北京凤山温泉全套资料采购部工作手册(修改).doc

北京凤山温泉度假村 文件编号：FSWQ/CG/00/2004采 购 部工 作 手 册工作手册说明1、本手册是采购部实施质量、环境、安全健康体系的细则，是度假村的规范性文件。2、手册中文件均在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。3、手册中文件分为两类：a部门内部适用的文件；b度假村适用的文件。4、部门应根据需要，对手册文件的适用性进行评审，并在适当时进行修改，本手册颁布后，如有发放的新文件，只要属于长期有效的文件，均应适时纳入本手册。5、本手册是受控文件，其管理和发放均应按照文件控制程序的有关规定执行。 采 购 部目 录标题 编号1 目录 FSWQ/CG/01/20042 文件修改控制 FSWQ/CG/02/20043 组织机构图 FSWQ/CG/03/20044 工作标准 FSWQ/CG/04/20044.1 质量、环境、职业健康安全目标 FSWQ/CG/4.1/2004 4.2岗位职责 FSWQ/CG/4.2/2004 4.3任职要求 FSWQ/CG/4.3/2004 5服务规范及工作流程 FSWQ/CG/05/2004 5.1服务规范 FSWQ/CG/5.1/20045.2工作流程 FSWQ/CG/5.2/20046管理制度 FSWQ/CG/06/20046.1采购工作管理规定 FSWQ/CG/6.1/2004 6.2采购报销管理制度 FSWQ/CG/6.2/20046.3采购协议书 FSWQ/CG/6.3/20046.4商品、物资验收标准 FSWQ/CG/6.4/20046.5货币资金内部控制制度 FSWQ/CG/6.5/20046.6供应商的评价制度 FSWQ/CG/6.6/20046.7对服务外包的控制制度 FSWQ/CG/6.7/20046.8物资供方安全环保管理协议 FSWQ/CG/6.8/20047采购部适用的法律法规清单 FSWQ/CG/07/2004 8环境因素清单 FSWQ/CG/08/20049危险源的辨识 FSWQ/CG/09/200410记录清单及表样 FSWQ/CG/10/2004采购部工作手册 文件修改控制 编号FSWQ/CG/02/2004文件修改控制文件编号修改条款修改日期修改人审核批准采购部工作手册 组织机构图 编号FSWQ/CG/03/2004 3采 购 部 组 织 结 构 图采购部经理采购部主管成本核算员采购员采购部工作手册 工作标准 编号FSWQ/CG/04/2004 4工作标准4.1质量、环境、职业健康安全目标4.1.1质量目标(1)采购物品合格率达到100%；(2)部门满意率达到90%以上；4.1.2环境目标采购物品污染率5%以下;提高员工环境保护意识;废水达标排放。4.1.3职业健康安全目标杜绝火灾；轻伤事故率控制在2;道路交通事故控制在3。4.2采购部岗位职责4.2.1采购部经理岗位责任制a. 主持度假村采购全面工作，按各部门上报的采购计划组织实施采购，确保各项采购任务完成。b. 调查研究度假村各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导下属开展业务，不断提高业务技能，确保度假村的物资正常采购。c. 审核月度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应。d. 要熟悉和掌握度假村所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查物资是否符合质量要求。对度假村的物资采购和质量要求负有领导责任。e. 监督参与大批量物资订货的业务洽谈，认真贯彻执行合同法，严格检查合同的执行和落实情况。f. 按计划完成度假村各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。g. 认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。认真听取采购员的工作情况汇报，分析和研究市场行情，作到心中有数、有计划、有步骤地按排好日常采购工作。h. 