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成都公司工程管理服务手册（2013年A版）恒大地产集团成都有限公司编制二一三年六月致 辞致：董事长： 目 录第一章 简介第一节 企业文化第二节 服务理念第三节 组织架构第四节 咨询投诉服务第二章 工程建设服务指引第一节 工程建设重大机制实施指引一、施工组织设计/方案审批二、三层会验三、样板先行四、工程材料进场验收五、施工场地移交六、竣工验收第二节 建设工程经济合同管理一、工程委托的办理流程二、工程签证单的办理流程三、工程延期的办理流程四、施工单位费用索赔的办理流程五、施工合同变更的办理流程第三节 建设工程材料管理一、甲供材料计划申报服务指引二、甲供材料的配送管理三、甲供材料的退货调拨四、乙供材料的核价五、乙供材料的定板第三章 建设工程结算管理弟一节 工程进度款的办理弟二节 工程结算的办理第四章 建设工程施工管理篇一、岩土勘察工程二、边坡支护及降水工程三、土石方工程四、桩基工程五、主体结构及配套工程六、铝合金门窗工程七、保温工程八、空调通风工程九、智能化工程十、消防工程十一、电梯工程十二、钢结构工程十三、装修工程十四、园建工程第五章 交楼维保修管理第六章 附件第一章 简 介第一节 企业文化企业宗旨：质量树品牌，诚信立伟业企业精神：艰苦创业、无私奉献、努力拼搏、开拓进取工作作风：精心策划、狠抓落实、办事高效战略目标：打造中国最受尊敬企业和中国最具价值品牌第二节 服务理念热 严情 格服 管务 理第三节 组织架构1、地区公司组织架构董事长品牌部营销主管副总工程主管副总资金主管副总招投标主管副总综合计划部开发主管副总人事部营销部招投标部合同管理部采购部开发部总工室预决算部工程技术部工程部2、地区公司的集团及下属公司直属部门集团总部直属材料公司配送质检部物业公司预决算审计部财务部监察室管理及监察部 第二章 工程建设服务篇第一节、工程建设重大机制实施指引一、施工组织设计/方案审核1、主体施工组织设计/方案审批流程方案审批所附资料办理流程送达工程部审批应附资料：1）主体施工组织设计/方案报审表2）施工单位审核通过的主体施工组织设计/方案1、施工单位开工前报送方案2、工程部组织方案评审返回施工单位根据审查会的意见对方案调整、补充完善3、评审组各部门会签4、主管工程领导审批2、重大施工组织设计/方案审批流程：办理流程方案审批所附资料施工单位办理流程送达工程部审批应附资料：1）重大施工组织设计/方案报审表2）施工单位审核通过的施工组织设计/方案1、施工单位报送方案送工程部审批应附资料：1）重大施工组织设计/方案报审表2）编制、审核的施工组织设计/方案1、施工单位将方案报工程部方案需调整、补充方案需调整、补充2、工程部审核2、工程部审核方案需调整、补充方案需调整、补充3、工程技术 部审核3、工程技术 部审核4、主管工程领导审批4、主管工程领导审批3、作为结算依据的方案审批流程：方案审批所附资料办理流程1、送达工程部审批应附资料：1）重大施工组织设计/方案报审表2）编制、审核的施工组织设计/方案方案需调整、补充1、施工单位报送方案2、工程部审核根据方案评审意见报价将方案及评审意见返回2、送达招投标部核价应附资料：1）经评审小组及主管领导签署意见的重大施工组织设计/方案报审表2）施工单位的报价书3、技术部组织评审4、招投标部核价5、主管领导审批6、董事长审批4、施工组织设计/方案审批注意要点重大施工组织设计/方案是指：桩基础、基坑支护降水、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼等公建）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。凡是须作为结算依据的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、招投标部组成的评审小组审核，再报地区公司负责人审批，否则不予认可。非重大施工组织设计/方案，且不作为结算依据的其它施工组织方案报工程部审批完毕即可。凡作为结算依据的方案在实施过程或完工后，施工单位应根据作业内容的特点定期（半月/月）或完工后办理确认类签证。二、三层会验1、三层会验流程三层会验具备条件办理流程1、三层会验应具备条件：1）电梯厅、户内砖砌体及二次结构完成2天内2）开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等安装完成或用色笔在墙地面标示其位置3）墙面标示+1.0米控制线1、工程部将会验的楼栋、户型通知施工单位2、施工单位组织砌体、水电施工审核达不到验收要求3、总工室组织相关部门会验4、按会验意见大面积施工2、三层会验实施要点每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意。