机械租赁有限公司技术质量管理手册.docx

内部资料注意保密 技术质量管理手册（SDZC/JZSC-2014） 山东中诚机械租赁有限公司技术质量管理理念技术服务塑品牌质量保证立市场内涵解释： 技术服务塑品牌：通过加强对企业的技术服务管理，实现技术服务最优化，塑造专业技术型企业品牌。质量保证立市场：通过对设备质量，安装质量，技术质量的管控，不断提升企业质量信誉，提升企业市场竞争力，促进企业更好更快发展。 技术质量管理目标1.杜绝质量事故； 2.出年度技术质量效益总结； 3.科技活动经费年度支出费用1万元以上； 4.规定时间内技术质量策划及方案审批率100%； 5.标准规范配备率100%； 6.计量测量设备配备率100%； 7.现场技术问题处理率100%； 8.竣工工程资料归档率100%； 总 则 1.技术质量管理业务 技术质量管理是公司一项重要的基础管理工作，主要管理业务包括：项目技术质量策划、规范标准和图集、图纸和设计变更管理、施工组织设计及施工方案管理、技术交底管理、技术质量控制管理、技术资料管理、工程测量和计量设备配备管理、特殊和关键过程控制管理、科技进步、竣工（完工）总结等11个方面。 2.组织机构 公司建立总经理领导下，总工程师负责制的技术质量的管理体系。 3.职能部门及职责 公司技术质量部在公司总工程师领导下，全面负责公司技术质量的组织、协调、管理工作。4.持续改进和优化创新 公司技术质量部将适时牵头组织对本手册进行改版，期间公司全体员工都应根据本岗位的具体工作情况提出改进意见及优化创新方案、方法，以共同提高公司的技术质量管理实效。目 录第一章 技术质量策划管理5第二章 规范、标准和图集管理6第三章 技术图纸及施工方案管理8第四章 技术交底管理10第五章 质量管理11第六章 技术资料管理13第七章 计量设备管理15第八章 特殊和关键过程管理17第九章 科技进步管理18第十章 项目竣工总结管理20第一章 技术质量策划管理技术质量策划分为两级：项目管理策划和项目实施计划。 1.1 主要职责 技术质量项目管理策划由公司技术质量部负责，公司总工程师审批。技术质量项目管理实施计划编制由项目分管技术人员负责，技术质量部经理审批。 1.2 策划内容 1.2.1 项目管理策划 1. 项目技术质量管理目标计划； 2. 技术质量风险识别；3关键及特殊过程管理要点； 4. 施工现场平面图交底； 1.2.2 项目管理实施计划 1. 设备进场计划表； 2. 项目主要技术方案计划及安排； 3. 项目新设备应用及准备； 4. 月度质量控制点控制表；5. 项目设备说明书和计量器具配置计划；6. 工程安拆档案及一机一档资料整理归档节点控制；7、项目重大变更记录表；1.3 管理要求 项目管理策划应在工程初步初步定位完成后5日内编制审批完成，项目管理实施计划应在设备进场前编制完成并在过程中不断完善。 当发生以下情况之一时，策划应及时进行修改或补充并在修改补充完毕后重新审批： 1.设备需求有重大修改； 2.有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止； 3.项目工期有重大调整； 4.施工环境有重大变化；第二章 规范、标准和图集管理 2.1 管理流程 相关部门技术质量部公司总工相关部门人员负责识别本部门适用规范形成配备清单提出配置计划，并交技术质量部技术质量部人员收集国家规范及行业标准技术质量部人员负责回收公司相关部门报废版本并做好记录技术质量部人员负责对公司相关部门配备有效版本公司总工识别规范、图集等最新版本，并交技术质量部清单公司总工负责抽查并验收2.2 管理职责 公司总工建立规范标准清单，定期发布规范清单。 公司技术质量部负责收集国家规范及行业标准，地方规定及标准、法律法规及规范标准的配备管理，相关部门负责本部门适用法律法规及规范标准的管理。 2.3 管理要求 2.3.1 规范、标准的管理 公司总工编制适用规范、标准、图集、企业管理制度以及地方标准、文件等受控文件清单，公司总经理审批。