专职质量检查员工作指导书.doc

专职质量检查员工作指导书1 目的为了规范公司质量管理工作，贯彻落实“百年大计、质量第一”和公司的质量方针，实现公司质量目标，搞好项目质量管理，逐步提高管理水平，提高工程施工质量，增强公司质量信誉，拓展公司的企业市场，特制定本指导书。2 适用范围本指导书适用于一公司管内各项目经理部。3 引用标准3.1中华人民共和国建筑法。3.2建设工程质量管理条例。3.3第一公司安发200571号施工质量管理办法。3.4 GB/T190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语。3.5 GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求。3.6 ZJYGS/SC012005质量手册。4术语和缩写4.1引用GB/T190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语中的术语和缩写。4.2引用ZJYGS/SC012005质量手册的术语和缩写。4.3中铁九局集团公司第一工程有限公司简称公司。4.4质量：质量是指一组固有特性满足要求的程度。4.5工程施工质量：反映工程施工过程或实体满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。5职责和权限5.1质量检查员负责工程施工的全部质量控制工作，明确质量控制系统中的岗位，并规定相应的职责和责任，负责现场各组织部门的各类专业质量控制工作的执行。质量检查员负责向工程项目班子所有人员介绍该工程项目的质量控制制度，负责指导和保证制度的实施，通过质量控制来保证工程建设满足技术规范、工程施工质量验收标准和合同规定的质量要求。具体职责有：5.1.1 认真贯彻执行国家的法律、法规和有关质量方面的方针、政策、有关文件及上级颁发的规章制度措施等。5.1.2 负责适用标准的识别和解释。5.1.3 参加工程开工前的检查，工程质量定期检查以及施工中的经常检查。5.1.4 参加工程施工中的日常、随机、工序检查，检查和验收隐蔽工程，并做好记录。5.1.5 协助施工负责人搞好工程施工质量的自检、互检、交接检，随时掌握工程质量情况。5.1.6 记录有关工程质量的详细情况，随时向有关部门报告质量信息并执行有关任务。5.1.7 参加工程施工质量检验、验收、竣工自检自验、预验收及验收交接工作。5.1.8 整理收集检验批、分项、分部、单位工程的记录进行统计，及时填报各种质量报表，建立质量档案，5.1.9 参加质量事故的调查、分析，及时报告质量事故，研究处理或提请处理质量事故。5.1.10认真执行质量管理体系中程序文件及有关管理办法所规定的职责。5.2 权限5.2.1 有权审查有关保证质量的措施和其他技术文件，参加技术和生产会议。5.2.2有权下达工程质量问题通知单，并提出整改意见。5.2.3 在出现下列情况下有权下达停工整改通知书，并根据施工质量奖惩办法进行处罚。a)施工作业出现质量异常，经提出后，现场未采取有效措施或措施不力未能扭转这种情况者；b)隐蔽工程作业未经检验而擅自封闭或掩盖者；c)已发生的质量事故未进行处理，或者是已发生质量缺陷或事故，如不停工则质量缺陷或事故将继续发展的情况；d)未经上级有关部门同意而擅自变更设计或任意改动设计图纸进行施工者；e)使用的原材料、半成品、构配件不合格或使用了无质量合格证的工程材料而未经检查确认者，或擅自变更、替换、采用未经审查认可的代用材料者。5.2.4有权越级向上级主管部门反映工程施工质量情况。6重点工作范围6.1施工前准备阶段的质量控制。6.1.1建立质量控制体系，成立质量管理领导小组，制定项目的质量管理基本制度，包括：施工现场质量管理制度；项目质量三检制度；项目部施工质量检查制度；质量例会制度；三检及交接检制度；项目部质量奖罚制度；质量检验管理制度；施工测量复核制度；施工图审核制度；施工技术交底制度；开工报告申请制度；专业工程分包管理制度；分包和劳务用工管理制度 ；材料、设备、购配件进场检验及储存管理制度；检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度；隐蔽工程及关键部位验收制度；隐蔽工程检查签证制度；成 品 保 护 制 度；特种作业人员培训持证上岗制度；关键岗位培训、持证上岗制度；质量事故报告调查处理制度；施工工艺流程设计、试验制度；质量信息管理制度；基础技术资料管理制度；施工日志填写制度。完善计量及质量检测技术和手段，协助分包单位完善其现场质量管理制度，并组织整个工程项目的质量保证活动。6.1.2 根据公司的质量方针目标，结合工程特点制定本项目的质量方针和目标，并进行考核。6.1.3 制定质量责任制，将责任制层层分解，落实到每个部门和个人，并进行定期考核。6.1.4参与图纸审核，熟悉图纸及设计文件内容、要求和特点，并由设计单位进行设计交底，以达到明确要求，彻底弄清设计意图，发现问题，消灭差错的目的。以保证工程施工质量为出发点，对图纸中有关影响建筑物性能、安全、可靠、经济等问题提出修改意见。