非煤矿山安全标准化自评报告

xxx采石场安全标准化自评报告自评企业：xxx采石场负 责 人：xxx申请级别：安全标准化5级报告日期：2010年12月20日xxx采石场安全标准化自评报告参与编写人员xxx采石场安全标准化小组组 长：xxx副组长：xxx组 员：xxx申请级别：安全标准化5级报告日期：2010年12月20日安全标准化自评报告编制说明为深入贯彻科学发展观，坚持 “安全第一、预防为主、综合治理”方针，进企业本质安全水平和管理水平的提高，促进我矿、安全生产条件、管理水平持续提高和安全生产形势的稳定好转。根据金属非金属矿山安全标准化规范、金属非金属矿矿山企业安全生产许可证实施办法、关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（安监总管一200980号）、xxx省加强金属非金属矿山安全标准化建设工作方案（湘安监非煤函201085号）的规定，遵循客观公正开展自评工作。xxx采石场聘请xxx理工职业技术学院专业技术人员与我矿自评小组一起开展安全质量标准化的自评工作。按照安全标准化自评工作程序，从2010年11月15起，分组分工开展自评，进行了安全标准化的宣传发动和培训，过程中查看了大量资料，同时进行现场检查、与职工访谈，在此基础上进行自评，通过持续整改、完善提高，再次进行自评，编写了我矿安全标准化自评报告。II目 录第1部分 xxx采石场企业概况11.1 基本信息11.2 概况11.3 矿山开采现状61.4 生产工艺71.5 安全机构、制度及主要安全设施81.6 企业管理81.6 以往发生的安全生产事故情况9第2部分 安全标准化评分办法102.1 标准化得分102.2 安全生产实际成效112.3 标准化等级12第3部分 自评过程说明133.1 自评小组介绍133.2 工作流程介绍133.3 安全标准化时间段说明143.4 安全标准化系统元素自评明细表143.5 安全生产实际成效自评结果14第4部分 自评结果164.1 安全标准化系统自评结果164.2 安全标准化元素说明及得分164.2.1 目标与承诺164.2.2 安全生产法律法规与其它要求164.2.3 安全生产组织保障174.2.4 风险管理184.2.5 安全教育与培训194.2.6 生产工艺系统安全管理194.2.7 设备设施安全管理204.2.8 作业现场安全管理204.2.9安全投入与工伤保险204.2.10 检查、处理与应急214.2.11 事故、事件报告、调查与分析214.2.12 绩效测量与评价224.3 安全标准化系统元素得分图例23第5部分 附件25附件一、企业相关证照25附表二、安全标准化评分表34表1 目标与承诺34表2 安全生产法律法规与其他要求36表3 安全生产组织保障38表4 风险管理44表5 安全教育与培训46表6 生产工艺系统安全管理48表7 设备设施安全管理51表8 作业现场安全管理53表9 安全投入与工伤保险57表10 检查、处理与应急59表11 事故、事件报告、调查分析62表12 绩效测量与评价65第1部分 xxx采石场企业概况1.1 基本信息单位名称：xxx采石场注册类型：个体经营矿山名称：xxx采石场开采矿种：石灰岩生产规模：5万吨/年：同时工作采场数：1个矿山职工总数（人）：10人特种作业人员人数：4人年工作天数：300天/年日工作班数：1班安全标准化系统负责人：xxx1.2 概况一、矿区位置交通范围及自然地理1、位置、交通xxx采石场（石灰岩矿）又称xxx水泥制造二有限公司石灰岩矿(以下简称为xxx采石场)，位于xxx北西方位，直距xxx18km，行政区划隶属xxx龙洞乡和睦村。矿山中心地理坐标为：东经11229171122925，北纬275246275251。矿山南有简易公路与原xxx二水泥厂相连，通过该厂的运输道路与外界连通，交通较为方便 (见图1)。图1 矿区交通位置图2、矿区范围xxx国土资源局于2008年9月核发了xxx采石场（白云岩矿）采矿许可证，生产规模5万t/a，有效期至2011年9月；该证核定开采区范围由4个拐点圈定，面积约为12558m2，各拐点坐标见表1-1。表1-1 白云石料厂（白云岩矿）开采区范围拐点坐标表拐点编号平面直角坐标拐点编号平面直角坐标XYXY1308612637646120230861823764631033086086376463404308603037646150开采深度210170m3、自然地理条件1）地形地貌矿山地貌属低山地貌，由泥盆系地层构成，地形为丘陵地形，丘陵岗地地貌，丘岗浑园，沟谷宽缓。总体地势北高南低，地势较为平缓，自然边坡角一般为15左右。