由公司技术质量部编制现行国家和行业强制性标准、规范、规程、标准图集目录清单，并在公司信息平台上及时更新。重要的规范、标准由技术质量部负责配备至公司相关部门，并建立受控文件配备台账。 相关部门配备常用的有效规范，及时回收销毁作废版本,并编制受控文件报废回收台账。 2.3.2 图集的管理 技术质量部负责公司常用图集的归纳、整理和标准化。形成图集手册后，原始图集纸版及电子版在技术质量部存档；相关部门配备相应图集册及电子版以便查阅和出图使用。图集手册每年更新一次，以保证其持续有效，公司技术质量部负责落实。技术质量部负责编制图集更新配备台账。2.3.3规范、标准的配备 规范、标准、图集属于个人工具书，由公司一次性配备，跟随人员一起调动，如人员调离公司，应全数交回原发放部门；否则，由原发放部门按原价扣回相应费用。 第三章 技术图纸及施工方案管理 3.1 主要职责 公司总工负责审批技术图纸及施工方案，技术质量部经理负责审核图纸及施工方案，分管项目的技术人员负责编制技术图纸及施工方案，施工管理部相关人员负责复核图纸及施工方案。3.2 管理要求 公司总工应有审批图纸及施工方案的记录，技术质量部经理应填写图纸及施工方案的处理意见，分管项目的技术人员负责落实方案的处理意见。图纸及方案审核程序见图纸方案报审表。安拆方案一式四份，其中：安拆班组一份附两份技术交底；施工管理部告知报检人员一份，用于告知报检，完毕后交回技术质量部存档；项目部两份，分别交付项目安全管理部及项目技术部。基础制作、附着顶升及群塔作业等方案一式两份，施工管理部一份，项目技术部一份，项目技术部方案可传电子版。技术图纸及施工方案交付应有接收人签字的接收记录，技术质量部填写文件收发台账。技术图纸、方案必须按程序签字盖章（给项目技术质量部的电子版除外，电子版方案需技术质量部经理审核）。技术图纸及施工方案在实施后应根据实际情况优化，优化后的方案，编制方案优化记录，存入工程安拆档案。3.2.1 特殊、高难项目施工方案论证管理 特殊、高难项目施工方案由公司总工组织技术质量部、施工管理部、安全管理部、物资管理部共同论证，技术质量部编制论证纪要。主要程序：技术质量部初步拟定方案公司总工组织技术质量部、施工管理部、安全管理部、物资管理部和财务资金部等人员进行方案论证并形成统一意见技术质量部负责将论证结果整理成书面资料各方签字、盖章。 需要专家论证的安全专项施工方案由公司总工组织专家论证，并编制专家论证审查报告。3.2.3 图纸及施工方案变更管理 变更标注方法：1. 在变更处加盖变更章。可以简单标注的，在变更部位的旁边进行标注，但不允许直接涂改原来图纸中的文字、数据。2. 文字较多或需要图示的，可以在图纸的空白处集中进行标注或出具图纸/方案变更通知单。不允许出现不加盖图纸变更章随意在图纸中更改的现象。 第四章 技术交底管理4.1 管理流程 方案交底：方案编制及审批方案编制人交底接底人签字。 特殊方案技术交底：专业技术人员编制技术交底公司总工审批（技术质量部、安全管理人员审核）专业技术人员交底接底人签字（新设备首次现场安装）专业技术人员进行现场指导。 4.2 管理职责 参与技术标交底。项目管理策划和高难工程或关键、特殊过程的交底由技术质量部部门经理组织交底。其他方案由方案编制人进行交底。 按片区划分项目的项目分管技术人员负责对应的技术、安全交底。 4.3 管理要求 4.3.1 技术标交底 设备中标后三日内，公司总工组织，从设备的主要型号、设备臂长和安装高度、设备大致来源和设备的进出场时间及重大安全技术方案等方面，编制交底资料，发送至安全管理部、施工管理部、技术质量部相关人员，并发至公司总经理备案。 4.3.2特殊、关键过程交底 特殊、关键工程或环节，由技术质量部部门经理组织相关人员对项目主要管理人员（施工管理部相关人员、项目管理员、安拆班长）或分包的主要管理人员进行技术和管理交底，以杜绝管理漏洞和质量安全事故。 交底应以样板的方式进行，并留存相应的交底资料。