三层会验的重点内容核对土建施工图与装修施工图是否一致、使用功能，如门洞口尺寸、水电管线（盒）预埋位置等。完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。三层会验之后施工的，施工单位应严格按验收意见实施，否则造成的返工费用自行承担。三、样板先行1、样板先行实施流程样板验收所附资料办理流程 1、通知工程部样板验收应附资料：1）对班组技术交底2）施工单位三级自检合格的检验记录3）施工样板验收审批表4）其它相关资料1、施工单位对班组技术交底2、组织班组样板施工不合格3、施工单位自检不合格不合格4、工程部验收涉及施工工艺、施工质量做法的样板涉及外观效果的施工样板根5、主管工程领导审批5、总工室验收6、董事长审批2、样板先行实施要点施工过程中需做样板的有： 外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等； 室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温； 室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆； 大堂、电梯前室的所有装饰； 室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等； 室内外砖砌体及批荡； 主体结构的钢筋及模板； 预制构件的安装；给排水工程、电气工程、通风空调工程等。对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板。需做样板的未经建设单位批准严禁大面积施工，否则造成的返工费用有施工单位自行承担。四、工程材料进场验收 1、工程材料进场验收流程材料进场验收所附资料办理流程1、材料进场施工单位第一时间通知工程部1、通知工程部材料验收应附资料：1）材料出厂合格证及相关质量检测报告2）材料使用许可证3）其它有关资料不合格的，签发整改通知单要求材料退场2、工程部现场验收复检的材料，工程部见证取样不需复检的材料合格3、签发材料使用许可证2、工程材料进场验收要点材料验收依据：集团设计院或总工室确认的样板；合同对材料、设备的要求；合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。对于涉及结构安全、外观质量、使用功能、节能环保等主要材料、设备、构配件均须通知工程部进行实物验收。经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知总工室，总工室必须24小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对，验收合格后签发材料使用许可证。施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后签发材料使用许可证。需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。原则上禁止变更合同约定材料品牌、设计要求的技术参数、规格型号，个别特殊情况确需变更的，须在材料进场前提出书面申请经建设单位同意后方可变更。五、施工场地移交1、施工场地移交办理流程施工场地移交所附资料办理流程1、后续单位进场后，工程部组织移交单位、接收单位制定场地移交计划、标准1、通知工程部场地移交应附资料：1）场地移交单2）相关施工过程记录资料，如抄测记录、隐蔽记录等2、移交单位按计划节点提交场地移交申请不合格的3、工程部组织三方验收4、办理移交手续2、施工场地移交的注意要点施工场地移交时，移交双方应划清工作面移交责任，做到场地移交、管理移交、责任移交、费用移交。主体施工单位移交装修施工前，应按每五层办理工作面移交手续。移交标准参照建设单位的高层、小高层住宅主体移交装修标准实施。场地移交单一式三份，工程部、移交单位、接收单位各存档1份。六、竣工验收1、竣工验收办理流程竣工验收所附资料办理流程1、施工单位自检合格提交竣工验收申请1、申请竣工验收应附资料：1）工程竣工验收表或委托工程竣工验收表2）工程竣工相关技术资料不合格的2、工程部初验3、工程部组织公司相关部门验收4、出具验收报告 2、竣工验收的注意要点此竣工验收流程为建设单位的内部验收，原则上签订合同和工程委托书的应进行专项竣工验收，工程竣工验收表作为须提交的结算资料之一。