地面海拔标高一般为+220+180m，相对高差较小，矿山自然排水条件较好，矿山地形地貌简单。矿山及附近无大的河流，矿山范围内无水田、水塘等地表水体，地表水系以溪流为主，溪流呈树枝状展布，自然条件下排水性良好。2）气象水文矿区为典型的亚热带温湿气候区，具有明显的季节气候特征：四季分明，降水充沛，盛夏高温，冬季寒冷。据xxx气象台19912003年资料统计，年均降水量1425mm，47月降水较集中，期间多有洪水发生，日最大降水量143.6mm(1998年5月22日)，年最大降水量1923.3mm(1998年)，年最小降水量1046.2mm(2002年)，全年降水日平均158天；年均蒸发量1209.3mm，日最大蒸发量12.6mm(1995年7月19日)，年最大蒸发量1468.4mm(1992年)，年最小蒸发量816.0mm(2002年)。极端最高气温为41.8(2003年8月3日)，极端最低气温12.1(1991年12月29日)，年均气温17.5，其中一月份平均气温5，七月份平均气温29.5。冬季多西北风，夏季多东南风。夏季干旱，夏旱平均30天，秋旱平均40天，相对湿度平均80%，无霜期平均300天。3）地震xxx市区内有文字记载的历史地震资料粗略，据xxx地震队对1501年以来的地震资料的分析处理，在xxx确定了地震能级K18(MS=44.5)的地震有1545年5月、1888年3月29日、1904年、1906年、1935年4月8日等5次地震。所确定的震中位置均为北纬27.8，东经112.9，地理位置大致在市区北西的响水镇庙湾里。然而xxx市地理志记载的地震有6次，其中1904年的地震记载最详：“光绪31年正月初，县内地震，河东直塘、河西老铺三级，马家河至黄土坳四级”。区内地震的活动范围、强度、应力释放形式具有如下特点：震级、烈度小，频度较高，受活动构造控制和制约，能量释放具渐进之趋，突然的大释放较少，调整间隔短，危害性小。由上可见，区内地震主要是以小震形式释放能量，据中国地震动参数区划图(GBl8306-2001)，区内地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s，属弱震区，按原地震规范，地震烈度相当于度(小于度)，地震对矿山开采危害性小。4、矿山开采历史xxx采石场（石灰岩矿）建于1986年，现企业性质为个人经营，法人代表xxx。所采矿石主要用于烧制石灰、水泥等。现矿山采用露天开采，设计生产规模为5万吨年。该矿是由xxx国土资源局审批同意，于2008年9月取得采矿许可证，2009年xxx工商行政管理局同意预先核准的营业执照个体名称为：xxx采石场。2008年9月由具有设计资质的xxx省建筑材料研究设计院有限公司进行开采设计，提供了xxx采石场（石灰岩矿）开采设计方案、xxx采石场（石灰岩矿）开采设计方案安全专篇，现已经按照设计要求完成矿山建设内容，并已经试生产运行。目前根据非煤矿矿山安全生产许可证条例（国家安全生产监督管理总局20号令）要求进行安全验收评价，申请安全生产许可证。二、地质概况（一）地层区内地层出露简单，为一套泥盆系地层，由老至新为泥盆系吴家坊组、锡矿山组、岳麓山组，均为整合接触，岩层产状35540。其岩性特征自老至新如下：（1）吴家坊组(Dw)分布于矿区南部，岩性以石英砂岩、粉砂岩为主，夹含砾砂岩、砂砾岩、砂质页岩。区域厚532m。（2）锡矿山组(Dx)分布于矿区大部，为矿区出露的主要地层。岩性为深灰色、灰色厚层状灰岩、泥质灰岩，局部夹砂质页岩、钙质砂岩。区域厚180m。该组厚层灰岩为矿山主要开采矿石。（3）岳麓山组(Dyl)分布于矿区北部，岩性为灰白色厚层状石英砂岩夹粉砂岩，局部夹石英砾岩。区域厚192m。（二）构造矿区地处沩山岩体东南缘，区内岩层单斜，地质构造简单。岩层挠曲，断裂不发育。受构造影响，岩层沿走向发育小挠曲，节理、裂隙较为发育，采石场可见三组较明显的结构面分布。总体上，区内构造复杂程度属简单类型。（三）矿体特征（1）矿体规模形态xxx采石场石灰岩矿为典型的沉积型非金属矿产，含矿岩系层位为泥盆系锡矿山组。矿体呈层状产出，岩层产状35540，层位稳定，变化小。矿层为一层，单层厚2070cm，以大于50cm的厚层状为主，个别大于3m，岩溶率小于3%。矿体近东西走向，东部基本裸露，西北部覆盖层平均厚度5m。平面上呈不规则形，东西向长110180m，南北向宽100m，允采标高+210+170m。即可采厚度为040m。（2）矿石质量矿石矿物组分主要为方解石，约占95左右，部分含少量白云石、石英，约3左右。