大连大起机电设备有限公司质量手册.doc

目 录第0.1章企业简介3第0.2章质量手册的管理4第1章质量手册发布令5第2章质量方针和质量目标6第3章范围、引用标准和术语7第4章质量管理体系84.1总要求84.2文件要求84.2.1总则84.2.2质量手册84.2.3文件控制94.2.4记录控制9第5章管理职责115.1管理承诺115.2以顾客为关注焦点115.3质量方针115.4策划115.4.1质量目标115.4.2质量管理体系的策划125.5职责、权限沟通125.5.1部门及岗位职责125.5.2管理者代表155.5.3内部沟通155.6管理评审15第6章资源管理176.1资源提供176.2人力资源176.2.1总则176.2.2培训、意识和能力176.3基础设施18第7章产品实现207.1产品实现的策划207.2与顾客有关的过程207.2.1职责207.2.2程序概述217.2.3顾客沟通217.3设计和开发217.4采购217.5生产和服务提供237.5.1生产和服务提供的控制237.5.2生产和服务提供过程的确认237.5.3产品标识及可追溯性237.5.4顾客财产247.5.5产品防护257.6监视和测量装置的控制25第8章测量、分析和改进278.1总则278.2监视和测量278.2.1顾客满意度278.2.2内部审核278.2.3过程的监视和测量288.2.4产品的监视和测量298.3不合格品控制298.4数据分析308.5改进318.5.1持续改进318.5.2纠正措施318.5.3预防措施32条款对照33质量管理体系过程职责分配表35质量管理体系组织机构图37手册修改履历表38第0.1章 企业简介大连大起机电设备有限公司成立于1997年。公司经过几年的发展，现已成为国内起重设备工程的安装、维护及改造为一体的专业性企业。公司设在海滨城市大连。公司现有办公面积达500平方米。公司主要从事起重机设备的安装、维护和改造，起重机械备品配件制造、电控系统设备的销售等业务。一直以来，公司始终致力于技术力量的持续投入。目前，企业具有一批训练有素、技术水平高、富于开创的工程技术人员和企业管理人员，能为顾客提供从咨询、规划、设计到安装、调试、维护全过程的起重机的安装服务。多年来，本公司业务范围遍布海内外，先后承接了数百项起重机工程施工，所有施工工程均达到了验收合格标准，为社会获得了巨大的经济效益和满意的社会评价。秉承“信誉至上、质量至优、利益共享、共图发展”的企业宗旨，广泛与社会各界联手开拓建筑消防、弱电领域的新局面，通过企业自身不断的自我完善和自我提高，踏踏实实地与顾客合作，企业服务信誉得到了长足的进步。为了满足，对外：证明本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；对内：通过体系的有效应用，包括持续改进以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。企业以质优价廉，重合同、守信誉赢得顾客信赖。以诚实为本，质量第一、信誉第一，顾客至上为宗旨。本公司将继续不懈努力服务好我们每一位新老客户，创造教学领域的新高峰！ 法人代表: 毕中华企业地址: 大连邮政编码: 116601电 话: 真: -860.2章 质量手册的管理1 管理者代表负责组织有关人员按GB/19001：2000 idt ISO9001-2000标准的要求，结合本企业的特点编制质量手册。2 管理者代表对质量手册的内容进行审核。3 企业总经理批准发布质量手册，规定实施日期。4 企业办公室按文件的控制程序对质量手册进行管理。质量手册分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到企业内部的手册为受控手册，应标有受控标记；用于因宣传、交流等活动的手册为非受控手册，非受控手册的发送需得到管理者代表的批准并登记。5 所有持受控质量手册的人员应妥善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或有人调离本企业时，应到办公室办理有关手续。6 质量手册的修订由办公室负责，修订后的质量手册仍应履行相应的审核和批准手续。7 质量手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责具体的管理和解释工作。第1章 质量手册发布令为建立、实施、保持和改进本企业的质量管理体系，满足顾客和适用法规要求，增强顾客满意，本企业依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准编制了质量手册。质量手册阐明了本企业的质量方针、质量目标，描述了本企业的质量管理体系，是指导本企业质量管理体系有效运行的法规性、纲领性文件。企业的全体人员应认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持贯彻执行，使企业的质量管理水平不断提高。本质量手册现予以批准发布，于2004年8月1日正式实施。为了贯彻执行ISO 9001：2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 张魁令 为我企业的管理者代表。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：毕中华2004年8 月1日第2章 质量方针和质量目标本企业的质量方针为：贯彻施工规范树立精品意识奉献优良工程促进企业发展本企业的质量目标是：a) 工程项目竣工交付合格率100%；b) 质量跟踪服务满意率100%。承 诺：全体员工承诺以质量方针、目标为行动指南，坚持以下原则：a） 坚持“质量第一”和“质量改进”原则。时刻牢记质量是企业的生存之本，坚定不移地追求质量的更完美。保证生产过程中质量不检查不放过、问题不解决不放过。b） 实行“信誉第一”和“顾客至上”原则。