必须定期或不定期的召开业务会议，对物资采购，目前行情，下阶段的设想进行认真分析研究。i. 在部门经理例会上定期汇报采购的落实结果。j. 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈报总经理，以便于上级领导掌握度假村的采购项目督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。k. 负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。4.2.2采购部主管岗位责任制a. 负责度假村各项采购工作的具体实施，协助采购部经理完成各项采购工作任务，具体分派、指导和监督各采购员的工作b. 负责从采购部经理领取已审批的采购计划，并仔细核对各采购物资的名称、型号、生产厂家、数量、需求时间和其他特殊要求，保证各项采购任务按要求完成。c. 根据各项采购任务的轻重缓急，安排采购时间和采购人员，确保各项采购任务的准确及时完成。d. 及时、准确掌握市场行情，把握需采购物资的市场供应趋势和价格趋势，确保度假村物资采购成本的最低化和采购效率的最优化。e. 负责具体考察供应商的生产或销售资质，检查供应商所需具备的各项合法证照，并实地考察供应商的生产、销售环境和所供物品的质量，保证度假村采购物资的高质量。f. 负责与小批量物资供应商洽谈采购合同细节，并呈报采购经理审批。合同签订后，严格监督合同的执行，保证度假村物资供应。g. 负责采购物资的检查和检验，严格把关，防止假冒伪劣商品进入度假村。h. 负责跟踪了解已采购物资的使用情况，积极听取各使用部门的意见，并将各类反馈信息汇总，及时上报采购部经理。对使用部门不满意的物资，应及时与供应商联系，采取有效的修改或补救措施。i. 不定期检查供应商供货情况，建立供应商评价机制，对供应商不符合要求的行为予以纠正，并对不符合要求的商品予以退货。j. 保守商业机密，遵守职业道德，不向外界泄漏供应商提供的专有技术或信息，保持与供应商的良好关系。k. 负责督促供应商及时出具销售商品票据，并对票据进行审核；定期与供应商核对帐目，并协助采购经理做好资金结算工作。l. 及时与库房沟通，掌握物资库存信息，并据此对采购工作作出必要的调整，防止库存积压或物资短缺。m. 建立采购信息系统，随时掌握各项采购信息，并于每月初定期将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，上报采购部经理，以便于上级领导掌握度假村的物资供应情况.n. 遵守法律法规，回避利益冲突，反对任何形式的回扣。o. 认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。认真听取采购员的工作情况汇报，分析和研究市场行情，作到心中有数、有计划、有步骤地安排好日常采购工作。4.2.3采购部采购员岗位责任制a. 了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划；b. 各部门及用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周计划工作。c. 采购物品应做到价廉物美、择优录取；时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用；d. 采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足；e. 认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施；f. 经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以小订购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压商品。提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到：“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤的安排好日常工作；g. 