据邻近采场取样分析，化学成分含量如下：CaO 48.5%，siO28.7%，Fe2O31.3%，其中中厚一巨厚层状灰岩CaO含量为52%，矿石体重平均值为2.7lg/cm3，属较好的矿石。据地质资料，矿石CaO含量差异较大，矿石越厚CaO含量越高。矿石可用于铺路及其它建筑用材。（3）矿石加工技术性能本矿未作加工技术性能方面的试验，据本矿以往开采经验，矿石强度高，成分纯，矿石加工技术性能良好。矿山多年生产实践证明，该石灰岩矿是良好的建材石料。（4）矿体围岩、夹石及覆盖层该矿层分布广泛，规模大，矿体底部为石英砂岩、粉砂岩，上部为石英砂岩夹粉砂岩。该矿基本无夹层及夹石，覆盖层为石灰岩、砂岩等残积风化物。（四）矿床开采技术条件（1）水文地质条件矿山水文地质条件较简单，地下水类型主要为碳酸盐岩类裂隙溶洞水。碳酸盐岩类裂隙溶洞水主要赋存于泥盆系地层之中，岩体中裂隙较发育，水量贫乏。地下水的补给来源主要为大气降水，次为田、塘水。矿床位于当地最低侵蚀基准面之下，矿坑水需人工抽排；地下水位于矿体之上，对矿床开采影响较大，根据相邻矿山涌水量资料，预测该矿开采时，正常涌水量为4吨/h，最大涌水量为10吨/h。总之，该矿水文地质条件简单，地下水对矿山开采有一定影响。（2）工程地质条件据区域工程地质资料，该矿矿层坚硬，强度高，抗软化，抗风化及抗变形能力好，且物理力学性质较均一。灰岩内摩擦角平均值4719，凝聚力9.22MPa，抗压强度176.57MPa，软化系数0.78。岩溶及构造裂隙欠发育，多为方解石脉充填，局部可见晶洞沿脉分布，大小l2cm2。工程地质条件良好，强度高，具强的抗风化、抗变形能力，可满足道路建筑石料的强度要求。（3）环境地质条件矿山范围内沟谷汇流面积小且易于排泄，人为工程活动对地质环境影响较轻。但随着矿山建设和开采范围与深度的扩大，可能造成当地局部地质环境恶化。如崩塌、滑坡、地面沉陷、水塘、水田渗漏及水土遭受污染等一系列地质环境问题。本矿开采之矿石组分简单，主要矿石矿物为石灰石矿。对环境无有影响的有害元素；矿山水不含有害物质，对周边水无污染现象；开采场居民少远离农田、水系。总之，矿区环境地质条件复杂程度属简单类型。（4）安全生产条件本矿山属石灰石矿山，无有毒、有害气体。且矿山开采放炮后，烟尘较浓，粉尘浓度大，因此在开采时一定要采取喷水等降尘措施，保障生产人员的身体健康。同时做好地压管理，安全人员应跟班作业，发现问题要及时处理。1.3 矿山开采现状1）生产规模及服务年限该矿于2008年9月办理了采矿许可证，企业名称为：xxx采石场，采矿证有效期限为3年。开采方式为露天凹陷开采，矿山现有1个剥采工作面，设计生产能力5万吨/年，设计服务年限为9年。2）开采顺序矿山开采顺序按照设计要求采用下行式和前进式，即从上到下，逐个台阶进行开采，在同一个台阶内采取同一方向一次将台阶水平以上的矿石全部开采完毕。3）采矿方法目前该矿为边剥边采，矿区范围内剥离形成的最低工作面台阶层面为170m，台阶高度为8m，台阶坡面角为60，开采台阶采用环向布置。目前采场西南部尚未按设计要求形成合理的采矿平台，局部地段由于表土层较厚且未能及时剥离已出现高陡边坡，存在崩塌、滑坡安全隐患；该矿为开采多年的矿山，少量剥土运往附近砖厂，未设排土场；根据生产能力，日产152t，每天爆破台阶长度约12m，一次爆破深度2.5m，日推进2m，即爆破一排孔，日产量162t，可保证产量。矿山整个生产过程分为四大工序：穿孔、爆破、装岩和运输。爆破使用岩石炸药和延期电雷管起爆网络，凿岩采用三台YO-20型凿岩机，运输使用自卸式汽车，较大的块矿石集于工作面一侧进行二次爆破破碎后再装车运走。4）防排水系统采场内采用露天开采，采场内水经过采场蓄水池通过水泵一级排水排出矿区。矿山正常涌水量为4吨/h，最大涌水量为10吨/h。采场排水采用三台IS-65-50-160型水泵，其中一台使用，一台备用，一台维修，水泵扬程32m，排水量25m3/h，功率5.5KW，敷设有100mm重型塑料排水管路一趟，排水系统简单。5）供电、供水、供（压）风系统矿山供水水源取自附近溪水和塘水，水源较丰富，可满足生产生活用水。矿山供电由380V农网进矿，布置了配电屏，引单回路架空至空气压缩机等用电设备，可满足矿山生产要求。矿山现配备有三台CW-2.8/5型压风机，单台排气量为2.8m3，工作压力0.5MPa，可以满足生产要求。6）矿山工作制度矿山现采用一班工作制，每班八小时，年工作日300天。该矿于2008年9月办理了采矿许可证，企业名称为：xxx采石场，采矿证有效期限为3年。开采方式为露天凹陷开采，矿山现有1个剥采工作面，设计生产能力5万吨/年，设计服务年限为9年。