坚持真诚地维护顾客利益，把顾客的信赖视为企业的最高荣誉。每一装运，交付的产品保证达到货期不延误、质量无问题。总经理：毕中华2004年8 月1日第3章 范围、引用标准和术语1 范围1.1 总则本手册适用于对本企业质量管理体系所需的过程的内部管理，也适用与证实本企业具备稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。本手册适用的产品覆盖范围：起重设备的安装、维护、改造；起重机械备品配件的加工；电控柜的销售。 1.2 应用本企业按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系。1.3 质量手册的删减本公司涉及的施工工程依据设计院及顾客提供的施工图组织安装，没有设计和开发的职责，起重机械的备品配件依据顾客图纸加工，无需设计更改，故对7.3设计和开发过程予以删减。电控柜的销售采用直接与顾客进行洽谈的简单方式，服务流程多年固定，至今亦未发生销售程序的调整、变更，故不存在设计开发过程，亦对7.3条予以删减。除7.3不采纳外，ISO9001：2000版提出的其余要求全部采纳。2 引用标准本手册的引用标准为GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求。3 术语3.1 本手册采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000标准所规定的术语。3.2 本手册采用的企业术语：DC代表大连大起机电设备有限公司 QM代表质量手册QC代表质量体系程序文件ZY代表技术类支持性的质量管理体系文件XG代表管理类支持性的质量管理体系文件JL代表质量记录第4章 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 职责4.1.1.1 总经理对质量管理体系的建立、实施和持续改进负责。4.1.1.2 管理者代表组织各部门主管建立质量管理体系，并对之进行实施、改进。4.1.2 程序概述4.1.2.3 管理者代表组织各部门主管根据本企业的产品的特性及生产要求等实际情况，合理确定本企业所需的过程（过程包括: ISO9001：2000标准要求的管理、资源、产品的实现和测量、分析、改进，以及与产品质量有影响的过程），以及各过程的相互顺序及相互关系，建立生产流程及质量管理体系图。4.1.2.4 管理者代表组织各部门的主管确定有效运行和控制这些过程所需的工作方法及验收标准，建立各项程序，并根据实际情况使之文件化。4.1.2.5 总经理应在管理者代表的配合下，为质量管理体系的各过程的有效运行提供相应的资源和信息，如人力资源、技术资源、设备资源、资金、基础设施、环境、相关法律、法规等。4.1.2.6 管理者代表应组织各部门主管对质量管理体系的运行及过程实施监测、分析、改进，以达到质量管理体系持续发展。4.1.2.7 外包过程的控制a) 监视和测量装置的维修、检定：按手册监视和测量装置的控制的规定执行。b) 本企业机加过程的锻造、铸造件、热处理过程属外包过程，按7.4条执行。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 为实现本企业确定的质量方针、目标，本企业按ISO9001：2000标准建立质量管理体系，并形成文件，以确保本企业产品的质量能满足顾客的需求和期望及法律、法规的要求。4.2.1.2 质量管理体系文件本企业质量管理体系文件由下列层次构成：a) 第一层次为质量手册（含质量方针和质量目标）；b) 第二层次为质量管理体系程序文件；c) 第三层次为相关的各类技术文件（作业指导书）及检验、试验规程和各种管理性文件，也包括适当范围的外来文件；d) 第四层次为形成的质量记录。4.2.1.3 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。 4.2.1.4 文件的详略程序应取决于企业规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。 4.2.1.5 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。 4.2.2 质量手册在编写质量手册时，本企业必须做到： 4.2.2.1 在质量手册中明确质量管理体系的范围：a) 本手册所覆盖的产品为：起重设备的安装、维护、改造；起重机械备品配件的加工；电控柜的销售。b) 本企业采纳ISO9001：2000版标准中除7.3条外提出的全部要求。4.2.2.2 在编写质量手册时，可对某项控制直接做出规定，也可引用程序文件其它体系文件。4.2.2.3 在编写质量手册时，应描述质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.3 文件控制企业编制了文件控制程序。4.2.3.1 职责a) 总经理负责批准质量手册和质量体系程序文件。b) 管理者代表负责组织编制质量手册和质量体系程序文件。c) 各职能部门负责本部门文件的编制、修改。d) 办公室负责质量体系文件的登记、发放、回收等。4.2.3.2 程序概述根据GB/T19001-2000ISO9001:2000标准要求，我公司制定了文件控制程序。需要控制的文件包括四类：质量管理体系文件、法规和标准、规范、标准图和通用图和工程项目实施过程中产生的文件。法规和标准、规范属于外来文件，工程项目实施过程中属于顾客提供财产范围的文件和资料，按照外来文件控制其版本、分发等。a) 文件批准和发布为确保文件的适宜性，应按照规定的权限对文件进行审批。四类文件的审批权限如下：质量管理体系文件：质量手册由总经理批准签署和发布、质量管理体系程序文件和作业文件由管理者代表批准；法规、标准、规范：技术负责人核准其使用范围和方式（有效性）；工程项目实施过程产生的文件：按文件控制程序中的规定执行。