努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的利益、礼仪和声誉，不谋私利；h. 严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货通行，叫仓库管理员验收，报账手续要及时，得随意拖帐挂帐I.严格执行员工守则及各项管理制度，服从采购主管分工安排。4.3任职要求4.3.1采购部经理任职要求a.有较强的事业心，认真做好各项工作；b.良好的从业品德；c.组织协调能力强；d.语言文字能力强；e.; 掌握相关的法律、法规并能熟练应用e.具有相关学历或资格证书，年龄25岁以上。4.3.2采购部主管任职要求a.极强的工作能力；分析市场能力;表达能力b.良好的从业品德;c.具备丰富的专业知识;掌握相关的法律法规；d. 熟悉各项管理制度；e.具有相关专业学历或资格证书，年龄25岁以上。4.3.3部门员工任职要求a. 认真工作，努力完成领导交给的各项任务；b. 积极勤劳，爱岗敬业;c.具有相关工作经验半年以上，持证上岗。5.采购部服务规范及工作流程 5.1.采购部服务规范：热情、主动、细致、周到5.2工作流程： 请购报批订货验收付款5.2.1请购 实行采购计划制，使用部门或仓库根据需要预先作出月、周物资需求计划单”。5.2.2报批a.填写好的采购计划表经采购部经理签字后需交仓库核签。仓库人员主要核查仓库有无该种物品或有无可代用的物品，把好采购关，防止盲目采购和库存积压。如果有可以直接在仓库领取的，就不需再申报采购。属于仓库自己申请采购的，仓库主管也应认真复核该物品的储存量并在“请购单”上请购部门主管处签字。采购部经理经确认后签字。b. 请购单经仓库核签后，按照度假村审批程序报财务部审批，最后报总经理或副总经理审批。5.2.3订货a.批准的请购单分别送交采购部和财务部b.采购部根据请购单的要求，选择合适的供应商，签订供应合同，安排各项采购事宜。c. 如果采购部订购不到请购单上要求的物品，应及时通知请购部门，并协商是否可以采用代用品。5.2.4验收a. 货品到后，采购部和仓库人员共同对货物进行验收，根据供货合同的内容做好数量盘点和质量检查工作。b.对验收完的货物，填制“入库单”d. 验收工作完成后，将“入库单”和发票订在一起，送交财务部。5.2.4付款 财务部核对采购计划单、供货合同、验收单和发票进行核对和审核，四单据核对一致无误后付款。6管理制度6.1采购工作管理规定a. 为了加强度假村采购工作的计划性，最大限度的降低采购综合成本，适时、准确、保质保量的满足各部门的正常需要，避免紧张、无序采购所造成的人力、物力、财力上的浪费，特制定本规定。b. 度假村所有的采购工作必须通过采购部完成，禁止各部门单独采购c. 各部门须制定采购月计划，并提前交到采购经理办公室，采购部经过汇总制定下月采购计划。d. 各部门须设立专人负责制定采购计划表，填写内容清楚，并由部门经理或主管副总经理审批，固定资产应由总经理审批。e. 各部门应尽量避免临时性采购，如确有急需物品，必须通知采购部经理，事后补写采购计划表并说明原因。f. 各部门应认真履行验收职责，拒收假冒伪劣等不合格商品，购货发票由各部门经理签字，送货单位由各部门验货员签字。g. 采购和库房必须严格执行货物入库验收制度和领用出库制度.h. 各部门应对各自库存实施动态管理，临近过期的物品应及时清点上报，由采购部统一处理，杜绝商品过期报废现象发生。i. 采购部每月召开一次度假村从采购成本分析总结会，6.2 采购报销管理规定a. 购置固定资产时，必须有公司领导批准的购置计划，方可购买。报销时必须有公司领导的签字，方可报销，否则财务部不予报销。b. 如果当日内急需购置的固定资产，经公司领导批准可借用空白c. 支票在规定范围内购置，如果事先知道价格，可办理借款手续，经公司领导批准，财务部开支票。d. 固定资产报销时必须建立固定资产卡片，并有固定资产编号，财务部才予以报销。 e. 一切费用在核定批准范围内开支的，经审批领导批准方可报销。f. 对于报销的发票，严格要求一律使用真实的发票。不得用假发票、过期发票或收据蒙混过关，对于使用不符合规定的发票不予报销。g. 