6.1.5 对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检验与控制，按照第一公司安发200571号施工质量管理办法；和不合格品控制程序要求进行控制。6.1.6 搞好岗前质量教育培训，在开工前、特殊施工过程施工、技术含量较高的施工项目施工前，对职工进行质量技术教育培训。6.2 施工过程中的质量控制6.2.1 严格执行第一公司安发200571号施工质量管理办法、不合格品控制程序。6.2.2完善工序质量控制，严格执行“三检制”，建立质量控制点，把影响工序质量的因素纳入管理范围，提高人的工作质量，以保证工序质量，并通过工序质量来保证工程项目实体的质量。6.2.3参与技术交底和技术复核。6.2.4在施工过程中进行质量跟踪检查监控。a)检查施工过程中是否发生了不利保证工程的变化；b)严格工序间的交接检查；c)建立施工质量跟踪档案及质量追溯制度。6.2.5 施工过程中的检查验收。a)工序产品的检查验收，主要作业工序，包括隐蔽工程作业，应按有关质量验收标准、规定的要求进行检查，签字验收；b)重要的工程部位，工序和专业工程的检查和验收。6.2.6处理发生的质量问题或质量事故，按有关规定办理。下达工程质量问题通知单或不合格品通知单及停工整改通知书控制施工质量，按规定进行处罚，并进行监督整改。6.3 施工过程形成产品的质量控制6.3.1 按照铁路、公路、市政、建筑施工、建筑安装等工程施工质量验收标准，对检验批、分项工程、分部工程、单位工程的施工质量进行验收，并对检查结果进行评定。6.3.2参加工程质量的自检自验，并形成自检自验报告。6.3.3协助技术人员办理工程竣工验收手续，填写验收记录。6.3.4整理有关的工程项目质量的技术文件，并编制建档。7施工过程质量控制的方法和内容7.1施工阶段质量控制的要求如图所示：图7-1-1 按检验批、分项、分部、单位工程的施工项目质量控制图工 序 质 量 控 制检验批质量控制分项工程质量控制施工项目质量控制建筑工程质量控制分部工程质量控制安装工程质量控制单位工程质量控制设备本身质量控制建设工程整体质量控制图7-1-2 按工程项目生产过程的施工项目质量控制图施工项目质量控制对施工产品的质量控制施工及施工工艺过程的质量控制对投入产品的质量控制图7-1-3 按工程产品控制方法的施工项目质量控制图施工项目质量控制具体目标目 标施工工艺控制工程材料控制目 视 检 验试验室检验工程所用材料建筑工程抽样检查目测、手检检验试验记 录记 录对不合格品进行处理对不合格品进行处理复查合格后签证7.2 施工质量控制的原则7.2.1 坚持“以质量第一、顾客至上”：工程项目在施工中应自始至终地把“质量第一、顾客至上”作为质量控制的基本原则；7.2.2 以人为核心：人是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”概念，提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保证工序质量和工程施工质量；7.2.3 以预防为主：就是要从对质量做事后检查把关转向质量的事前控制、事中控制，从而对产品的质量检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查，这是确保工程施工质量的有效措施；7.2.4 结合施工实际，制定实施细则：施工阶段质量控制的工作范围、深度、工作方式等应根据工程施工实际需要，结合工程特点、本单位的技术力量管理水平等因素拟订质量控制的检查要求，用以指导施工阶段的质量控制；7.2.5 坚持质量标准、严格检查，一切用数据说话：质量标准是评价产品质量的尺子，数据是质量控制的基础和依据。7.2.6 贯彻科学、公正、守法的职业规范：在处理质量问题的过程中，应尊重客观事实，尊重科学，态度谦虚，立场正直、公正、不持偏见。遵纪守法，杜绝不正之风，既要坚持原则、严格要求、秉公办事，又要谦虚谨慎、事实求是、以理服人、热情帮助，充分沟通、协商，以取得对方的信任和工作中的相互配合。7.3施工阶段质量控制的依据7.3.1 共同性依据a)工程承包合同文件及技术规程；b)根据承包合同文件规定编制的设计文件、图纸和技术要求及规定；c)国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件。7.3.2有关质量检验与控制的专门技术法规性依据。a)合同规定采用的有关施工规范、操作规程、安装规程和验收标准等工程项目质量检验标准；b)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据；c)控制施工工艺、新技术、新方法的工程，事先应进行试验，并应有权威性的技术部门的技术鉴定书及有关的质量数据、指标，在次基础上制定有关的质量标准和施工工艺，以次作为判断与控制质量的依据； d)控制施工工序质量等方面的技术法规性依据； e)有关试验取样的技术标准和试验操作规程。7.4施工阶段质量控制的内容7.4.1工程项目是通过材料投入、经过施工和安装逐步建成的，而工程质量是在这个系统过程中逐步形成的，所以施工阶段应配合监理人员对工程质量进行控制，即全过程的质量控制。