顾客提供的图表资料的使用，由各设计负责人按文件控制程序执行。b) 文件标识为确保文件易于识别和检索，我院规定所有文件均应做出标识。办公室负责控制有效版质量管理体系文件清单，并按文件控制程序执行。工程负责人控制工程项目实施过程中产生的文件的标识按手册7.5.3条执行。c) 文件的发放、传递和借阅文件发放、传递和借阅按文件控制程序执行。作为质量记录的文件还应按照质量记录控制程序进行控制。d) 文件的更改公司规定每年对质量管理体系文件进行一次评审，评审后如需修改时，由办公室负责修改，并对文件更改进行控制。修改后的文件由管理者代表审批。4.2.4 记录控制 企业编制了记录控制程序。4.2.4.1 职责a) 办公室是质量记录的归口管理部门，负责所有质量票证的收集、整理、归档的管理。b) 各职能部门负责本部门质量记录的填写、编号、归档、贮存、保管和处理。4.2.4.2 程序概述a) 办公室负责编制本企业的“记录一览表”，明确质量记录的归档部门/归档人、保管部门/保管人、保存期限。b) 所有质量记录填写过程中应清晰、真实、完整、不得随意涂改，并应有记录人员签名。c) 各职能部门应按程序的规定负责填写本部门的质量记录，并予以编号。d) 各职能部门应将本部门上一个月的质量记录集中成册，按月存放，便于检索。e) 各职能部门每年末向办公室送交质量记录，进行归档，办公室填写“质量记录归档台帐”。f) 质量记录应保存在适宜的环境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止损坏。g) 质量记录的保存期限详见记录一览表，到期后由办公室统一销毁。第5章 管理职责5.1 管理承诺 总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 5.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a） 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b） 总经理应清楚了解产品质量与企业每一个成员对质量的认识紧密相关； c） 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 5.1.2 总经理负责制定和批准企业的质量方针和质量目标。5.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，以确保质量管理体系的有效运行。5.1.4 总经理应确保企业质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。 5.2 以顾客为关注焦点企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 5.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现。5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.3 使转化成的要求得到满足a） 企业必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b） 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审和文件控制程序的规定。5.3 质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为企业的产品和服务要求，特确定本企业的质量方针为：贯彻施工规范 树立精品意识 奉献优良工程 促进企业发展5.3.1 本企业要以先进的技术，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 5.3.2 本方针体现了满足要求和持续改进的承诺。 5.3.3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。 5.3.4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5.3.5 企业应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应企业内外环境的变化。5.3.6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。 5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：a) 工程项目竣工交付合格率100%；b) 质量跟踪服务满意率100%。5.4.1.2 关于质量目标的要求： 总经理应确保在本企业的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。5.4.1.3 制订与测量：a） 管理者代表负责初步确定“质量目标”、“测量办法”、“测量周期”。b） 总经理负责审批本企业的“质量目标”、“测量办法”、“测量周期”。c） 各职能部门按“测量周期”，测量本部门是否以达到质量目标。5.4.1.4 质量目标的修订在质量体系运行过程中，如果发现质量目标不适宜，可调整质量目标，但必须经过总经理批准。5.4.1.5 每次管理评审时，总经理负责将质量目标及测量结果递交管理评审。5.4.2 质量管理体系的策划5.4.2.1 质量管理体系策划应满足质量目标以及4.1要求；5.4.2.2 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。在下列情况，应对质量管理体系进行变更：a） 产品发生变化；b） 发生重大质量事故；c） ISO9001：2000标准换版；d） 内部环境发生变化；e） 质量方针修订；f） 机构调整；g） 外部环境发生变化；h） 法律法规修订。