取得的发票要求项目齐全、内容真实、字迹清楚并且盖有对方单位的财务章。h. 未取得发票而要先付款的，可以到财务部办理借款，由审批导批准一周之内办理报销手续，同时撤消借款单。i. 采购人员根据各部门提供的（原材料、备用品、备件）次月购置计划，提出用款计划报财务作出预算。j. 采购人员购入的材料物资，必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务各一联）后，财务才予报销。k. 采购人员经审批领导批准可借支空白支票（限定一定数额内开支），必须在一周内到财务报销。未报销以前不得再借空白支票。采购人员也可借支备用金作为零星购料周转用。l. 各项预付款先填借款单，经审批领导批准后，按合同规定付款。 6.3采购协议书a. 北京凤山温泉度假村采购协议书 协议编号：甲方: 乙方:为了保证度假村采购食品、物资的安全卫生达到国家规定的各项检验检疫标准。特与各供应商签订此协议书。具体协议内容如下：一、 乙方必须具备供货资格。乙方须向甲方出示各项国家规定的相应证照，如：营业执照、卫生许可证、烟草专卖许可证等。乙方如隐瞒或伪造证件向甲方供货，甲方有权拒绝接受货物和付款，若由此发生损失和不良后果由乙方承担全部责任。二、 乙方须按照甲方要求供货，并保证所供货物的质量。不得将劣质、过期等不符合要求的货物提供给甲方，特别要严格保证食品的安全与卫生，否则甲方有权拒绝接受货物和付款，若由此发生损失和不良后果由乙方承担全部责任。三、 乙方须保证所供货物的数量。不得缺斤短两，如出现此类情况，甲方有权要求乙方补齐数量，并有权追究由此造成的各项损失。四、 乙方须保证按时供货。如一方有特殊情况需提前及时通知对方。五、 乙方须服从甲方的采购制度、财务制度、安保制度等各项管理规章制度。不得进行贿赂采购员、验收员等甲方工作人员的违法行为，不得在甲方经营场所无故滋事。否则，甲方有权终止其合同，若由此发生的损失和不良后果由乙方承担全部责任。本协议自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各保存一份甲方（签章）： 乙方（签章）：甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日6.4商品、物资采购验收标准为保质保量的完成度假村的各项采购工作，特制订此验收标准。具体内容如下：一、 数量检查采购员应及时准确的清点货物数量，按实际数量填报验收表。二、 质量检查1、 蔬菜水果类采购员检查供应商所供蔬菜水果是否新鲜，是否有黄叶、打蔫、腐烂等异常现象；2、 海鲜肉类采购员检查供应商所供海鲜是否鲜活、有无异味，检查肉类是否有卫生防疫部门的检验合格标志、色泽是否新鲜、有无异味。3、 粮油类采购员检查供应商所供米面有无发霉、虫蚀、变质等异常现象，检查食用油有无沉淀、色泽是否纯正清亮。并核对包装上的名称、产地、产品合格证、生产日期、保质期、规格、重量等；4、 烟类烟的包装袋是否完好，是否有受潮、变质等异常现象，是否印有“昌平烟草专卖”的标志。5、 酒水类采购员检查供应商所供酒水饮料包装是否完好，并核对包装上的名称、产地、产品合格证、生产日期、保质期、规格、重量等；6、 日常用品类采购员检查供应商所供日常用品包装是否完好，并核对包装上的名称、产地、产品合格证、生产日期、保质期、规格、重量等，对人体有危害的洗涤类等用品是否有警示标记。7、 电器类采购员检查核对供应商所供电器类商品的名称、产地、规格型号、产品合格证、保修期等，并对其进行试用。8、 工程物资类采购员检查供应商所供工程物资是否符合使用标准，并核对名称、产地、产品合格证、规格型号等。三、 采购员根据实际情况对供应商所供货物采取打开包装检查，对成批货物采取抽样检查。四、 检查出的不合格货物坚决予以退回。6.5.货币资金内部控制制度一 建立会计和出纳职责分工制度财务部门设置专职出纳，负责办理货币资金（现金，银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金，银行帐外，不得保管凭证和其他帐目。二 加强对现金的稽核管理所有现金（包括银行存款）业务收入，应凭收入凭证和收入日报表，并经内部稽核检查。