1.4 生产工艺1、工艺整个生产过程分为五大工序：穿孔、爆破、装岩、运输，其中最主要的一道工序是爆破作业。穿孔采用手持式凿岩机，爆破使用岩石炸药和延期电雷管起爆网络，装岩采用机械装车，运输使用自卸式汽车，较大的块矿石集于工作面一侧进行二次爆破破碎后再装车运走。2、开采顺序目前矿山开采顺序按照设计要求采用下行式和前进式，即从上到下，逐个台阶进行开采，在同一个台阶内采取同一方向一次将台阶水平以上的矿石全部开采完毕。3、采矿方法该矿开采区采矿现状为边剥边采，开拓方式及采矿方式比较规范，采场已形成较合理开采台阶，台阶坡面角约75，现状边坡角约60。1.5 安全机构、制度及主要安全设施1、矿山安全机构矿山设立了安全领导小组，矿长是安全生产第一负责人。各生产班组设专职安全员，有一名副矿长分管矿山安全工作。2、安全制度建立了安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、运输车辆安全管理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。编制了作业安全规程、各工种的操作规程，以及有关安全技术措施，制定了矿山灾害应急救援预案。 3、安全设施矿山设置了部分安全设施，并根据矿山实际情况制定相应安全对策措施。1.6 企业管理1、本矿山组织机构介绍根据矿山实际人员较少情况，考虑机构精简原则，矿山根据需要设置相应的组织机构，以便于更加合理、高效、安全的开展工作，其组织机构较为简单，见图1.2。矿长安全副矿长爆破班转运班机电班凿岩班财务室图1.2 矿山组织机构图2、矿山安全生产委员会矿山设立了安全生产领导小组，矿长是安全生产第一负责人。各生产班组设兼职安全员，有一名副矿长分管矿山安全工作，一名分管矿山生产。矿山安全管理网络见图1.3。贺红波（组长）陈春华、萧煜倬（副组长）成员：贺柄中、黄建军、刘 敏、沈长春、沈学文图1.3 矿山安全生产委员会管理网络图1.6 以往发生的安全生产事故情况通过对近三年年的安全生产事故情况的统计，安全生产事故见表1.1。表1.1 2009年至2010年事故统计表序号年份轻伤重伤死亡小计12008000022009000032010000033第2部分 安全标准化评分办法根据金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006）的规定，本次自评采用国家安监总局下发小型露天采石场安全标准化评分办法。本评分办法使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山安全标准化的评价结果。一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；二是安全生产实际成效，采用金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）第4.5.1条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。2.1 标准化得分金属非金属地下矿山的安全标准化系统由12个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。本评分办法依据12个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将12个元素所得分值相加，便得到小型露天采石场安全标准化系统得分。各分值分配明细表如下：表2.1 标准化系统元素及其分值分配明细表元 素分值分配1. 目标与承诺1.802. 安全生产法律法规与其他要求903. 安全生产组织保障2.3304. 风险管理3.2705. 安全教育与培训4.1606. 生产工艺系统安全管理5.1807. 设备设施安全管理6.1808. 作业现场安全管理7.3009. 安全投入与工伤保险8.6010. 检查、处理与应急9.30011. 事故、事件报告、调查与分析10.25012. 绩效测量与评价11.100总分2300表2.2 各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表项 目各项目权重（%）元素的策划与资源、标准及程序的准备10系统、标准与程序的执行20对建立的系统、标准及程序的依从程度30安全生产绩效40合计100标准化工作评定得分总分为2300分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分2300100。