5.5 职责、权限沟通5.5.1 部门及岗位职责关于部门职责，在手册中直接作如下规定，关于岗位职责，另行制定。5.5.1.1 总经理a） 总经理是企业质量活动的最高管理者，负责在最高层指挥和控制质量管理体系的运行，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b） 确定组织机构（见附录 组织机构图），授权和任免中层干部、内审员（附录 职能分配表）；c） 负责企业质量管理体系的总体策划，制定颁布公司质量方针和质量目标并组织实施。批准质量手册，任命管理者代表；d） 负责批准企业重大质量决策，组织实施管理评审；e） 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；f） 负责确定年度经营目标。5.5.1.2 管理者代表 a） 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b） 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c） 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d） 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.1.5 办公室a） 协助管理者代表对质量体系的运行进行组织、协调、检查和评价工作； b） 负责收集相关的国家标准/行业标准、法律/法规，并负责登记、发放、更新，保证执行人员均有有效文件；c） 负责质量管理体系文件控制的归口管理；d） 负责制定员工的需求、培训、评价、记录并建立档案；e） 负责内部沟通的归口管理及管理评审的具体实施。5.5.1.6 供销部a） 负责产品（工程项目）要求的评审和经营策略的确定及销售过程的实施；b） 负责顾客沟通、顾客满意的归口管理；c） 负责向工程部、生产部传递合同施工、生产信息；d） 负责组织有关部门向顾客实施工程、产品交付工作。e） 负责安装施工过程中所需材料的采购工作，对采购和外协的物品负质量责任；f） 负责对供应商实施选择、评价、重新评的控制；g） 负责涉及本部门实施的采购的询价、比价、议价、订购、签约、下单、催交等工作；h） 涉及本部门实施的采购物资异常时，负责联络、处理，包括：退货、换货、索赔、信息反馈；i） 本部门控制的库房物资及产品的建帐立卡，做到日清月结，帐、卡、物相符。5.5.1.7 工程部a） 负责编制施工方案；b） 负责组织现场施工；c） 负责处理施工现场工程质量问题；d） 负责工程交工；e） 负责售后服务工作；f） 负责安装施工技术的准备、指导与管理；g） 负责施工工艺纪律检查；h） 负责向供销部提交需采购产品及外协加工的清单；i） 负责组织工程施工过程质量检查及竣工的验收；j） 负责技术交底、安全交底，并负责召开班前会，做好班前质量活动、班前安全活动；k） 负责如实填写施工日记；l） 负责施工现场材料/构配件的账目管理。m） 负责用户财产的管理；n） 负责文明施工；o） 负责设备巡检、年度检修；p） 负责做好各种工程档案。5.5.1.8 技术质量部a） 负责售后服务工作；b） 负责工程资料的管理；c） 负责安装施工技术的准备、指导与管理；d） 负责编制和审核技术文件，实施更改控制，并对其科学性、正确性、有效性负责；e） 负责技术文件和资料的登记、发放、归档管理工作，保证现场使用的技术文件和资料的有效、齐全和准确；f） 负责安装施工过程中对相关的不合格品提出技术方面的处理意见；g） 负责按“采购物资标准”验收原料、辅料；h） 负责组织工程施工过程质量检查及竣工的验收；i） 负责生产过程及成品出厂的检验和试验；j） 负责测量和监视装置的管理。5.5.1.9 生产部a） 在技术负责人的领导下，负责生产计划的统筹、协调与管理；b） 负责生产现场管理体系的实施及有效运行；c） 负责在制品及产品防护的管理；d） 负责组织生产及人员调配；e） 负责生产过程半成品的电镀、喷漆过程的外协管理；f） 负责按订单要求和加工工艺组织生产；g） 负责生产现场的工作环境的管理；h） 负责企业设备动力、基础设施的管理；i） 负责设备管理、验收、设备技术资料建档。5.5.1.10 财务部a） 协助总经理融资；b） 做好成本核算工作；c） 严格审查各项开支，严格控制各种非生产性支出；d） 负责资金回笼，负责资金管理，确保生产正常进行；e） 负责现金管理，做好安全防范；f） 负责空白发票的管理，做好安全防范；g） 负责原始凭证的管理，做好安全防范；h） 负责账目管理，做到准确无误；i） 准确提供月度、年度财务收支、盈亏情况5.5.1.11 质检员a） 应按要求进行检验，把好质量关，发现不合格应及时汇报； b） 填写有关质检记录。5.5.1.12 内审员a） 遵守相应的内部质量审核规定；b） 传达和阐明审核要求；c） 有效地策划和履行被赋予的职责；d） 将观察结果形成文件；e） 报告审核结果；f） 验证所采取的纠正和预防措施的有效性；g） 配合并支持审核组长的工作。5.5.1.13 施工人员a） 必须按技术安全交底施工；b） 必须遵守设备安全操作规程；c） 必须做好自检工作。5.5.1.14 仓库保管员a) 执行“入库验收，按批标识，妥善保管，按单发放”的原则；b) 应建帐立卡，做到日清月结，帐、物、卡相符；c) 用户提供的产品要存放于指定位置上，并加以标识。5.5.2 管理者代表总经理应指定一名管理者，无论该成员在其它方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a） 负责质量管理体系的建立、实施和保持；b） 负责向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c） 在整个组织内提高满足顾客要求意识的形成；d） 就质量体系的有关事宜，负责与外部联络。