IPQC制程监控作业指导书.doc

。制程监控作业指导书 文件编号制定日期2015-3-2版本A适用工站IPQC修定日期页次共10页1.0 目的：为加强制程品质管制，使产品品质于制造过程中得到控制。2.0 范围：适用于本厂制程检验及生产过程监控作业。3.0 过程控制主要项目：NO项目参照依据&标准作业要求记录窗口1资料确认周生产计划表、 QC工程图 HSF产品配料表1.1依据生产周生产计划表排程表，所安排生产之机种，确认现场所使用之资料是否齐全、正确，资料包括：QC工程图 、HSF产品配料表、QC管制图、作业指导书治具制定评审表以及“原材料检验标准”。1.2确认内容包括：品名、料号、规格、文件编号及版本等项目。1.3如发现资料与资料之前内容有冲突或有不同版本 ，须立即提出予以确认并处理。制程稽核检查表2物料上线前确认 QC工程图 HSF产品配料表“原材料检验标准”2.1确认物料标示：2.1.1环保标识、品名、数量、供应商、批号、物料状态（良品-绿色标签、特采品-黄色标签、改善品、是否有配对标示等）。2.1.2原物料是否有IQC检验合格章印或标示。2.2原物料品质确认：2.2.1 IPQC依照不同D/C批号平均取样至少100套物料进行确认外观；并随机取10套物料量测其尺寸，经确认物料符合要求再转交生产组长制作首件以确认特性。2.2.2如同一主材物料（磁芯/磁粉、线材/线圈）有不同厂家之供应商同时存在，则需分别各制作10pcs首件确认其特性。2.3原物料上线前品质异常处理：2.3.1 IPQC确认发现不良率1%时，需通知SQE前往现场确认，并由SQE主导处理。2.3.2 IPQC确认发现不良率1%且超过0.15%时，需通知PE前往现场确认评估，如不会影响制程加工及成品良率，则可投料生产；反之则通知SQE前往现场确认，并由SQE主导处理。IPQC首件检验记录IPQC巡检记录表3治（工）具、量具、仪器及设备确认 QC工程图 治具制定评审表3.1确认所使用的治、工具及设备是否符合资料标准要求，包括：编号、规格。3.2确认量具、仪器、仪器所使用标准件是否在校准有效期内。3.3仪器及设备参数设定是否符合标准要求。3.4确认仪器、设备是否有进行日、月点检保养及其它特殊保养周期。3.5设备运行是否正常，是否有异常声音发出。制程稽核检查表治具检测表IPQC巡检记录表4首件确认 QC工程图 成品检验规范4.1首件制作时机：4.1.1原物料批量投产前。4.1.2 ECN变更时。4.1.3一体成型不同批铁粉上线制作首件。4.2首件制作及确认：4.2.1生产组长制作首件，IPQC依照标准对其外观、尺寸、电性进行确认。针对特殊要求需要验证可靠性的产品，需送样至可靠性实验室进行可靠性验证。4.3首件审批：4.3.1常规产品由QC课长确认检验结果，判定合格则可批量生产,若为首次生产和/或判定为不合格则由IPQC将首件连同首件检验记录表依次提交给PQE、PE、生产部主管进行评审确认，最终以公司领导批示方案执行处理。IPQC首件检验记录5巡回检查 QC工程图 作业指导书QC管制图5.1巡回检查确认的项目：5.1.1工艺流程的监控。5.1.2治工具设备的监控。5.1.3工艺参数的监控。5.1.4人员上岗资质的监控。5.1.5人员手法的监控。5.1.6产品品质符合性的监控。5.1.7不合格品的监控。5.1.8有害物质污染预防监控。5.1.9各种标示及状态的监控。5.1.10车间7S管理监控。5.1.11其它满足生产服务及涉及产品质量的监控项目。5.2巡回检查频次：5.2.1 正常巡检频次2H/次，根据容易发生不良之工序或个人，可调整巡检频率至每1H/次或0.5H/次。5.2.2新产品上线或试产订单巡检频次1H/次，根据容易发生不良之工序或个人，可调整巡检频率至每0.5H/次。5.3巡回检查产品确认抽样数：5.3.1自动流程线根据每工序、每人原则，针对外观至少取样100PCS作业产品，针对尺寸和电性至少取样5PCS作业产品，进行检验确认。5.3.2手工线和杂单线根据每工序、每人原则，针对外观至少取样至少50PCS作业产品，针对尺寸和电性至少取样5PCS作业产品，进行检验确认。5.4巡回检查：5.4.1所确认的一些内容方法和要求可参考本文3.0章节的所有项目进行。制程稽核检查表治具检测表IPQC巡检记录表，“设备点检表”6人员上岗资格确认上岗证作业指导书6.1确认该岗位作业人员是否有进行岗前培训并持有上岗证，具备上岗条件。6.2针对手工测试、品检工站每月进行一次检出率考核。6.3确认该岗位人员是否有依照作业指导书要求作业。岗位检出率考核表制程稽核检查表7巡检异常及不良品监控 QC工程图 作业指导书QC管制图，“各部门质量(HSF)目标总览表”7.1原材料上线异常：7.1.1 已投料之原材料，IPQC检验发现不良率1.33）。10.5制程控制与能力评估不符合要求处理：10.5.1由PQE工程师主导，召集IPQC、生产课长、PE工程师，ME工程师，开会检讨，制定措施。Xbar-R管制图P-chart管制图SPC管制图制作统计清单11环保监控 QC工程图 QC管制图11.1确认原材料上线前环保（HSF）标识；化学品、锡、塑胶类物料做为重点监控项目。11.2与产品接触之治工具低风险物料环保（HSF）标识。11.3针对每台锡炉每月第一周取样锡块依照机台号进行编号，送HSF检测室进行有害物质检测，并将取样记录登录于制程环保检测取样分析记录表，检测报告由HSF检测室保存电子档（网络共享），制程QC课长对检测结果进行确认。制程环保检测取样分析记录表，“有害物质检测报告”12变更监控 QC工程图 “工程变更通知单”12.1当有进行ECN变更时，产线原材料、在制品、成品是否有相应的处理措施。12.2ECN变更时，相应资料是否有同步变更，保证产线所使用之资料为最新版本。12.3ECN变更执行，产品上线时是否有做相应特殊标示与记录（如十码章状态码、批号记录等）。12.4产线作业有发生4M变更时需至少对第一批生产之产品进行确认，以预防批量性不良产生。并对变更情况记录在IPQC巡检记录表“工序状态异常记录”栏位。12.5 ECN变更涉及到胶、锡、油墨、化学溶剂等高风险物料，产线需提供1PCS产品到HSF检验测室进行有害物质检测。IPQC巡检记录表，“有害物质检测报告”13其它 QC工程图 胶干固检验作业指导书线圈拉力检验作业指导书产品强度检验作业指导书Rs值分布测试作业指导书13.1 DIP、传统SMD类：13.1.1点胶（1）胶产品单重确认。13.1.2点胶烘烤后“胶干固检验”及胶渗透性确认；参照胶干固检验作业指导书。13.1.3产线使用的胶开罐日期及时间是否有记录。13.2一体成型类：13.2.1正常作时每更换一卷端子料片取样5PCS进行线圈