a)原材料、半成品、构配件的质量控制；b)施工机械设备的质量控制；c)参加设计图纸及施工方案的审核；d)参加测量中线、标高的复核；e)工序质量的控制；f)质量资料的编制、收集、整理；g)设计变更及施工图修改的审核；h)施工作业监督和检查；i)隐蔽工程、分部、分项工程及检验批的检查验收；j)质量信息反馈和质量问题的处理；k)工程质量文件的审核；l)单位、单项工程的验收；m)工程项目的试运行；n)工程竣工验收。7.5施工阶段质量控制的程序（如7-5-1图所示）。7.6施工阶段质量控制的组织（如质量保证体系框图示意图）。开工准备开工报告不合格项目整改通知单质检审核意见书检验批、隐蔽工程自检自验合格报验质量检查员检查验收分项工程报验汇总检验批、分项隐蔽工程资料、质量验收表复检阶段验收（基础、主体、竣工）单位工程初验整改通知实测实量内业资料检查外观检查单位工程质量综合评定初验报告竣工验收申请 整改通知正式验收整改通知办理工程移交手续施工阶段质量控制的程序 7-5-1图质量检查人员组织机构质量监察部改进工作质量回访质量保修竣工控制防护措施内业资料特殊过程预应力张拉操作人员服务按合同规定保修期进货检验专职检查分项检验施工组织工序交接检工序自检过程控制采购控制产品验证采购资审对供方评 价合格供方采购资审进货控制合同评审员工培训质量意识应知应会操作技能满足合同能力满足质量能力满足顾客能力管理职责岗位责任制质量体系程序文件综合办公室计划财务部物资设备部施工技术部措施制度过程保证前期保证管理保证质 量 保 证 体 系灌注防水大体积混凝土标识自检标识纠正预防内业资料维修检查钢结构焊接实验检测标识标识建立名录工作能力验交标准施工规范满足安全能力满足工期能力质量体系人员财务人员物资设备人员试验检验人员工程技术人员经济兑现奖惩制度质量细则实现质量目标质 量 保 证 体 系 框 图7.7 审核技术报告及技术文件7.7.1施工阶段质量控制的主要方法7.7.2 审核进入施工现场各分包单位的技术资质证明文件。7.7.3 审核施工方案和施工组织设计与质量保证，确定工程质量有可靠的技术措施。7.7.4 审核物资部门提交的有关材料、半成品、构配件、生产设备的质量检验、试验报告及合格证。7.7.5审核并提交关于工序交接检查、检验批、分项、分部工程质量检查报告。7.7.6 审核并签署现场有关质量技术签证、文件等。7.8 现场质量监督与检查内容7.8.1 开工前的检查。主要是检查开工前准备工作的质量，目的是检查舒服具备开工条件，开工后能否保证正常施工及工程施工质量。7.8.2 工序施工中的跟踪监督、检查与控制。主要是监督、检查在工序施工过程中人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作环境等是否均处于良好的状态，是否符合保证工程质量的要求，若发现问题及时整改加以控制。7.8.3 对于重要的和对工程质量有重大影响的工序（例如混凝土、预应力张拉工序等），要在现场进行施工过程的监督与控制，确保使用材料及工艺过程质量。7.8.4 工序产品的检查、工序交接检查及隐蔽工程检查。在自检与互检合格的基础上，要组织专职人员进行工序交接检查。隐蔽工程必须经检查确认其质量合格后，才允许加以封闭与覆盖。7.8.5 停工后复工前的检查。因工程质量问题或其他原因停工后需复工的，复工前应经质量检查员检查认可，方可复工。7.8.6 对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工项目，质量检查员要现场跟踪检查。7.8.7 检验批、分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目的施工。7.8.8 成品保护检查。检查有无保护措施或保护措施是否可靠、成品保护是指在施工过程中，对以完部分的检验批、分项工程，或者检验批、分项工程中以完成的部位加以保护。做好成品保护可以保证以完部位不受损坏，保证未完部位继续顺利施工，以保证工程施工质量，降低成本保证工期。7.9 现场质量检验的方法。对与工程所用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行的检验的方法，一般可分为三种，既目测法、检验工具量测法及试验法。7.10 信息反馈的检查，质量检查员现场监督检查和处理信息，除应以工程日志、检查记录等形式作为工程档案外，还应及时反馈给项目经理和总工程师。对与重大问题及 普遍发生的问题，要以通知书或通知单的方式指令施工现场迅速采取措施加以纠正或整改，并保证以后不再发生类似问题，对现场检测的结果，要及时反馈到施工生产系统，以督促施工现场及时调整和纠正。8质量内业资料的管理8.1 对职工进行质量法律、法规、规章制度及质量文件的教育培训，并形成教育记录，包括：试卷，员工培训实施记录。8.2 对质量有关文件进行传达，并形成质量文件传达记录。8.3 定期召开质量会议、开展质量活动，并性质量会议记录和质量活动记录。8.4 质量管理基本制度，并形成制度中要求的实施记录。8.5 制定项目部施工质量管理办法和项目部施工质量奖惩办法。8.6 质量方针目标及分解表和考核记录。8.7 质量管理机构及职责，质量