5.5.3 内部沟通 5.5.3.5 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果。5.5.3.6 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。5.6 管理评审职责a） 总经理主持管理评审活动。 b） 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 c） 管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 d） 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 程序概述 5.6.1 管理评审计划5.6.1.1 每年至少进行一次管理评审，时间间隔不应超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。5.6.1.2 管理者代表于每年年初编制年度管理评审计划，当需要增加频次时，管代应在一星期前制定管理评审计划，由总经理批准。计划主要内容包括： a） 评审时间； b） 评审目的； c） 评审范围及评审重点； d） 参加评审部门（人员）； e） 评审依据； f） 评审内容。 5.6.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a) 企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 5.6.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b） 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； g） 质量管理体系运行，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 5.6.2.1 评审准备a） 预定评审前，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，由管理者代表审核，总经理批准。 b） 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 c） 办公室向参加评审的人员发放管理评审计划，及本次评审有关资料。 5.6.2.2 管理评审会议a） 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b） 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。5.6.3 管理评审输出 5.6.3.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c) 资源需求等。 5.6.3.2 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 5.6.3.3 管理评审产生的相关的质量记录应由办公室按记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。第6章 资源管理6.1 资源提供6.1.1 应及时确定并提供所需的资源，以：a） 实施和改进质量管理体系的过程； b） 达到顾客满意。 6.1.2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 6.2 人力资源6.2.1 总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。a） 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 b） 办公室编制各部门负责人岗位任职要求，报总经理审批。 c） 岗位任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。 6.2.2 培训、意识和能力 6.2.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训、招聘等需求。 a) 新员工培训 企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由办公室组织进行； 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 b) 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核c) 特殊工作人员培训 特殊工序、人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； 管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 d) 转岗人员培训（同6.2.2.1 b）6.2.2.2 通过教育和培训，使员工意识到： a） 满足顾客和法律法规要求的重要性； b） 违反这些要求所造成的后果； c） 自己从事的活动与企业发展的相关性。d） 企业鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 6.2.2.3 评价所提供培训、招聘等活动的有效性 a） 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； b） 每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训有的效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c） 办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。