验收内容：工程合同、设计图纸、施工规范规定的所有工作内容及承诺；所完成的工作内容均达到合同约定的验收标准与国家规定的验收标准；工程竣工资料。主体及装修工程完工后，必须在三个月之内竣工验收。勘察、基坑支护、大型土石方、地基基础、智能化、园林等工程完工后，必须在两个月之内竣工验收。委托工程完工后须在3日内进行竣工验收。第二节 经济合同管理一、工程委托的办理流程1、造价在10万元以下的零星工程委托办理流程工程委托办理所附资料办理流程1、送达工程技术部审核应附资料：1）经技术部核定且施工单位无异议的工程报价单2）工程委托审批表（分3万以下/3万以上）3）施工单位签字盖章工程委托书4）其它相关资料1、施工单位对委托施工内容报价2、工程部初步询价、谈价价格核定后传真返回3、工程技术部核价4、工程部起草委托书不符合要求5、工程技术部审核不符合要求5、主管工程领导审批6、监察室审批盖章2、工程委托办理注意要点： 工程委托办理的前提条件：工程承包合同范围以外且造价10万元（结算价）的零星工程，造价10万元的须签合同。工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等，委托书的结算价不得超出暂定价的20%，否则须重新办理委托。工程委托书一式五份，工程委托书须经双方有效授权人签字盖章方能生效。委托工程竣工后三天内须通知工程部进行验收，验收合格后五天内办理委托确认签证，工程竣工验收表和工程签证单为办理工程委托结算的重要资料。工程部负责将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字，手续完备后方可施工。严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、临电工程等禁止采用委托形式。二、工程签证单的办理流程1、工程签证单的办理流程 签证办理所附资料办理流程1、送达工程部审核应附资料：1）两名以上监理工程签字的工程签证原始记录凭证2）施工单位签字盖章的工程签证单（三联）3）签证依据、便于计量、计价的相关资料，如附图、照片、抄测记录、设计变更等4）涉及转扣的书面证据1、签证内容实施过程中，施工单位通知监理工程师现场进行计量2、签证内容完工且验收合格，施工单位在规定时间内上报签证单不符合要求的2、送达工程技术部审核应附资料：1）两名以上监理工程签字的工程签证原始记录凭证2）监理工程师、项目经理、工程部经理签署意见的工程签证单（三联），并加盖监理部章3）签证依据、便于计量、计价的相关资料，如附图、照片、抄测记录、设计变更等4）转扣签证须附整改通知单、被转扣单位签字确认的转扣通知单、转扣的书面证据3、工程部审核不符合要求4、工程技术部审核不符合要求5、主管工程领导审批6、监察室审批盖章2、工程签证单的办理注意要点：工程签证办理依据：工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。单项工程的签证金额超过10万元的须签订合同。工程签证原始记录凭证为工程量现场计量的过程记录，须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注等，须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，施工单位和工程部同时留存一份。在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位须上报签证单，未按时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。签证单工程量的计价方式无法按合同计取的，需报招投标部核价后作为结算依据。工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效。工程签证办理的时限要求：施工单位报送签证监理部及工程部在施工单位送达48小时内签署完意见工程技术部 24小时内签署完意见报地区公司主管工程领导48小时内审批完意见盖章返回施工单位。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定，则合同约定的计价方式）。涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档，必要时采取公证送达。