ISO90012015质量体系表格汇总通用.doc

XXXXXX有限公司 受控文件清单 编号：GYDZ-QR-423-01 共 页第 页 序号 编 号 文 件 名 称 版本号/修改码 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 文件配置发放(收回)登记表 (GYDZ-QR-423-02) XXXXXX有限公司 XXXXXX有限公司 有效文件配置 分发号 序 文件名称 文件编号 状 态 号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： XXXXXX有限公司 文件配置发放(收回)登记表 部门： 分发号： 编号: GYDZ-QR-423-02 发放 收回 序 文件名称 文件编号 备注 号 份数 签收 日期 份数 签收 日期 XXXXXX有限公司 文件更改单 编号：GYDZ-QR-423-03 NO: 文件名称 文件编号 修改原因（包括修改影响）： 更改前内容： 更改后内容： 注：本栏由文件管理部门填写 。 评审意见： 签名/日期： 原批准人意见： 签名/日期： XXXXXX有限公司 外来文件登记审批表 编号 :GYDZ-QR-423-04 序 使用 文 件 名 称 编 号 版本状态 备注 号 批准人 注：本表由文件管理部门统一填写和管理 XXXXXX有限公司 作废文件清单 编号：GYDZ-QR-423-05 序 文件名称 编 号 版本 作废日期 备注 号 注：本表由文件管理部门统一填写和管理 XXXXXX有限公司 文件销毁记录 编号：GYDZ-QR-423-06 序号 版份销毁 销毁 文件名称 文件编号 批准人 本 数 方式 日期 注：本表由文件管理部门统一填写和管理 XXXXXX有限公司 文件借阅登记表 编号：GYDZ-QR-423-07 序借阅 归还 文件（记录）名称 编 号 批准人 借阅人 经办人 号 日期 日期 XXXXXX有限公司 质量记录清单 编号：GYDZ-QR-424-01 共 页第 1 页 序保存 编 号 记 录 名 称 保管部门 号 期限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 共 页第 页 序号 保存 编 号 记 录 名 称 保管部门 期限 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： XXXXXX有限公司 记录销毁登记表编号：GYDZ-QR-424-02 序销毁 记录名称或档案号 销毁原因 批准人销毁人 号 时间 注：本表由记录管理部门统一填写和管理 XXXXXX有限公司 质量目标完成情况统计记录 目标名称： 编号：GYDZ-QR-541-01 统计部门 统计时段 统计记录： 统计结果（可包括分析和建议）： 统计人/日期： XXXXXX有限公司 管理评审计划 编号：GYDZ-QR-560-01 评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进 行评价。 评审输入应包括以下信息： 1、质量体系审核结果。 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 4、采购、供方业绩情况。 3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。 5、生产(服务)控制、产品（服务)质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。 6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。 8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。 9、改进的建议。 评审输出要求： 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1、 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2、 与顾客要求有关的产品的改进； 3、 资源需求 评审准备工作要求： 管理评审通知应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准 备相应书面汇报资料，提交管理评审。 对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及 。 评审时间安排： 年度第 次管理评审计划定于 月下旬，第 2 次管理评审计划定于 月下旬， 具体安排届时详见管理评审通知。 编制： 审核： 批准： 日期： XXXXXX有限公司 管理评审通知 编号：GYDZ-QR-560-02 评审会议时间： 年 月 日 评审会议地点：公司会议室 会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。 评审议程安排： 1、质量体系审核报告。 发言部门： 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 发言部门： 3、顾客满意及反馈情况，业务情况及市场分析、预测。 发言部门： 4、采购、供方业绩情况。 发言部门： 5、生产（服务）控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。 