6.2.2.4 培训计划及实施 a） 每年年末办公室下制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 b） 每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。 c） 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。6.2.2.5 办公室负责建立、保存员工培训档案。6.2.2.6 人员能力的其它要求若通过培训没有达到人员能力需求时，应进行再培训，或采用引进、雇用、聘请人才的办法以满足胜任的需求。6.3 基础设施6.3.1 职责6.3.2.1 工程部、生产部负责设备和机具管理。6.3.2.2 工程部负责施工现场临时用电、临时用水、临时用房的管理。6.3.2.3 工程部、生产部负责作业环境的管理。6.3.2.4 技术质量部负责管理计量器具。6.3.2.5 办公室负责办公设备、办公用房、办公室水暖电设施的管理。6.3.2 设施的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（办公场所等）；设备和机具（包括施工设备、安装工具及计量器具）；施工现场临时用电、水、房等；支持性服务（办公用水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 6.3.3 设施的管理 6.3.3.1 设备的采购a) 工程部、生产部应填“设备申购单”报经理审批。b) 单台设备价值5万元，审批前应作设备调研。c) 单台设备价值5万元，项目部应与设备供应商签订合同后实施采购。6.3.3.2 设备的验收a) 工程部、生产部负责组织设备的验收并填写“设备验收单”。b) 工程部、生产部负责将设备技术资料建档。c) 工程部、生产部负责给设备编号，并纳入设备台帐。d) 财务科负责固定资产的管理。6.3.3.3 设备的日常维护、修理a) 操作人员每天下班前应清洁设备。b) 操作人员负责给设备各润滑点定期加润滑油，并负责在“设备定期加油记录单”上填写加油记录。c) 操作人员发现设备异常应填“设备报修单”报维修人员维修。d) 维修人员负责巡检。e) 维修人员负责在“设备点检记录单”上填写设备故障、维修记录。6.3.3.4 设备的检修工程部、生产部应制定“设备年度检修计划”，并负责检修并负责作好“设备年度检修记录”。6.3.3.5 设备的报废工程部、生产部提出报废申请报副总经理审核，经总经理批准后报废。6.3.3.6 设备的标识工程部、生产部负责给设备做好“完好”、“待修”、“正在修”、“闲置”等状态标识.6.3.3.7 设备使用知识培训a) 应对设备使用人员培训下列知识：设备安全操作规程、三好、四会、五项纪律。b) 关键工序/特殊工序设备作业人员应持证上岗。6.3.3.8 机具的管理：a) 机具的配备工程部、生产部根据施工方案配备所需机具。b) 机具的维修由工程部、生产部自行负责维修。c) 计量器具的管理：按文件测量和监控装置的控制执行。6.3.3.9 办公设备的管理：a）办公室负责办公设备的配备。b）办公设备发生损坏，使用部门应填“工作联系单”交办公室安排维修。6.3.3.10 办公室用房、办公室水暖电设施的管理：各使用部门应填写“工作联系单”报办公室审核，由办公室安排维修。6.3.3.11 施工现场临时用电、临时用水、临时用房的管理：由工程技术部负责维修。6.3.3.12 作业环境的管理：工程部、生产部应根据工程质量对环境的要求、设备对环境的要求、人对环境的要求，提供合适的作业环境。第7章 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 职责7.1.1.1 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。7.1.1.2 管理者代表负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。7.1.1.3 技术质量部负责对产品实现过程的策划，形成工艺和文件。7.1.1.4 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。 7.1.2 程序概述 7.1.2.1 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。7.1.2.2 进行质量策划的时机 企业在下列情况下应进行质量策划： a） 施工项目采用施工新工艺或新材料； b） 销售合同中顾客对产品有特定的要求； c） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 7.1.2.3 质量策划的内容a) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标； b) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件； c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员职责权限和相互关系； d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 7.1.2.4 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为： a） 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； b） 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致； c） 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d） 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等； e） 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分7.1.2.5 质量计划的编制、审批、发放和更改按文件控制程序执行，并保存其记录。