三 控制现金的使用范围按照国家现金管理规定，库存现金只能用作工资性支出，个人福利劳保支出，农副产品收购，差旅费，零星开支，备用金和银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金须经总经理和财务部批准。四 严格付款审批和支票的签发所有付款均按审批权限办理，付款支票必须经过两人或两人以上的签章方为有效。财务章和支票专用图章，必须分别掌管，不得由一人包办，不准开出“空头支票”和“空白支票”，开出支票要进行登记。五 收付款项要通过会计填制记帐凭证所有现金和银行存款的收支，都必须通过经办会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证，然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。六 遵守核定的现金库存限额和银行结算纪律按日常天数开支的金额核定现金库存限额，不得超过，不准以白条抵库存。企业之间的经济往来，一般通过银行进行转帐结算；不准出借银行帐户和套取现金。七、及时登记现金、银行存款日记帐和结帐 现金日记帐按币种设置，银行日记帐要按帐号分别设置，每日要结出余额。库存现金的帐面余额要由出纳同实际库存现金每日核对相符。银行帐面余额要由会计每月与银行对帐单核对相符。6.6.供应商的评价制度6.6.1供方选择原则a. 满足采购要求的质量；b. 具有足够的质量保证生产能力，满足供货周期；c. 具有与所供应产品相应的质量管理体系，能保持供货质量的稳定；d. 符合国家的有关法律法规；e. 每种采购产品应选定两家或两家以上的供方，以满足市场变化的需要；6.6.2供方评价依据a.供方是否具备合法的生产或经营证照；b.供方现场经营环境考核；c.产品质量考核；d.公司领导对供方考核结果的审核；6.6.3供方评价内容a.营业执照、经营(生产)许可证、税务登记证等合法证照；b.生产能力、交货能力和产品信誉度；c.质量体系或产品认证情况、安全和环境管理情况；d.价格、承购间接成本；e.供货能力、业绩、其他使用者的经验；f. 供货产品质量的符合性、对样品检验或验证的评价；g.售后服务；h.产品执行的标准6.6.4供方评价方法：a.对供方的质量保证能力进行审核或调查。b.考核供方以往的供货业绩，如供货时间、质量、数量等，凡业绩不好的，取消分承包方资格。c.对供方提供的样品进行评价。d.对供方提供的有效经营资料进行验证，如营业执照、税务登记、质检证、卫生检证等。6.6.5评审程序：采购部负责组织客务部、餐饮部、温泉部、工程部、人力资源部、事务部等相关部门对供方进行评价，填写供方评价记录表，经评审合格的供方，由采购部填写合格供方名单，报主管副总经理审核，总经理批准，采购部建立相应的档案，档案包括：企业名称、负责人或联系人姓名、地址、邮编、电话、传真、网址、主要产品、生产能力、是否经过产品认证或体系认证、许可证、产品合格证、营业执照复印件等。6.6.6一般物资采购对一般物资、商品、设备设施，由采购部指定知名品牌或信誉度高的商场购买，以确保产品质量符合要求，通过索取合格证和正式发票等作为验证方式，不需组织评审。6.6.7合格供方的管理a. 当第一次发现供方产品出现质量问题时，采购部应立即向供方提出质量改成要求。当供方产品两次以上出现质量问题时，即可取消其供方资格。b.采购部每年组织对合格供方名单进行一次复审，根据市场变化、采购产品质量及公司使用等情况，对合格供方名单进行重新确认。c.质量有下降趋势者，可暂时保留其资格，但必须通知限期改正；产品质量不能满足要求或不能履行合同规定，取消其合格供方资格；连续两年内无供货史者，须重新组织评审。6.6.8记录保存供方评价记录及有关资料统一由采购部保存,按文件控制程序的管理。6.7对服务外包的控制制度6.7.1度假村目前服务管理工作中的外包服务项目：a. 公共区域清洁、排污；b. 部分重要设备、设施维修、保养；c. 部分绿化；d. 房屋维修、保养。6.7.2合格外包服务供方的条件e. 服务项目外包服务方应是工商部门注册、具有法人资格的经济实体；f. 有从事过类似服务项目的优良业绩；g. 良好的质量保证能力；h. 有承担相应服务项目的工作条件和实力。