2.2 安全生产实际成效安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标，即百万工时伤害率及百万工时死亡率两个指标。2.3 标准化等级小型露天采石场安全标准化的评定工作每三年至少进行一次。发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。标准化等级共分为五个等级，一级为最高等级。评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。评定等级 标准化得分 百万工时伤害率 百万工时死亡率一级 95 5 0.5二级 80 10 1.0三级 65 15 1.5四级 55 20 2.0五级 45 25 2.5本次自评参照评定的等级进行安全标准化工作等级申报。第3部分 自评过程说明3.1 自评小组介绍自评小组成立时间：2010年11月25自评小组名称：xxx采石场安全标准化自评小组组 长：xxx副组长：xxx组 员：xxx3.2 工作流程介绍本单位安全标准化主要采取以下工作流程进行：一、成立安全标准化自评小组：二、确定自评原则：（1）自评组成员人数不小于3人；（2）按“三或三人以上的奇数次，分别评测后进行数据合并”；（3）每个选项以少数服从多数为原则。三、召开安全标准化自评小组会议，安排各组员工作任务，签订责任书；四、拟定自评起始时间：五、开始自评六、问题回馈七、根据整改情况进行再次评估八、形成自评报告九、上报成立标准化自评小组召开自评小组会议拟定自评时间开始自评问题回馈根据整改情况再次评估形成自评报告上报主管部门图3.1 安全标准化工作流程图3.3 安全标准化时间段说明自评开始时间：2010年11月25日自评结束时间：2010年12月20日3.4 安全标准化系统元素自评明细表安全标准化系统元素自评明细表（见安全标准化自评评分表）3.5 安全生产实际成效自评结果安全生产实际成效自评结果由以下要素构成：企业全员人数：10日工作班数：1班/天年工作天数：300总工时：9000（工时）死亡人数：0人受伤害人数：0人通过计算，我单位安全生产实际成效自评结果：百万工时伤害率：0百万工时死亡率：0第4部分 自评结果4.1 安全标准化系统自评结果安全标准化自评小组成员分为两组，每组三人，按照安全标准化评分办法对标准化元素进行打分汇总，总计对819项评比打分，实际得分项为482项，缺分项为3137项，总计得分为1316分，百分比为57.2。得分比55，安全标准化等级为4级。4.2 安全标准化元素说明及得分4.2.1 目标与承诺我单位根据相关法律法规要求、设立了量化的安全生产目标，目标体现了我单位的确定的风险特点，制定了目标实现计划。在此基础上将目标和指标分解到相关部门，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中22个得分项进行打分，确定我单位得分项数为11项，不符合项数为11项，该元素分值为80分，实得分为36分。4.2.2 安全生产法律法规与其它要求我单位建立并保持法律法规获取、识别、更新管理程序，充分利用相关途径获取适用于本公司有关的安全生产法律法规标准及规范性文件和其它要求，确认其符合性。我单位定期跟踪其变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并定期进行了解和调查。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中28个得分项进行打分，确定我单位得分项数为13项，缺分项数为15项，该元素分值为90分，实得分为41分。4.2.3 安全生产组织保障1、安全生产责任制为便于有效实施运行安全标准化管理系统，我单位要求各部门、各岗位安全生产责任制目标能够落到实处，切实保障生产的安全运行。我单位以文件的形式明确各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，并予以传达，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，并定期评审根据需要进行更新。2、安全机构设置与人员任命为便于有效实施运行安全标准化管理，我单位以文件的心思明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。同时在主要负责人任命一名员工代表，承担特定的安全生产管理职责，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。