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 职责 7.2.1.1 供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对工程项目需求、配品制造要求、销售要求进行评审，并负责与顾客沟通。7.2.1.2 工程部、生产部、技术质量部负责评审特殊合同的施工进度、生产能力、技术要求和质量要求。7.2.1.3 供销部负责评审销售产品合同中所需物料采购的能力。7.2.2 程序概述7.2.2.1 供销部在投标前、签订合同前，确认工程要求是否已全部明确。工程要求应包括：a) 用户规定的工程要求，包括交货和交货后活动的要求；b) 用户未做规定，但预期或规定用途所必要的工程要求；c) 与工程有关的义务，包括法律/法规要求；d) 本公司确定的附加要求。7.2.2.2 就工程（产品、销售）有关的事宜，供销部负责与用户联络。7.2.2.3 供销部在投标前、签订合同前应先组织人员对标书/合同进行评审。a) 评审的方式：召开合同评审会议，并填写“产品要求评审单”。b) 评审的内容及责任部门：施工能力、工期、质量保证措施/工程部、生产部、技术质量部、报价及价款/供销部、采购要求/供销部。c) 评审的结论：经理负责下结论。7.2.2.4 合同如有变更，供销部应按原评审程序重新进行评审，并将更改内容正确的传递到相关部门。7.2.2.5 供销部保存合同评审记录，以达到可以追溯的目的。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 外部沟通沟通的方式有：售前沟通、售中沟通、售后沟通。7.2.3.2 售前沟通：供销部负责热情的接待用户的来访、来电，并进行登记。7.2.3.3 售中沟通：a) 在施工、加工、销售过程中，供销部、工程部应和用户保持联系。b) 应主动邀请用户来现场监督指导。7.2.3.4 售后沟通a) 单位工程通过竣工验收后，工程部应向建设单位、城建委提供施工档案。b) 单位工程交付使用时，工程部应向顾客提供交工单，防止使用不妥造成工程质量问题。b) 单位工程交付使用时，工程部应向甲方提供工程质量检验单，对保修期间发生的工程质量问题向顾客承诺实施保修。c) 供销部应组织业务人员走访顾客，每年不能少于一次，征询使用情况，并记录在“顾客回访表”上，反馈给管理者代表，由管理者代表负责落实责任部门处理。供销部应给顾客一个满意回复。d) 供销部应将顾客的抱怨/顾客反馈的意见通过“质量信息反馈单”反馈给管理者代表，由管理者代表负责落实责任部门处理。工程技术部应给顾客一个满意回复。7.3 设计和开发本企业删减本条款。7.4 采购关于采购，本公司规定如下：7.4.1 目的规定供应商评价的职责、程序，规定与供应商联络的职责、程序，确保供应商能按本公司的要求提供产品或服务。7.4.2 适用范围适用于本公司选择、评价原材料/购配件供应商、外协供方。适用于本公司采购原材料/购配件。7.4.3 术语关键物资：对产品质量、工程质量、销售质量起决定作用的原材料/购配件。一般物资：关键物资以外的所有原材料/购配件。7.4.4 职责7.4.4.1 供销部负责原材料/构配件采购合格供应商的评价。7.4.4.2 供销部负责原材料/构配件的采购、销售产品采购。7.4.5 管理程序7.4.5.1 供应商的评价a) 采购物资供应商的评价关键物资供应商的评价供销部应负责填写“供应商调查评价表”建议是否作为合格供应商报经理批准。供销部应编制并及时更新“合格供应商名单”。一般物资供应商的评价一般物资的供应商可不作评价。采购物资合格供应商的管理合格供应商每年应复评一次。复评的依据是：供货业绩。当出现比较大的质量问题时，项目部应立即重新评定其合格供应商的资格。项目部负责建立供应商档案。b) 外协方的评定方法：供销部应按合同等法律、法规、合同的要求选择外协合格供应商；供销部应从下列方面对外协供应商进行调查：固定资产、施工设施、人员素质、服务质量、施工业绩以及有无施工许可证等，并填写“供应商调查评价表”，建议是否作为合格供应商报经理批准。供销部应编制“合格供应商清单” 。供销部负责对外协合格供应商的管理复评的频次：一年应复评一次。有异常时应立刻复评。复评的依据：交付是否及时、施工现场监督时有无发现异常问题、工程的验收结果。7.4.5.2 采购流程a) 一般情况下，原材料/购配件的采购流程：供销部应根据施工、生产进度、库存量，与供应商签订“供销协议”或制订“采购计划单、采购申请单”实施采购。b) 急用时，原材料/购配件的采购流程：填“紧急采购申请单”交材料员安排紧急采购。7.4.5.3 采购资料a) 采购资料应包括：供销协议、采购计划单、采购申请单等。应明确产品名称、型号、规格、技术要求、数量、价格、交付期、包装方式、交付方式等。b) 实施上述采购资料前应经主管领导批准，确保规定的要求适当。7.4.5.4 采购产品的验证a) 本公司若规定在供应商货源处验证原材料/构配件，应与供应商在签订协议时明确验证的方式。目前，本公司按文件产品的测量和监视作进货验证和进货检验。b) 若销售合同规定用户在供应商货源处验证原材料/构配件，应与供应商在签订协议时明确验证的方式。c) 用户的验证既不能免除本公司