新设备、新技术、新工艺的交底应由技术质量部人员，通过样板引路等方式对所有的操作人员进行交底。技术交底必须在施工作业前完成交底，当发生施工作业人员、环境的变化或技术方案的改变时应重新交底。 涉及到安全的专项交底，须由所有接底人签字。施工方案的安全技术交底使用后交由安全管理部存档。第五章 质量管理 5.1 管理流程 设备各工序完成后，由项目管理员报请组织人组织人组织相关人员验收参加验收人员提出验收意见组织人编制参加人员签字资料归档 5.2 管理职责 按下表分工进行。5.3 管理要求 序号项目复核内容组织人参与方验收方式1、新购设备设备质量技术质量部技术质量部现场验收1出场前的维修保养验收设备部件完好齐全/电气检修完毕/保养状态完好施工管理部施工管理部人员查看维保项目详细记录、现场抽查维修保养情况2基础验收基础尺寸/脚柱/钢筋/混凝土/强度/排水/接地施工管理部项目管理员作业班组现场测量、查看隐蔽工程验收记录和相关资料3安装验收安装是否合格/顶升方向/臂长/配重块组合/起重性能/安装高度及现场环境施工管理部项目管理员作业班组长、操作机长详细验收并填写联合验收表4附着验收附着高度/悬高/拉杆角度/焊接情况/垂直度施工管理部项目管理员、安拆班长安装后现场查看5设备使用中维修保养验收各部位润滑项目管理员设备检查组、操作机组季度检查、月检、不定期抽检6设备安全状态验收金属结构状态/群塔错位/塔身防护/附着状态及悬高技术质量部设备检查组、操作机组季度检查、问询项目管理员、不定期去项目现场7设备回场清点验收部件齐全物资管理部技术质量部、施工管理部、物资管理部现场验收清点1、进场新设备的质量验收由技术质量部负责，详见新购设备进场验收单。2、一次验收未通过的，提出整改意见、第二次验收未通过的和相关责任人绩效考核挂钩。 3、序号2、3、4项目验收未通过的，不得进行下一道工序的施工。4、质量验收应填写相应验收记录表并存档。5.4技术质量部质量控制：技术质量部经理每月组织一次质量检查和质量分析会议，根据检查情况对项目分管技术人员进行质量奖罚，检查记录与会议纪要存档。 频繁出现的工程质量问题和缺陷，公司总工应组织人员制定预防和纠正措施。5.5质量问题处理 5.5.1质量问题分为：质量问题和缺陷、质量事故。 5.5.2项目质量问题和缺陷处理要求： 发现质量问题和缺陷后，由组织人通知施工管理部，施工管理部应及时组织整改，整改完成后进行自检，并在整改通知单上填写处理情况和自检结果，需要复检的由组织人组织有关人员进行复检，做好复检记录，并存档，同时交技术质量部归档。 5.5.3质量投诉与质量问题处理要求： 1）质量事故发生后，公司有关管理人员必须在1小时内上报至公司技术质量部，隐瞒不报的一经发现，加倍处罚。 2）事故中有财产损失或人员伤亡的，按照安全管理实施手册（2014版）中安全事故处理要求进行处理。 技术质量部应建立质量问题管理台账。第六章 技术资料管理6.1 管理流程 施工阶段其他技术人员人员技术质量部经理公司总工资料形成阶段各岗位根据分工形成相关资料编制技术资料管理计划实时对技术资料进行监控使用登记后验收资料平时资料及时归档拆除完毕一星期内验收资料公司总工检查考核资料归档形成一机一档和工程安拆档案资料完善6.2 管理职责 需要完成的资料有：设备平面布置图及局部详细定位图、项目备注纪要、设备基础施工方案、设备安拆方案、设备附着方案、必要的计算书、质量验收记录、一机一档、工程安拆档案相关资料和日常工作资料等。6.3 管理要求 6.3.1 技术资料的编制要求 1.技术资料的整理与工程进度同步。 2.技术资料的填写应规范，记录完整，结论符合规范要求，签字齐全、真实，技术数据符合现场实际情况。各项资料相互吻合。 3.技术资料内容填写必须采用纸版，签名必须使用签字笔签名。 4.复印件、抄件必须注明抄件人、原件存放单位、抄件时间。 5.留存资料的套数应根据相关要求，至少应留存2套，分别用于一机一档和工程安拆档案。 6.所有资料的项目名称应写全称，部位名称、资料中的术语、符号应符合规范要求。 