6.7.3对首次承担服务项目的外包供方的评价a. 外包服务供方在提供服务之前，应向接受服务部门提交对承包服务项目的服务报告，报告内容必须有服务供方责任人、服务标准、服务方案、完成时间、质量保证条款等。b. 接受服务部门会同人力资源部等相关部门对其服务项目进行考察、试用、取证、评价，填写供方评价记录表。经评审合格的供方，报主管副总经理审核，总经理批准，接受服务部门建立相应的档案。c. 外包服务供方档案包括：法人资格证明文件、服务业绩证明材料、服务质量评价、供方评价记录表。6.7.4对长期服务项目外包供方的定期评价接受服务部门每年组织人力资源部等相关部门对外包服务供方进行一次复审，根据市场变化、服务质量及公司使用等情况，对外包服务供方进行重新确认。6.7.5服务承包合同的签定由接受服务部门确定相应供方服务方式，按授权范围签定服务项目外包合同，合同应包括服务项目、完成时间、质量标准、应负责任、验收方式等。6.7.6对外包服务供方的服务质量验证a接受服务部门负责对外包服务供方提供的证实材料及其经济责任能力和工作能力予以证实。定期对外包服务供方的服务质量进行检查、评价，并进行记录。人力资源部不定期对外包服务供方的服务质量进行检查、评价、记录，对外包服务供方的实际服务业绩予以验证。6.8 物资供方安全环保管理协议 协议编号：甲方：乙方： 甲方本着乙方“精诚合作，共同致力安全环保管理”的原则，签订本协议。1、 乙方必须遵守环保、职业健康安全管理有关的法律法规。2、 乙方所供货物，在材质符合安全、环保的同时，还应保证产品生产过程满足环保、职业健康安全的管理要求。3、 乙方供货时（对安全、环保有重大影响的物资），材料的包装必须满足环保、安全的要求，并在外包装上做出标识，以便于库房验证和保管。4、 对有毒有害物品、易燃易爆易泄漏物品及化学品，乙方须标明警告及警告标记，并在物资出厂前，对包装进行严格检查，以确保不发生破、损、滴、漏、跑、冒现象。否则，甲方仓库管理人员有权拒绝和退货。5、 对包装材料，乙方应考虑在甲方要求的前提下，使用环保、安全材料，以降低成本，节约资源。乙方在下次送货时可将包装材料带回，循环使用。6、 在货物运输过程中的粉尘、噪音及尾气排放等必须满足国家及地方的有关规定。如有违反规定，责任由乙方负责。7、 当乙方违反上述条款1次以上时（含1次），甲方将向乙方提出警告；3次以上（含3次），甲方将不再与乙方签订合同，并将终止执行已签订合同，责任由乙方负责。本协议自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各保存一份。甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日7采购部适用相关的法律法规法律法规清单序号名 称发文单位执行时间1中华人民共和国宪法1982.12.42中华人民共和国刑法1999.03.143中华人民共和国民法通则1987-1-14中华人民共和国消防法1998-9-15中华人民共和国传染病防治法全国人大1991.5.16劳动防护用品管理规定劳动部1996.6.17中华人民共和国消防法1996.06.288北京市防火安全工作管理规定9劳动保护用品配备标准（试行）200010中华人民共和国道路交通安全法实施条例国务院令第405号2004-5-111中华人民共和国食品卫生法主席令第59号1995-10-30中华人民共和国合同法1999-3-15中华人民共和国消费者权益保护法1993-10-31中华人民共和国招标投标法主席令第21号1999-8-31中华人民共和国产品质量法1993-2-228 环境因素清单 环境因素清单 版本号：A 修订号：0 编号：FSWQ/CX26-R2单位序号作业内容个数环境因素环境影响类型重要因素控制因素一般因素采购部1办公室电脑辐射有害健康2办公室水能源消耗造成浪费3办公室电资源消耗造成浪费4填写人： 日期：重 要 环 境 因 素 清 单 编号：FSWQ/CX26-R3序号重要环境因素主要相关活动、过程责任部门现状管理方法备注1资源学习节约水电活动组织培训采购2火灾潜在隐患及时检查隐患采购3填写人： 审核人： 批准人：9危险源辨识危 险 源 辩 识 清 单单位 ：采购部