三、工程延期的办理流程1、工程延期的办理流程工程延期办理所附资料办理流程1、送达合同管理部审核应附资料：1）工程部签署意见的工程延期申请/批复表2）工程延期依据及工期计算3）工程延期相关证明材料1、施工单位提出工程延期申请理由不成立2、工程部审核理由不成立3、合同管理部审核工期延期3天工期延期3天4、主管工程领导审批4、董事长审批四、施工单位费用索赔的办理流程1、施工单位费用索赔的办理流程施工费用索赔办理所附资料办理流程1、送达工程部审核应附资料：1）施工单位签字盖章的索赔书面申请2）索赔理由成立依据3）索赔工程量的清单1、施工单位提交费用索赔申请不成立2、工程部审核索赔理由是否成立3、工程部组织相关部门清点、确认工程量4、合同管理部出具审核意见金额20万元天金额20万元5、集团合管中心审批5、董事长审批6、招投标部签订补充合同2、施工单位费用索赔的办理流程注意要点：以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿的，均视为无效。因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，须每周通知建设单位的工程部、管理及监察部、合同管理部、预决算部一起清点、签证确认数量。由于施工方内部管理问题造成过多人员、材料、机械等滞留工地的，且未按工程部书面要求整改的，造成索赔费用增加的由施工自行承担。五、施工合同变更的办理流程1、施工合同变更的办理流程施工合同变更办理所附资料办理流程1、送达工程部审核应附资料：1）施工单位签字盖章的合同变更书面申请2）相关证明材料1、施工单位提交合同变更申请不同意2、工程部会同招投标部、合同管理部审核变更理由是否成立3、招投标部负责合同变更核价、审批4、合同管理部负责补充合同审批5、招投标部签订补充合同2、施工合同变更办理的注意要点以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿奖励及上调价格的，均视为无效。合同变更，虽不涉及价格增减，但对原合同约定的重要条款（付款条件、结算方式、约定品牌、违约责任及其他影响甲方权益的条款）进行修改的，须签订补充合同。第三节 工程材料的管理一、甲供材料计划申报服务指引1、材料计划的分类三月材料计划：每月申报从下下个月起连续三个月每月预计的需求量，如：8月份的 “三月材料计划” 为分别申报10月、11月、12月每月预计需求量，施工单位于每月10日前将“三月材料计划”提交工程部。月度实际用料计划：每月申报要求下月到货材料需求量，如：8月份的“月度实际用料计划”为申报9月份实际需求量，施工单位于每月25日之前将“月度实际用料计划”提交工程部。月度临时用料计划：申报急需到货材料或已错过计划申报时间补录少量材料计划。2、材料计划申报时间三月材料计划：施工单位审核后于每月10日前提交工程部（纸版、电子版），工程部审核后于每月12日前提交工程技术部。月度实际用料计划：施工单位审核后签字、盖章，于每月25日前提交工程部（纸版、电子版），工程部审核后于次月1日前提交工程技术部。3、材料申报依据建设单位的工程建设开发计划和工期标准模板，材料需求量应在货到后2个月使用完毕。施工图、施工合同、建设单位设计院下发标准做法选集。材料设备公司编制的全国性材料物资计划模板、全国性材料物资使用手册及指引等。全国性材料物资供应分区方案、项目销售承诺品牌。 4、材料计划申报流程材料计划所附资料办理流程1、送达工程部审核应附资料：1）施工单位签字盖章的三月材料计划表/月度实际用料计划表/月度临时用料计划表2）定制类材料的附图、现场尺寸附表等不符合要求的1、施工单位将甲供材料提交工程部2、工程部审核后录入NC系统不符合要求3、工程技术部审核4、集团管理及监察中心审核5、材料公司审核、下单二、甲供材料的配送管理1、材料分批进场管理已申报的大批量材料计划，如根据工程实际进度需要分批进场的，施工单位应于每月15日前会同工程部、材料公司驻地配送质检部讨论后，出具材料分批进场方案，经公司相关部门审批后实施。已申报的材料计划要求到货时间与现场工程进度需求明显不符的，施工单位可申请材料提前或延迟到货。2、卸货管理材料物资到达现场4个小时前，工程部应通知施工单位做好卸货准备。材料到施工现场后，施工单位应在6个小时内卸完。由于施工单位原因造成规定时间不能卸货，材料设备公司有权自行组织卸货，由此产生的一切费用由施工单位承担。3、验收管理验收标准：按照材料公司编制的全国性材料物资现场验收标准执行。现场验收：材料配送至现场后，材料设备公司驻地配送质检部组织施工单位、工程部现场验收。验收合格后，由材料设备公司开具工地收货单，现场验收人员共同签名确认。材料到场验收合格后，因安装、使用不当或成品保护不力造成的产品维修问题由工程部组织材料设备公司、供货单位和施工单位召开会议，最终由工程部裁决责任划分。以工程部名义申报的材料到场后，仍未确定施工单位的，由工程部负责签收并保管。