3、员工参与为确保员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。我单位以制度的形式建立了员工拒绝制度的规定。在安全生产委员会中设置员工代表，在标准化小组中设置员工代表，以多种形式确保员工的权益保障。加强对员工的安全健康信息的采集和管理。4、文件与资料控制为确保企业安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率，我单位以文件的形式建立了企业安全规章制度，包括全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特殊作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。同时对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。5、外部联系与内部沟通为确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系，明确相关人员职责，为确保我单位管理层与员工的沟通，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理，建立了外部联系与内部沟通制度、合理化建议制度。从而确保内外联系、上下沟通，达到企业持续健康安全发展。6、系统管理评审为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性，我单位定期对安全标准化管理系统进行管理评审，并制定了安全标准化系统评审制度。通过建立的安全标准化管理委员会小组来执行。7、供应商与承包商管理我单位建立并执行供应商承包商选择、评价与管理制度，鼓励他们参与到我单位的安全标准化活动，向他们传达安全标准化控制要求，实现我矿安全生产目标和方针提供支持及保障。8、安全认可与奖励我单位建立并执行认可与奖励制度，鼓励员工在工余时间参与到单位安全标准化活动，在安全生产中对绩效突出的员工给予认可和奖励，并予以公布。他们传达安全标准化控制要求，实现我矿安全生产目标和方针提供支持及保障。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中146个得分项进行打分，确定我单位得分项数为82项，缺分项数为64项，该元素分值为330分，实得分为201分。4.2.4 风险管理1、一般要求为了确保安全生产，做到安全第一、预防为主。我单位从源头对生产中存在的危险源进行辨识和查找，建立了危险源辨识与风险评价管理制度，并系统地进行了风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险，以确定我单位的不可承受风险和有害因素，并形成文件。从而为确保风险评价和关键任务识别与分析，满足安全标准化的要求。2、风险评价我单位按照风险评价管理制度，对企业中可能存在的风险进行评价，包括各种风险可能发生过程的描述和风险的级别，并按危险性排序。以便于企业依据初始风险评价结果进行风险分级管理安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中63个得分项进行打分，确定我单位得分项数为42项，缺分项数为21项，该元素分值为270分，实得分为162分。4.2.5 安全教育与培训1、员工安全意识我单位为全面掌握员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度，制定切实可行的安全意识提升计划，保障企业能为员工提升安全意识提升充足的资源，全面提升员工的安全意识，建立员工安全意识与提升制度，明确培训要求，确定并实施不同层次人员的培训，确保全体员工，尤其是重要岗位的相关人眼具备完成工作任务的意识和能力。2、培训2010年，我单位制定了多次培训计划，具体内容见培训计划书，并按计划玩车了培训，培训合格率100%。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中43个得分项进行打分，确定我单位得分项数为24项，缺分项数为19项，该元素分值为160分，实得分为92分。4.2.6 生产工艺系统安全管理1、设计要求为保证提出技术上先进、经济上合理的设计方案，贯彻矿产资源的“合理开发，综合利用”的原则，规范金属非金属矿山建设设计项目安全监督管理工作，保障金属非金属矿山安全生产，我单位针对建立了矿山设计管理制度。从而有效的遵守建设项目“三同时”的要求。