发言部门： 6、，预防和纠正措施状况。 发言部门：各部门 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。 发言部门：各部门 8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。 发言部门：各部门 9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。 发言部门：各部门 10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。 发言部门：各部门 11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。 发言：总经理 注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。 编制： 审核： 批准： 日期：. XXXXXX有限公司 管理评审报告 编号：GYDZ-QR -560-03 评审会议时间： 地点： 评审目的： 参加评审人员： 评审报告内容： 编制： 审核： 批准： 日期：. XXXXXX有限公司 培训申请表编号：GYDZ-QR-620-01 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名/日期： 领导审批意见： 签名/日期： XXXXXX有限公司 ( )年度培训计划 编号：GYDZ-QR-620-02 培训 培训考核 培训对象 培训内容摘要 日期 方式 方法 备注： 编制： 审核： 批准： 日期： XXXXXX有限公司 培训记录表 编号：GYDZ-QR-620-03 时间 培训主题 培训教师 地点 培训方式 培训内容摘要： 培训人员签名： 培训考核及有效性评估： 培训主管部门签字/日期： XXXXXX有限公司 特殊工种人员登记表 编号：GYDZ-QR-620-05 序性出生 所在 岗位 证件 发证 发证 证件有 姓 名 号 别 年月 部门 工种 名称 部门 日期 效期 制表： 年 月 日 XXXXXX有限公司 资 源 一 览 表 编号：GYDZ-QR-630-01 建筑物： 基 础 设 施 相关设施： 生 产 设 施 支 持 性 设 施 备 注 编制/日期：XXXXXX有限公司 设 备 台 帐 编号：GYDZ-QR-630-02 序出厂 出厂 启用 内部 使用 设备名称 型号规格 制造厂 原值 备注 号 编号 日期 日期 编号 部门 制表人/日期： XXXXXX有限公司 设备维护保养检修记录编号：GYDZ-QR-630-03 设备名称/型号 保养日期 保养检修内容 保养检修人 XXXXXX有限公司 设备检修计划 编号：GYDZ-QR-630-04 序 设备编号 设备名称 检 修 内 容 检修时间 检修人 号 备 注 编制： 批准： 日期： XXXXXX有限公司 产品（服务）实现策划表 质量计划名称： NO: 编号：GYDZ-QR-710- 02 序号 质量计划内容 实施部门 负责人 完成日期 完成情况评价 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 注：用于特定的产品、项目或合同。 XXXXXX有限公司 质量计划实施情况检查表 编号：GYDZ-QR-710-03 质量计划名称 质量计划编号 实施日期 检查日期 检查内容记录： 签名： 存在问题： 签名： 处置意见： 签名： 采取措施： 签名： 验证情况： 签名： 注：用于特定的产品、项目或合同。 XXXXXX有限公司 订 单 记 录 编号： GYDZ-QR-720-01 序订购 经办人 顾客名称 联系人 名称 数量 交付时间 质量要求 评审意见 号 日期 签字 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 顾客要求口、其它口 通过口 未通过口 注：本表由业务业务部门统一填写和管理。评审通过打“”，未通过打“”。 XXXXXX有限公司 产品要求评审表 编号：GYDZ-QR-720-02 业务业务 顾客名称 人员 产品名称 规格型号 数量 顾客要求 评审项目 评审结论 评审人/日期 生产能力 能满足口 不能满足口 其它： 交付日期 能满足口 不能满足口 其它： 交付日期 技术能力 能满足口 不能满足口 其它： 设备能力 能满足口 不能满足口 其它： 材料供应 能满足口 不能满足口 其它： 质量要求 质量要求 能满足口 不能满足口 其它： 运 输 运 输 能满足口 不能满足口 其它： 售后服务 售后服务 能满足口 不能满足口 其它： 能满足口 不能满足口 其它： 法律法规要求： 评审人： 日期： 成本核算情况： 评审人： 日期： 最终评审结论： 业务主管签名： 日期： 备注： XXXXXX有限公司 产品要求变更通知单 编号： GYDZ-QR-720-03顾客名称 合同编号 变更条款 变更日期 变更原因： 变更前内容： 变更后内容： 评审结论： 业务主管签名/日期： 原合同批准人意见： 签名/日期： 发放人/日期： XXXXXX有限公司 用户信息反馈处理单编号： GYDZ-QR-720-04顾客名称 顾客地址 反馈日期 接收部门 反馈信息描述： 填写人签名： 年 月 日 相关部门意见： 签名： 年 月 日 统一处理意见： 