确定】按钮，本月所有税种零申报。1.6.3 操作注意事项本月零申报操作是针对纳税人当期应申报税种都没有产生应纳税额时执行的。如果只是部分税种零申报，那么需要在所对应的申报信息中申报数据填写为零表示该税种零申报，否则（不填）系统认为该税种未申报。2 表报报送2.1 功能描述纳税人在规定期限内登录到所属市局地税网站，可以进行财务报表报送等操作。2.2 操作步骤2.2.1 表报报送、 登录进网站后点击 “表报报送-财务报表-现金流量表(小企业) ”，如下图所示。和左边功能树的现金流量表效果相同现金流量表（小企业） 图62这时会弹出现金流量表，如下图：另存为打印预览保存提交 图63按要求填好数据后如果点击【保存】按钮则只是存入数据库但还没提交给税务机关，仍可以修改。如果点击【提交】按钮则是直接提交给税务机关，提交后税务机关将审核该文件。点击【打印预览】则是打印，【另存为】是将本页数据保存到本地。查看回退信息其它财务报表报送流程与现金流量表(小企业)类似，这里不再详述。2.2.2 表报上传1、登陆进网站后点击 表报报送-表报上传，如下图所示。注意：这里选择的表报为非直接填报方式报送，即文件传送方式。图642、选择表报类型，点【浏览】，选择需要上传的表报文件，如下图， 再点【打开】图653、选择好表报类型及表报文件后，点【确定】图664、如果上传成功会返回表报上传成功的信息，如下图图672.2.3 表报上传查询1、登录进网站后点击 表报报送-表报上传查询，如下图所示。会出现所有已上传的文件信息，还可以选择类型及日期进行查询，以查看以往所上传的表报记录。 图682.2.4 授权文件下载1、点击 表报报送-授权文件下载，如下图所示。图692、弹出文件下载对话框。图703、点击【保存】按钮选择好存储路径，再点击保存将其保存起来。图712.3 操作注意事项1、 表报报送主要有两种方式：一种是在线填报方式，另一种是非填报方式，即文件传送方式。3 税务提示3.1 功能描述纳税人通过身份验证进入系统首页时，默认在操作区域右子功能列表区域中显示当期申报待办事宜的税务提示信息。当期待办事宜的提示信息是由系统自动生成的该纳税人当期应申报的申报表种类信息未提交的申报表总份数信息未划缴的税费款信息以及应报送的表报种类信息组成。如下图所示。通过税务提示，纳税人可以用简单明了的方式完成一次网上申报过程，为纳税人提供了网上申报的简易操作方式。3.2 操作步骤在左边功能树区域点击“税务提示”节点，如下图所示。税务提示节点图72在“未填写的应申报申报表”中，显示的为当期未填写的应申报的申报表种类，点击【显示报表】可以显示需要填写的应申报申报表列表。在“未提交的申报表”中，显示的为当期已经填写但未申报的申报表，点击【显示报表】可以显示未申报的申报表列表，点击【提交】按钮，将显示所有未申报申报表的申报页面。在“未划缴的税费”中可以查看未申请扣款的税费情况。在“失败的税费”中可以查看未申请扣款成功的税费情况。在“划缴的税费”中可以查看申请扣款成功的税费情况。在“未报送的应报送的报表”中则显示的是当期应报送的表报列表。在“未阅读的消息”中可以查看消息整个税务提示展开如下图所示。点击某个申报表即可进入该申报表图733.3 操作注意事项1. 税务提示中的【提交】按钮与从功能树区域所选择的“提交税款”功能是一样的。2. 点击【显示报表】按钮时，可以显示相关的报表列表。点击具体的某条报表，即可进入该报表，见上图71所示。当然也可通过对应报表功能树节点具体的进入某张报表。4 综合查询4.1 功能描述综合查询可以对基础信息，纳税申报，报表报送信息进行相关查询，并可打印相关历史记录。4.2 操作步骤点击左边功能树菜单下的综合查询节点，出现如下图所示信息。图744.2.1 纳税申报查询4.2.1.1 申报明细查询选择综合查询-纳税申报查询 -申报明细查询，如下图所示查询图75在上图中选择相应的查询条件,点击【查询】按钮, 出现“查询结果显示”窗口如下图所示。结果另存为图76点【结果另存为】按钮，会出现如下窗口，可选择两种方式将数据保存到本地。图774.2.1.2 申报统计(分税种)选择综合查询-纳税申报查询 -申报统计(分税种)，如下图所示。查询图78在上图中选择相应的查询条件,点击【查询】按钮, 出现“查询结果显示”窗口如下图所示。结果另存为图79保存当前页面数据到本地不再介绍。4.2.1.3 申报统计(分月份税种)选择综合查询-纳税申报查询 -申报统计(分月份、税种)，如下图所示查询 图80结果另存为在上图中选择相应的查询条件,点击【查询】按钮, 出现“查询结果显示”窗口如下图所示。 图81保存当前页面数据到本地不再介绍。4.2.1.4 申报统计(分申报类型)选择综合查询-纳税申报查询 -申报统计(分申报类型)，如下图所示查询图82在上图中选择相应的查询条件,点击【查询】按钮, 出现“查询结果显示”窗口，如下图所示。结果另存为 图83保存当前页面数据到本地不再介绍。4.2.2 报表报送查询4.2.2.1 报表报送情况查询 选择综合查询-纳税申报查询 -申报统计(分申报类型)，如下图所示查询图84在上图中选择相应的查询条件,点击【查询】按钮, 出现“查询结果显示”窗口，如下图所示。结果另存为图854.3 操作注意事项纳税人在以下四种情况下可以使用申报统计（分申报类型）查询：-在当期申报过程中查看各个阶段的申报情况-在当期申报任务完成后跟踪税款划缴结果-需要查询申报历史数据信息-需要打印历史数据申报表5 用户管理5.1 功能描述在用户管理中，可以进行密码修改，子用户管理操作。其中子用户管理模块目的是为了满足企业或单位涉税事项较多的情况下，通过合理分工，将任务分派到各个用户，能够在有限的时间内完成涉税事项办理业务的要求。子用户的需要和创建由根用户决定并由根用户进行管理，被创建的子用户无此权限。5.2 操作步骤点击“用户管理”，出现如下图所示界面。图865.2.1 密码修改.选择用户管理-密码修改，如下图所示。更新图87分别输入旧密码新密码新密码确认后,点击【更新】后,将提示密码修改成功，如下图所示。图88点击【确定】完成密码修改。5.2.2 子用户管理。5.2.2.1 新增子用