2、采矿工艺为了规范我矿开采工艺，保障正常的生产次序，建立了采矿工艺管理制度，确保我矿在规定的范围内按照设计开采。3、生产保障系统我单位为了保障安全生产，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，制定了一系列管理制度，并不断改进和更新生产工艺系统，降低生产系统风险。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中74个得分项进行打分，确定我单位得分项数为52项，缺分项数为22项，该元素分值为180分，实得分为121分。4.2.7 设备设施安全管理我单位建立并执行设备设施挂历维护制度、设备异常情况报告制度、机械设备安全技术操作规程、供电及供电设备运行制度，以有效控制设备和设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除、报废等活动。并根据法律法规要求进行设备、设施的检测和检验，建立设备设施管理档案，保存检测检验结果。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中66个得分项进行打分，确定我单位得分项数为33项，缺分项数为33项，该元素分值为180分，实得分为114分。4.2.8 作业现场安全管理我单位建立并执行作业环境管理制度、安全警示标志管理制度、开采境界管理制度、安全标志管理制度、作业过程管理制度、爆破作业管理制度、劳动防护用品管理制度等文件，有批准的爆破设计以加强企业作业现场的安全管理，对物料、设备、设施、器材、运输通道等环境进行有效控制。保证作业场所合理布置，现场标示清楚。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中125个得分项进行打分，确定我单位得分项数为82项，缺分项数为43项，该元素分值为300分，实得分为173分。4.2.9安全投入与工伤保险为保障我单位作业人员的生产条件，我单位按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法提取相应的安全资金，用于保障安全资金的使用。同时积极开展安全科学研究，并对安全科技项目进行认可与奖励。在职工工伤保险方面完善员工工伤保险管理制度。并依法参加工伤社会保险，并为员工缴纳工伤保险费。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中30个得分项进行打分，确定我单位得分项数为25项，缺分项数为5项，该元素分值为60分，实得分为50分。4.2.10 检查、处理与应急我单位建立了综合检查制度、纠正与预防措施实施的保障制度等安全检查制度，制定了相应的检查表格，对照进行安全检查。对目标实现，安全标准化系统运行、法律法规遵守情况进行检查，检查结果作为改进安全绩效的依据。并对检查出的问题针对性的进行原因分析，制定有效纠正和预防措施，确保实施安全检查的方式、方法切实有效，并根据实际情况确定适合的检查周期。我单位根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。且进行针对性的制定相应的应急计划和应急准备，制定了相应的应急预案，并根据矿山的实际情况与就近的救护队签订救护协议，确保在抗风险能力不够的情况下得到有效的外部资源。为应急提供有效保障。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中94个得分项进行打分，确定我单位得分项数为61项，缺分项数为33项，该元素分值为300分，实得分为191分。4.2.11 事故、事件报告、调查与分析我单位建立并执行事故、事件报告制度、事故调查处理制度，名曲有关职责和权限，对事故、事件和其它不良安全绩效进行调查、分析、处理，采取措施消除由事故、事件和其它不良安全绩效的发生和再次发生。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中67个得分项进行打分，确定我单位得分项数为33项，缺分项数为34项，该元素分值为250分，实得分为107分。4.2.12 绩效测量与评价我单位建立并执行安全绩效监测制度与安全标准化系统内部评价制度，对安全生产绩效进行测量和监测，对可能具有重大事故影响的运行于活动的关键特性进行例行监测和测量，并校准和维护用到的监测设备，确保危险源的有效控制并通过监测结果，评价其余目标、指标的适应性和与安全标准化管理的标准、法律、法规的符合性。