钢材库管理规定

1 目的加强钢材管控，合理利用场地，杜绝仓储损耗。2 范围适用于XX重工各事业部物料管理部钢材库管理，其他事业部/子公司等效使用。3 职责3.1物料部：负责钢材的理货、收、发、存日常管理及账务处理。3.2总经办验收科：负责钢材数量、外观验收及监督入库流程。3.3商务部：负责钢材采购及不合格钢材的退货。 3.4质保部：负责钢材质量检验和质量信息的反馈与跟踪,负责不合格品标识和督促商务退货。3.5 财务部：负责出门手续办理及审核。 3.6 保卫部：负责物资出门管控。4 流程图4.1 钢材入库流程图常熟华威履带有限公司管理规定钢材库管理规定Q JH GD 02版本V0实施日期2014年05月25日第 1页共11页编制人周琼更改记录修订版处数更改依据更改人更改日期确认人石永V0初版发布批准人赵慧常熟华威履带有限公司管理规定钢材库管理规定Q JH GD 02版本V0实施日期2014年05月 25日第 2页共11页 4.2 钢材出库流程图5 流程说明5.1钢材入库流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01到货物流工程师1、商务物流工程师负责钢材的采购并要求供应商按时送货。2、物流工程师应提供标准的XX重机采购送货单（附 件1）。3、所有到货钢材必须提供质量证明书原件或加盖有供应商红戳的复印件，送货清单标注的数量、规格、材质 等必须与实物相符。4、钢材表面必须有喷码或挂牌标识，并与质量证明书 一致（整包拆零的可视情况而定）。XX重机采购送货单02外观检测验收员1、检尺：实际规格尺寸差值是否在合同约定内，如合同无约定，则以国标为准。2、外观缺陷主要包括： 2.1折叠、裂纹、气泡。2.2中、重度锈蚀。2.3波浪弯、平整度。2.4扭转变形。2.5椭圆度：指棒、管材其截面的不圆程度。3、钢板检验内容和要求见附件2钢板进货检验单。03称重或检尺仓管员验收员1. 仓管员根据合同要求对入库钢材进行检尺或称重计量。2. 检尺或称重过程必须有验收员全程监督。04安排卸货仓管员1、所有经验收员验收存在单证不符或外观验收不合格的材料，仓库不予卸货和办理入库，但已办理让步放行的除外。2、堆码：遵循大不压小，重不压轻的原则。3、长8米以下板材，在堆放时，每层必须均匀垫置四块木 方或草把。4、长8米以上板材，在堆放时，每层必须均匀垫置五根以 上木方或草把。5、薄板（6mm及以下）也可不采用木方垫置，而采用交错 堆码方法。6、所有垫置的木方或草把，上下层应保持在同一垂直线。7、薄板堆码高度不能超过1.5米，6MM以上板堆码高度不 能超过2米。8、对有特殊要求的管材（如制作油管的管材）或6mm以下 的薄壁管，必须保证室内存放,尽量做到用油纸、堵头 等封口两端。9、钢材堆码尽量按同种规格2堆堆码，以满足“先进先出” 的原则。05复核仓管员验收员1、 过磅：仓管员安排卸货后对送货车辆进行空车称重计算净重，要求验收员共同参与。2、 检尺：计算重量与实际送货数量对比，并与送货人员核对无异后在XX重机采购送货单签字确认。XX重机采购送货单06是否检验仓管员1、 仓管员根据XX重机采购送货单中物料属性判定是否检验安排检验人员质检。07取样、判定质检员1、 质检员按商务合同要求对钢材进行取样、判定。2、不合格物料通知商务退货并标识，要求仓管员对不合格 物料单独隔离。3、合格物料在XX重机采购送货单签字确认并在SAP系统中录入合格信息。XX重机采购送货单08退货物流工程师1. 物流工程师接到质检员退货通知后按照采购物料入库管理制度要求的时间节点办理不合格品退货手续。09录入系统数据员1、 数据员根据有仓管员、验收员签字的XX重机采购送货单将数据录入SAP系统，有质检要求的还需要质检员签字。5.2 钢材出库流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01填写领料单领料员1、 领料人员根据需求在XX物资转储（领用）单（附件3）上填写物料编码、 物料名称、数量等，经有签字权限人签字后到制造部计划员处，在SAP系统中创建配送转储采购订单。XX物资转储（领用）单02创建需求订单（内部出库）计划员1、 内部出库，制造部计划员核实有签字权限人身份后根据领料单数据在SAP系统中创建配送转储采购订单。03创建需求订单（外部出库）物流工程师1、 外部流程，商务部物流工程师根据不同需求在SAP系统中创建相应的出库订单（让售订单、退货订单、配送转储订单）。2、 物流工程师在SAP系统中生成并打印的XXxx公司退货单、XX重工股份有限公司材料让售交货单并经商务部部长或相应授权签字人签字确认，配送转储订单到物料管理部打印。XX重工股份有限公司材料让售交货单、XXxx公司退货单04审核单据数据员1、 数据员按物料出库管理制度相关要求核对领料部门领导签字是否与签字模板中一致。05系统拣配数据员1、审核单据有效后根据不同的出库类型在SAP系统中生成转储拣配单（附件6）。转储拣配单06点数、装车仓管员1、仓管员根据转储拣配单提供的物料编码、数量安排装车。2、装车时禁止使用钢丝绳直接捆绑吊装钢板。3、钢材起吊后，作业人员不得站在起吊物下，且身后不得 有阻碍物。4、规范装车，钢板每车品种不超过3种，棒材、管材、型材必须分类垫隔，便于验收和装卸。5、根据出库方式不同选择称重或检尺的计量方式且称重还需要经警监磅。07交接仓管员1、 内部出库，装车完毕后仓管员与领料员进行实物交接并在转储拣配单上签字确认。2、 外部出库，仓管员与物流工程师根据不同的出库类型分别在转储拣配单、XX重工股份有限公司材料让售交货单、XXXX公司退货单上签字确认。08过账数据员1、数据员根据交接双方签字的转储拣配单（详见5.1）在SAP系统中过账。09办理出门手续物流工程师1、 根据出门类型不同，物流工程师依据有仓管员签字的单据（XXxx公司退货单、XX重工股份有限公司材料让售交货单、转储拣配单）到商务部部长或有出门签字权限的部门领导处审核，并签字确认。2、 物流工程师凭单据第一联到财务办理出门手续。3、 对有物资出门管理系统的参照物资出门管理制度执行。10单据审核商务财务会计1、 出门单据，商务财务会计需要核实签字人是否有出门审批权限。2、 XX重工股份有限公司材料让售交货单还需要核实出门物料让售款是否付清。3、 商务财务会计对单据核实无误后签字、盖章。4、 对有物资出门管理系统的参照物资出门管理制度执行。11出门审核经警1、经警核实出门单据的有效性后放行。6相关文件 6.1采购物资数量验收管理规定6.2仓储管理制度 6.3采购物料入库管理制度 6.4物料