施工单位确定后，工程部应以函件形式报材料设备公司，以供发票开具，并与施工单位办理完善材料领用单签字手续。4、到货材料管理施工单位须向工程部提供全国性材料物资接收授权委托书原件，明确必须由被授权人接收材料。施工单位接收后的材料，由其负保管责任。若发现施工单位申报材料数量与需求量差异较大或施工单位将申购的材料用在非本公司项目的，将追究施工单位责任，情节严重的解除双方战略合作关系。三、甲供材料的退货调拨管理1、甲供材料的退货流程办理流程可以使用的1、施工单位向工程部提交甲供材料退货申请2、工程部会同总工室研究可否适用其它项目3、工程部会同施工单位、材料公司驻地配送质检部对退货材料清点不可退货的信息反馈4、材料公司驻地配送质检部视清点情况发函厂家确认可否退货5、工程部将施工单位退货申请报相关部门审批6、材料公司审批后，驻地配送质检部协同施工单位退货，并完善手续2、甲供材料的调拨流程办理流程不可以调拨的办理退货1、施工单位向工程部提交甲供材料调拨申请2、工程部会同施工单位、材料公司驻地配送质检部对调拨材料清点3、工程部会同技术部研究可否适用其它项目4、工程部将施工单位调拨申请报相关部门审批5、材料公司审批后，驻地配送质检部协同施工单位调拨，并完善手续3、甲供材料退货调拨注意要点施工单位提出退货调拨申请的，应根据材料公司是否已开具材料发票的情况，分为以下两种情况提供退货调拨资料：未开材料发票前提出申请的，需提交以下资料：全国性材料物资退货调拨清单全国性材料物资退货调拨申请表变更发票受票单位通知（限项目内部调拨）或暂停开具发票通知冲红请购单、调拨请购单已开材料发票后提出申请的，需提交以下资料：全国性材料物资退货调拨清单全国性材料物资退货调拨申请表退货证明原发票联复印件及发票清单复印件冲红请购单、调拨请购单变更发票受票单位通知、暂停开具发票通知由建设单位财务部出具。全国性材料物资退货调拨清单需工程部、施工单位、材料设备公司驻地配送质检部签字。三方需在现场清点确认退货调拨材料的规格、数量并确保材料包装完好、无破损、未过保质期。如材料有包装破损，即将过期等情况，需在备注处说明。退货证明由原材料领用单位出具（加盖公章或财务章，不得盖工程章）。退货证明中原材料领用单位名称、原发票代码、发票号需与原发票复印件一致；实际所退金额不能超过退货证明中的申请退货金额。冲红请购单及调拨请购单由工程部每月10-25号在NC系统中提交。已到工地的材料物资原则上不予退货。因施工单位原因造成确需退货或调拨的，由其承担所需费用，且至少必须在材料保质期到期前2个月提出退货调拨申请。验收有质量问题的材料，由材料公司协调供货单位退货。四、乙供材料的核价1、总价10万元的单项零星材料核价流程零星材料核价所附资料办理流程1、送达工程部审核应附资料：1）施工单位签字盖章的零星材料核价报批表2）其它相关资料，如材料款式图片、加工工艺、大样图等1、施工单位将材料清单报工程部不成立的2、工程部依据合同审核核价理由是否成立核价的结果反馈不成立的3、预算部审核核价理由4、采购部核价5、主管招标领导审批2、总价10万元的大宗单项材料核价流程大宗材料核价所附资料办理流程1、送达工程部审核应附资料：1）施工单位签字盖章的大宗材料价格申报表2）其它相关资料，如材料款式图片、加工工艺、大样图等1、施工单位将材料清单报工程部不成立的2、工程部依据合同审核核价理由是否成立3、采购部核价3、招投标部核价金额50万元天金额50万元4、核价结果预算部审核金额300万元天金额300万元5、董事长审批5、主管招投标领导审批6、材料公司审批3、乙供材料核价注意要点总价不超过10万元（含10万）的单项材料为零星材料，总价超过10万元的单项材料为大宗材料。乙供材料核价的审批时限：总价不超过10万元（含10万）的零星材料，采购部24小时内；10万元大宗材料总价50万元的，采购部7天内；50万元大宗材料总价的，招投标部7天内。施工单位须将零星材料、大宗材料的核价清单至少在使用前10天内、30天内报至工程部，严禁未核价先使用。建设单位各核价部门确定的价格为收货价，施工单位确认后，预决算部以此价格作为结算依据。四、乙供材料的定板1、乙供材料定板的流程办理流程3、总工室确板1、施工单位将材料样品提交工程部不符合要求的不符合要求2、工程部依据设计、合同等进行初审2、乙供材料定板注意要点需确认样板的施工单位应每种提供3件样品，总工室确认后须签名盖章，施工单位、总工室、工程部各留存1件。施工单位须严格以定板的样品进行材料采购，如有变化的应按流程重新确板。第三章 建设工程预结算管理第一节 工程进度款的办理1、工程进度款的办理流程工程进度款审批流程图 工程进度款审批所附资料合同管理部审核施工单位报送的工程进度款申报表工程部审核预决算部审核不符合要求返回不符合要求返回1、送达预决算部应附的资料：1）经工程部及主管工程的公司领导签署了意见的工程进度款审报表。