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大庆恒新房地产开发有限公司第二届董事会第一次会议恒新公司2017年财务决算及2017年财务预算报告大庆恒新房地产开发有限公司第二届董事会第一次会议恒新公司20xx年财务决算及20xx年财务预算报告（20xx年1月1日）董事长、各位董事：现将恒新公司20xx年财务决算及20xx年财务预算工作汇报如下：一、20xx年财务决算情况汇报20xx年是恒新公司继成功开发“东湖上城小区”之后又一个成功的一年，公司推出了档次较高、功能完善的“奥林国际公寓”小区。经过不懈努力，实现了当年开工、当年完工、当年销售的良好业绩，开发面积达到了33 .3万平方米，销售面积为22.7万平方米，总收入实现70,297万元，利润为8,850万元。其中：奥林国际公寓收入60,567万元，营业成本46,491万元，税金3,634万元；其他板块实现收入9,730万元，营业成本7,931万元，税金412万元，发生营业费用1,947万元，管理费用611万元，财务费用369万元，营业外支出51万元。即全年实现利润总额为8,580万元。二、20xx年财务预算情况汇报20xx年开始恒新公司将继续奥林国际公寓项目的建设，预计开发奥林国际公寓二期27.9万平方米，其中住宅面积21万元，商服面积8,000平方米，车库面积6.1万平方米。另外，今年开发东湖十一区住宅楼约4万平方米，登峰回迁工程40万平方米，即20xx年预计开发总面积可达71.9万平方米。下面就每个板块进行分别说明：奥林国际公寓二期工程总的开发规模为29.11万平方米，其中住宅21万平方米，居住户数2609户，建设9-18层小高层住宅18栋，28层高层住宅3栋，7层多层住宅3栋；单层地下车库6.12万平方米，汽车停车位1826个；商业8000平方米，商服15套，建设4层多层商业用房1栋。（1）奥林国际公寓二期住宅21万平方米，按照均价3000元/平方米计算，收入为6.3亿元，按销售80%，可实现收入为5亿元，按每平方米200元利润计算可实现利润3,300万元。（2）奥林二期车位1826个，每个车位按门市价8万元计算，可实现收入1.5亿元，按照当年销售60%计算，可实现收入9,000万元，利润600万元。（3）奥林二期商服按开发8000平方米，均价5000元/平方米计算，收入为4000万元，利润800万元。（4）登峰回迁工程40万平方米，属代建工程，以20xx元/平方米计算，总造价8亿元，按照3%代建费计算，可实现利润2,400万元。即20xx年全年预计可实现收入14亿元，税前利润7,100万元。三、20xx年工作措施为完成20xx年预定的目标，财务部门会加大控制计划外开支，降能所耗，开源节留。配合经营考核部门，对阶段预算内外开发进行详实掌握，分析其超出部分原因，客观、合理做到
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