安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中61个得分项进行打分，确定我单位得分项数为24项，不符合项数为37项，该元素分值为100分，实得分为28分。表4.1 标准化系统元素得分表元 素应得分值实得分值应得项缺分项1.目标与承诺803622112.安全生产法律法规与其他要求904128153.安全生产组织保障330201146644.风险管理27016263215.安全教育与培训1609243196.生产工艺系统安全管设备设施安全管作业现场安全管理300173125439.安全投入与工伤保险605030510.检查、处理与应急300191943311.事故、事件报告、调查与分析250107673412.绩效测量与评价100286137总分23001316819337安全标准化系统元素百分制得分：百万工时伤害率：百万工时死亡率：全员总工时为：单位职工总数每天工作时间事故统计时间工作天数。受伤人数统计时间从安全标准化自评结束止往前计算近3年安全生产事故。则：百万工时伤害率：百万工时死亡率：对照安全标准化等级评定指标表，我单位标准化等级安全标准化系统元素分值等级：四级百万工时伤害率等级：一级百万工时死亡率等级：一级安全标准化等级为：四级4.3 安全标准化系统元素得分图例表4.2为我矿安全标准化元素得分率。表4.2 安全标准化元素得分率安全标准化元素应得分实得分得分率1.目标与承诺80360.452.安全生产法律法规与其他要求90410.463.安全生产组织保障3302010.614.风险管理2701620.605.安全教育与培训160920.586.生产工艺系统安全管理1801210.677.设备设施安全管理1801140.638.作业现场安全管理3001730.589.安全投入与工伤保险60500.8310.检查、处理与应急3001910.6411.事故、事件报告、调查与分析2501070.4312.绩效测量与评价100280.28合计23001316图4.1 安全标准化系统元素柱状图图中1-目标与承诺；2-安全生产法律法规与其他要求；3-安全生产组织保障；4-风险管理；5-安全教育与培训；6-生产工艺系统安全管理；7-设备设施安全管理；8-作业现场安全管理；9 -安全投入与工伤保险；10-检查处理与应急；11-事故、事件报告、调查与分析；12-绩效测量与评价 分析：从图4.1可以看出，我矿安全标准化元素中绩效测量与评价得分最低，急需尽快改善提高，其次是事故、事件报告、调查与分析需要大的改善提高，其次是绩效测量与评价，目标与承诺，安全生产法律法规及安全教育与培训需要进一步的提高，做的最好的是安全投入与工伤保险方面，其次是风险管理与生产工艺系统安全管理做得比较好。总之，通过元素柱状图表明，我单位总体需要进一步的持续改善提高。第5部分 附件附件一、企业相关证照1xxx采石场职工基本信息表姓 名 性 别年 龄岗位职 务作 业 资 格 证教育培训工伤保险金购买 （是/否)备 注是是是是是是是附表二、安全标准化评分表表1 目标与承诺标准化元素考核项目考核内容应得分实得分不符合项数备注目标与承诺40分1.1 目标40分策划4分4是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测等确定了人员与职责44执行8分2是否每年设立了量化的安全生产目标与指标22是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源（人员；资金；物资；技术。）201是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划201是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新201符合性126安全生产目标是否包含（改进安全生产管理的努力和行动；事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。）422对安全生产目标与指标完成情况进行监测的比例40160%以下安全生产目标和指标及其完成情况是否与员工进行了沟通44绩效168完成安全生产目标和指标的有效性1681一般1.2 承诺40分策划40是否有制度，确保员工了解并监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的承诺401执行8分4是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效所做出的文件化的承诺44是否为员工提供