2）工程部关于施工单位在本期进度款申报期内存在的违约事实及应承担的违约金情况说明。3）施工单位的预算书。4）工程委托书复印件、工程签证单复印件（施工单位联）。5）其他须提交的资料不符合要求返回财务部通知施工单位出具发票付款主管领导审批不符合要求返回2、预决算部申请工程进度款资金审批应附的资料：1）经工程部签署了意见的工程进度款审报表。2）预决算部与施工单位达成一致的工程进度款计算书。3）工程部关于施工单位在本期进度款申报期内存在的违约事实及应承担违约金情况说明。4）工程委托书复印件、工程签证单复印件（施工单位联）。5）其他须提交的资料将付款信息反馈财务部审核董事长审定（根据权限相关领导审定）不符合要求2、工程进度款办理的注意要点工程进度款的审批完成时限：工程部24小时内，主管工程领导48小时内，预决算部48小时内（不含对数时间）,合同管理部3小时内，财务部4小时内。填写工程进度款申请表时施工单位、工程名称、合同编号须与施工合同的一致。所申报进度与现场实际完成情况必须相符，工程质量必须经监理工程师验收合格，所附的资料说明必须有两个或以上工程师签字确认。所报进度应区分当月进度和累计进度，工程签证单于每3个月申报一次进度，注明签证单编号。第二节 工程结算的办理1、工程结算资料的受理流程工程结算审批流程图 工程结算审批所附资料合同管理部审核施工单位报送的工程结算申请表工程部审核预决算部审核不符合要求返回不符合要求返回1、送达预决算部应附的资料：1）经工程部及主管工程的公司领导签署了意见的工程结算申请表。2）施工单位根据工程结算清单所列准备相关结算资料。3）施工单位的结算书。4）其他须提交的资料。不符合要求返回财务部通知施工单位出具发票付款主管领导审批不符合要求返回2、预决算部申请工程结算资金审批应附的资料：1）经工程部签署了意见的工程结算申请表。2）预决算部与施工单位达成一致的工程结算计算书。3）其他须提交的资料。将付款信息反馈财务部审核董事长审定（根据权限相关领导审定）不符合要求3、工程结算办理的注意要点工程完工后，施工单位应及时发函通知工程部，由工程部组织公司相关部门按进行竣工验收。主体竣工验收45天内、其他专业工程验收20天内施工单须将竣工结算资料报工程部审核。竣工结算资料审核不齐全的，施工单位应在3日内补齐。施工单位提交的竣工结算资料，应按建设单位的工程结算资料清单归档、装订成册。工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后20天内完成审核，主体工程在竣工验收后三个月内提交预决算部及地区公司预决算审计部各一份，其他专业工程在二个月内提交预决算部。结算分段审核可适用于主体、装修、园建、绿化采用结算分段审核的工程项目。竣工图的要求：竣工图应采用设计院及总工室签字盖章的蓝图，设计变更、图纸会审的内容应备注在图纸相应部位并注明变更依据，未按图施工造成工作内容减少的须在竣工图标注和工程师签名。甲供材料的结算管理按照材料公司、地区公司、施工单位三方签订的代付代扣材料物资款三方协议实施。第四章 建设工程施工管理篇第一节 岩土勘察工程第一条 地勘布孔图和技术要求方案须经集团设计成本质量控制中心审批通过后方可施工。第二条 勘察单位施工前应依据地勘布孔图和技术要求方案编制勘察大纲和施工方案，报建设单位审批后实施。第三条 监理工程师对勘察施工过程中每个地勘点实行全程旁站，若因故离开无人旁站的，现场勘察工作必须停止。第四条 每个地勘点的以下过程记录须报监理工程师现场验收复核：（1）孔位、孔口标高、孔深；（2）土样、岩样、水样的数量；（3）原位测试、岩土芯采取率等，将验收复核数据当场记录在岩土工程勘察施工旁站监理台帐，并经甲乙双方当场签字确认。第五条 岩土工程勘察施工旁站监理台帐为甲乙双方的结算依据，其过程记录的内容和签字必须填写在表格中指定的位置，否则视为无效。第六条 勘察过程中出现与勘察技术要求严重不符时，勘察单位应及时向工程部反映并暂停现场施工，待建设单位对勘察方案进行调整。第七条 勘察过程中须严格按审批的施工方案施工，如施工方案现场调整涉及成本的须重新报批。第二节 边坡支护及降水工程第一条 边坡支护及降水施工前应依据设计编制施工方案，报建设单位审批后严格实施，施工中如方案调整涉及成本的须重新报批。第二条 边坡支护以下过程记录须报监理工程师验收复核：（1）锚杆（索）孔位、孔径、成孔角度、孔深、水灰比、长度等；（2）开挖坡度、基层处理、钢筋网、混凝土配合比、混凝土厚度等，将验收复核数据当场记录在锚杆施工旁站验收台帐，并经甲乙双方当场签字确认。