7.施工过程中的资料，应随资料的收集编制资料目录。8.建立电子资料档案。6.3.2 对外租和租外设备的资料管理 对租外设备的资料管理纳入到一机一档管理范围内；对外租设备的资料管理纳入到工程安拆档案管理范围中。 6.3.3 资料验收与移交 各岗位间资料移交时应办理移交手续，对没采用专用资料移交表格的，采用文件收发台账。 人员调动时应与相关人员办理交接手续，并经公司总工签字后方可办理调动手续。交接中的遗留问题，原责任人有责任继续处理，或征得继任人同意后委托继任者完善。 因资料交接不清，或因遗留问题造成资料无法归档的，亦追究相关人员的责任。 第七章 计量设备管理 7.1 管理流程 技术质量部根据生产或科技需要制定计量设备配备计划公司总工审批公司总经理审批购买人员对计量设备厂家进行评价物资管理部购买相关计量设备技术质量部建立计量设备台账相应部门负责分发到使用人并进行登记技术质量部负责计量设备年检或更新。7.2 管理职责 制定计量设备配置计划；负责计量设备管理； 监控各作业机组计量设备配备情况； 负责建立计量设备台帐； 负责计量设备年检或更新；7.3 管理要求 下列计量设备均应纳入管理：公司自有的、顾客提供的、外部租（借）用的。 1.属于公司固定资产的计量器具，按照公司固定资产管理规定执行。 2.选择使用的计量设备必须满足其计量准确度和量程要求，性能完好。 3.所有的计量设备均应购置于有生产资质的厂家，并按照计量设备管理及配备标准的要求进行定期检定。 4. 闲置的计量设备应及时收回仓库。5. 1、2号计量设备属于个人常用设备，跟随人员一起调动，直至设备报废；其余计量设备均交回公司。计量设备管理及配备标准公司总经理公司总工技术质量工程师物资、部件加工人员实验人员测量、维修人员项目管理员商务安全人员安拆人员操作人员序号测量装置名称分类用途管理措施检定周期配备人员1钢卷尺A校验比对，材料检尺送外检定12个月C工艺控制、质量检测自检12个月全部2钢直尺A校验比对、实验、材料检尺送外检定12个月3各类卡尺A校验比对、实验、材料检尺送外检定12个月C工艺控制、质量检测用自检24个月4游标（楔形）塞尺C工艺控制、质量检测用自检12个月5螺纹量规C质量检测用自检12个月6焊接检验尺C质量检测、工艺控制自检12个月7经纬仪B工艺控制、质量检测送外检定12个月8垂直度检测尺（靠尺）C质量检测用自检12个月9水准仪B工艺控制、质量检测送外检定12个月10台秤A材料检斤送外检定12个月11磅秤A材料检斤送外检定12个月12砝码A工艺控制、实验送外检定12个月13各类压力表B工艺控制、质量检测用送外检定12个月14氧气表A工艺控制送外检定12个月15乙炔表A工艺控制送外检定12个月16力矩扳手C工艺控制送外检定12个月17电动扳手C工艺控制送外检定12个月18液压扳手C工艺控制送外检定12个月19水银温度计C一般实验、施工温度指示自检/换新12个月20万用电表B工艺控制用送外检定12个月21绝缘电阻仪A安全检测用严格执行检定周期12个月22接地电阻仪B工艺控制用送外检定12个月A安全检测用严格执行检定周期12个月23激光测距仪C工艺控制、质量检测自检/换新12个月第八章 特殊和关键过程管理 8.1 管理流程 公司总工识别特殊和关键过程并制定关键部位控制及检测计划技术质量部编制施工方案公司总工进行方案审定技术质量部经理进行技术交底项目分管技术人员实施公司总工组织技术复核和验收。8.2 管理职责 技术质量部经理组织关键和特殊过程的交底。 公司总工负责识别特殊和关键过程，组织编制方案，组织制定月度质量控制点报表、技术质量风险识别、关键及特殊过程管理要点， 组织技术复核。 项目分管技术人员对施工人员进行交底，组织实施并负责关键及特殊工程控制与监测。 8.3 管理要求 关键过程是对设备安装质量或使用安全管理目标起决定性作用的过程。主要包括：塔机基础制作过程，安拆过程，附着顶升过程，新工艺、新技术、新设备应用过程等。 特殊过程是指对设备安装使用是否合格起决定性作用