业务主管签名： 年 月 日 处理结果： 业务主管签名： 年 月 日 XXXXXX有限公司 过程评审记录 编号：GYDZ -QR-752-01 过程名称 部门名称 评 审 人 评审日期 评审记录 设备认可情况： 签名： 人员资格情况： 签名： 作业指导书： 签名： 监控记录： 签名： 过程评审结论： 签名： 过程批准意见： 签名： 备注： XXXXXX有限公司 顾客财产登记表 编号：GYDZ-QR-754-01 日 顾客名称 财产名称 财产描述 保管地点 经办人 接收日期 验证员 备注 期 XXXXXX有限公司 过程评审记录 编号：GYDZ-QR-752-01 过程名称 部门名称 评 审 人 评审日期 评审记录 设备认可情况： 签名： 人员资格情况： 签名： 作业指导书： 签名： 监控记录： 签名： 过程评审结论： 签名： 过程批准意见： 签名： 备注： XXXXXX有限公司 监视和测量设备台帐 编号：GYDZ-QR-760-01 序 内部装置编号 装置名称 规格型号 测量范围 精度等级 生产厂家 出厂编号 使用地点 号 编制： 年 月 日 XXXXXX有限公司 周 期 检 定 计 划 编号：GYDZ-QR-760-02 2016年 序 装置名称 规格型号 检定周期 数量 检定单位 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 填表人： 审核： 批准： 日期： XXXXXX有限公司 2016 年度内部审核方案编号：GYDZ-QR-822-01 审核目的： 审核范围： 审核依据： u GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015； u 质量管理体系文件； u 适用的法律、法规。 审核频次： 1审核方式： 备注： 编制： 批准： 2016年 4 月 8 日 XXXXXX有限公司 内部审核计划编号：GYDZ-QR-822-02 审核目的 审核范围 审核准则 审核类型 审核组成员 审核日程安排 审核日期时间 受审部门/审核条款 审核员 注： ISO9001中，4.1，4.2, 5.4.1,5.5.3，6, 8.2.3, 8.4, 8.5条款在各部门均要审核。 编制： 审核： 批准： 日期: 2016-6-12 XXXXXX有限公司 内审首次 会议记录 日 期 地 点 主持人 记录人 会议主要内容： 会议形成的决议或措施： 按审核计划执行。 参加人员签名： 备注： XXXXXX有限公司 内审末次 会议记录 日 期 地 点 主持人 记录人 会议主要内容： 会议形成的决议或措施： 参加人员签名： 备注： XXXXXX有限公司 不合格项报告 编号：GYDZ-QR-822-04 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实： idt 不符合：标准条款：GB/T19001-2015 ISO9001：2015 条款编号： 质量手册章节 条款编号： 程序文件/相关文件名称 条款编号： 不合格类型： 严重 一般 审核员（签字）： 受审部门确认（签字）： 审核组长（签字）： 不合格原因分析： 纠正措施： 受审部门负责人/日期： 跟踪验证结论： 1不合格是否已纠正 是 否 2纠正措施是否经验证有效 是 否 3纠正措施是否需进一步验证有效性 是 否 需要说明的问题： 审核员/日期： 审核组长/日期： XXXXXX有限公司 不合格项分布表 编号：GYDZ-QR-822-05 部 门 总 管 合计 经 理 严 总 一般 / 严重 理 者 重 项 代 项 数 质量职能 4 4.1总要求 质量 管理 4.2文件要求 体系 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5 5.3质量方针 管理 5.4策划 职责 5.5职责权限与沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 6 6.2人力资源 资源 6.3基础设施 管理 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7 产品 7.4采购 实现 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控 制 8.1总则 8 8.2监视和测量 测量 分析 8.3 不合格品控制 和 8.4资料分析 改进 8.5改进 严重项 合计 总项数 编制： 日期： XXXXXX有限公司 不合格项涉及条款执行情况检查记录 编号：GYDZ-QR-822-07 不合格项内容： 检查内容： 执行情况： 其它说明： 检查人员签名： 日期： XXXXXX有限公司 过程的监视和测量一览表 编号：GYDZ-QR-823-01 监视测量 序 过程名称 频次 预期结果 备注 方法 号 1 文件控制 工作检查 每年一次 现场使用均为有效版本， 2 生产和服务提供 统计分析 每年一次 产品一次交验合格率98% 3 监视和测量装置的控制 统计分析 每年一次 监视和测量装置检定率100% 4 顾客满意 统计分析 每半年一次 顾客满意度分值95 编制： 审核： 批准： 日期：2004。.10。1 XXXXXX有限公司 过程监视和测量结果登记表 编号：GYDZ-QR-823-02 检 查 或 统 计 结 果（2003年） 监视测量 序号 过 程 名 称 年