第三条 锚杆施工旁站验收台帐为甲乙双方的结算依据，其过程记录的内容和签字必须填写在表格中指定的位置，否则视为无效。第四条 边坡支护施工过程中出现与设计方案严重不符时，应及时向工程部反映并暂停现场施工，待建设单位对设计方案进行调整。第五条 降水工程甲乙双方应每天对水泵使用台班及电表读数，当场记录在水泵使用记录上并双方签字确认，该记录为甲乙双方的结算依据。第六条 降水工程施工间，降水单位需每半月办理确认类签证。第三节 土石方工程第一条 大型土石方的界定：挖填土石方量10万m或造价100万元的土石方工程。第二条 土方开挖必须进行方案报审，并严格按照已审批的专项方案施工。土石方开挖前，须经两名监理工程师对开挖边线、标高进行复核，复核无误在台帐上签字后方可施工。第三条 原地面和完成面施工测量要求：（1）实际开挖的范围线、边坡线、坡度拐点、其它轮廓点必测；（2）测量布点均匀，网格间距20 M20 M，遇地形复杂的间距可大致为10 M10 M或5 M5 M或更密；（3）所有测量数据均需三维坐标。第四条原地面测量记录建设单位复核无误后施工单位须签字盖公章；完成面测量记录经场地接收单位、建设单位复核无误后，土方单位、场地接收单位须签字盖公章。如需对现场土石分界面进行界定的，土方单位须会同勘察单位、建设单位相关部门共同进行测量，并签字确认。 第五条 小型土石方的原地面和完成面测量记录以工程签证的形式确认，签证办理参照工程签证单流程,测量记录须工程部两名监理工程师签字确认。第六条 土方回填必须进行方案报审，并严格按照已审批的专项方案施工。第七条 土方回填验收要求：（1）小型土方回填：每期回填方量在5万立方以下及平均深度未超过2米的土方回填与夯实，工程部组织验收。（2）大中型土方回填：每期回填方量在 5万立方以上的大型土方回填或回填平均深度超过2米（含2米）的大型深厚土方回填，由地区公司主管工程领导组织工程部、工程技术部、总工室、预决算部进行验收；（3）若每期回填方量在 10万立方以上的，集团预决算审计部参与验收。第四节 桩基工程第一条 桩基工程施工前应依据设计和现场情况编制专项施工方案，报建设单位审批后实施。施工中须严格按审批施工方案实施，如施工方案调整涉及成本的须重新报批。1、预制桩第二条 第一根桩（试桩）收桩标准须经设计、勘察、施工单位、工程部、总工室、工程技术部共同确认。第三条 监理工程师对预制桩施工过程实行全程旁站，若因故离开无人旁站的，施工必须停止。第四条 施工每根预制桩的以下过程记录须报监理工程师现场验收复核：（1）桩机规格型号；（2）预制桩进场材料；（3）桩位（轴线）及标高；（4）预制桩接桩、收桩等，将验收复核数据当场记录在预制桩进（退）场台帐和预制桩旁站监桩台帐表，并经甲乙双方当场签字确认。第五条 预制桩进（退）场台帐和预制桩旁站监桩台帐表为甲乙双方的结算依据，其过程记录的内容和签字必须填写在表格中指定的位置，否则视为无效。第六条 预制桩施工过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，应暂停施工，及时通知建设单位、勘察、设计到场处理。2、冲（钻）孔桩第七条 第一根桩（试桩）终孔时须经设计、勘察、施工单位、工程部、总工室、工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存工程部保管。第八条 监理工程师须对钢筋笼及导管安装、砼灌注过程进行全程旁站。第九条 施工每根旋挖灌注桩的以下过程记录须经监理工程师现场验收复核：（1）桩机规格型号；（2）桩位（轴线）及标高；（3）孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性；（4）沉渣厚度、泥浆比重；（5）钢筋笼制作与安装；（6）混凝土标号、混凝土浇筑及充盈系数等，将验收复核数据当场记录在冲（钻）孔桩验收台帐，并经甲乙双方当场签字确认。第十条 冲（钻）孔桩验收台帐为建设单位的结算依据，其过程记录的内容和签字必须填写在表格中指定的位置，否则视为无效。第十一条 在成孔过程中，如遇到地质情况与地勘资料严重不符时，工程部应及时通知总工室、设计到场处理，应暂停施工，及时通知建设单位、勘察、设计到场处理。3、人工挖孔桩第十二条 第一根桩（试桩）终孔时须经设计、勘察、施工单位、工程部、总工室、工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存工程部保管。第十三条 监理工程师必须对钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站。第十四条 每根人工挖孔桩施工的以下过程记录须经监理工程师现场验收复核：（1）桩位（轴线）及标高；（2）桩径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头及清理；（3）钢筋笼制安、混凝土标号、混凝土浇筑、桩护壁等，将验收复核数据当场记录在人工挖孔桩旁站验收台帐，并经甲乙双方当场签字确认。第十五条人工挖孔桩旁站验收台帐为建设单位的结算依据，其过程记录的内容和签字必须填写在表格中指定的位置，否则视为无效。第十六条 在成孔过程中，如遇到地质情况与地勘资料严重不符时，应暂停施工，及时通知建设单位、勘察、设计到场处理。五、主体结构及配套工程第一条 主体开工前施工单位须编制主体施工组织设计，并会同工程部、总工室、工程技术部、营销部、预决算部进行施工组织设计审查，审查通过后方可开工。第二条 主体单位进场时，工程部应组织土方、桩基等施工单位场地书面移交，工程部、移交单位、接手单位三方对移交内容签字确认。第三条 实行样板验收制度，样板未验收合格前严禁大面积施工。需做样板验收的工程内容：钢筋、模板、砌体、抹灰、防水、涂料、外墙面砖、内外保温、栏杆安装、预制构件、给水排水、电气工程等。第四条 实行三层会验制度，每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，主体单位应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。第五条 主体的地下室、第一个标准层、屋面钢筋工程须会同工程部、工程技术部、总工室、预决算部进行验收第六条 施工中须严格按审批施工方案实施，如施工方案调整涉及成本的须重新报批，待明确意见后方可施工。第七条 桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内施工单位须取得相关中间验收登记表：毛坯交楼的，须在毛坯竣工后75天内取得质量验收意见书和建设工程竣工验收档案认可书；豪装交楼的，须在豪装竣工后75天内取得。第八条 工程验收环节的原始记录应在工序完工后三天内整理完成，并报工程部存档一份。第九条 工程材料运至施工现场后，须立即通知工程部监理工程师到场进行实物验收，验收合格并签发材料使用许可证。需见证送检的材料，验收后续须立即见证取样送检，送检合格方可签发材料使用许可证。第十条 原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，施工前须报建设单位审批同意，并办理完相关手续方可使用。参见施工合同变更的办理流程。第十一条 主体施工单位移交装修施工前，应按每五层办理工作面移交手续。移交标准参照建设单位的高层、小高层住宅主体移交装修标准实施。六、铝合金门窗工程第一条 门窗二次设计施工图须报总工室审批盖章，如节能性能改变的门窗设计施工图须经施工图审查单位审查合格。第二条 施工合同签订后1个月内，需按设计将门窗型材、玻璃、五金件、密封胶的材料样品送总工室定板，材料样品每样三份，定板后施工单位、总工室、工程部各存一份。第三条 门窗批量下料加工前应现场复核门窗洞口尺寸、外墙饰面排版、楼地面标高控制线，并与主体单位、工程部办理工作面移交手续。第四条 门窗安装实行样板验收制度，样板未验收合格前严禁大面积施工。样板现场验收内容：（1）型材、玻璃规格及型号；（2）门窗框定位及固定；（3）门窗边塞缝；（4）成品保护。第五条 门窗的型材、玻璃、五金件、密封胶等材料运至施工现场后，须立即通知工程部监理工程师到场进行实物验收，验收合格并办理材料使用许可证后方可使用。第六条 主体单位清洗外墙时，应对主体单位、清洗单位进行成品保护的书面交底。第七条 工程验收环节的原始记录应在工序完工后三天内整理完成，并报工程部存档一份。七、保温工程第一条 施工前应依据设计编制专项施工方案，报建设单位审批后实施。施工中须严格按审批施工方案实施，如施工方案调整涉及成本的须重新报批。第二条 保温单位施工前应会同工程部与主体单位衔接现场施工配合问题，重点衔接内容：施工用水用电、外脚手架、材料堆场、施工面的划分、主体结构误差的处理等，并与工程部、主体单位办理工程面移交手续。第三条 保温工程实行样板验收制度，样板未验收合格前严禁大面积施工。样板现场验收内容：（1）保温材料的规格、型号；（2）基层、面层施工做法、厚度；（3）保温浆料配合比。第四条 主要保温材料（保温颗粒、保温板材、抗裂砂浆、玻纤网格布等）运至施工现场后，须立即通知工程部监理工程师到场进行实物验收，验收合格并办理材料使用许可证后方可使用。第五条 工程验收环节的原始记录应在工序完工后三天内整理完成，并报工程部存档一份。八、空调通风工程第一条 施工前施工单位应编制施工方案