佛吉亚供应商评审不合格项整改报告

Wenzhou Sanlian Forging CO.,Ltd溫州三聯鍛造有限公司Wenzhou Sanlian Forging CO.,LTD佛吉亚排气控制技术开发（上海）有限公司Faurecia Emissions Control Technologies （Shanghai）Co.,Ltd之For供应商评审不合格项整改报告Supplier Audit Unqualified Improvement Report提交日期：2012年6月25日提交者： 譚 斐 联系电话：Tel:件清單（目錄）1、 不合格项整改措施计划2、 培训记录表员工培训考核结果及效果评估表 关键绩效指标的统计分析表3、 培训记录表员工培训考核结果及效果评估表 P-FMEA 不断降低风险的对照4、 培训记录表员工培训考核结果及效果评估表 批量生产条件认可5、 PSW的更改前后对照6、 培训记录表员工培训考核结果及效果评估表 相关图片7、 模具领用/归还/维修记录表模具检验记录8、 设备故障率排序及原因分析和改进措施表9、 制造工序防错装置图片10、 检验作业指导书红外线测温仪操作规程培训 记录表员工培训考核结果及效果评估表机加工 刀具寿命管控方案放置筐等图片资料11、 黏贴校准合格证的量检具图片12、 公司年度培训计划员工素质矩阵图13、 改进后的工序流转卡的相关图片14、 8D报告 - 样本15、 培训记录表员工培训考核结果及效果评估表 纠正与预防措施报告Wenzhou Sanlian Forging CO.,LtdACTION PLAN RECAP/整改计划Leader/制定者: David Tan/谭 斐1Page/页 : 1/1Area/部门 : Office of General Manager/总经办Supplier/供应商 :Wenzhou Sanlian Forging CO.,LTD/温州三联锻造有限公司PDCA 方式Creation date/建立日期 : 1993.05.08Date revised/修订日期:Subject/主题：供应商评审不合格项整改报告条 款 号PDCAPDCAPDCAPDCAPROBLEM/问题CAUSE(S)/原因ACTION(S)/措施Resp / 负责人Deadline/期限Done (date)/实施日期Checked (date)/检查日期Act/ 行动1.1未展示公司的关键绩效指标 No display companys KPI原因分析： 查公司的关键绩效指标已制定并发放到所有相关的职能部门，相关部门没有按要求及时进行统计分析改进措施： 对相关部门职能人员进行培训教育 ，将公司的关键绩效指标展示给公司所有员工，并按要求对关键绩效指标进行统计分析。 整改实施结果见附件： 培训记录表 员工培训考核结果及效果评估表关键绩效指标的统计分析表李 斯 及相关部门负责人2012.06.1005.2906-084.1项目文件P-FMEA/CP未根据项目进程过程实施动态更新。P-FMEA 缺少不断降低风险的改进行动。No dynamic update P-FMEA/CP according to the problem in project prograss.No improvement action on continuous reduce risk in P-FMEA. 原因分析： 查相关部门人员（APQP小组人员）对质量体系运作的相关知识和认知上的不足，造成未对该项目过程实施进行动态更新；未对P-FMEA的不断降低风险进行改进行动。改进措施： 由行政部计划组织对公司相关部门人员进行“产品质量先期策划和控制计划-APQP”相关知识的培训教育，使其提高自身的业务素质水平，能根据项目进程过程实施进行动态更新。对P-FMEA不断降低风险进行改进行动。 整改实施结果见附件： 培训记录表员工培训考核结果及效果评估表P-FMEA不断降低风险的对照李 斯 谭 斐 杨春玥2012.06.1006.0506-104.2项目过程未实施批量投产的验证和批准。No evidence for validation Mass Production Trials.原因分析： 经查该项目过程有实施批量投产验证和批准，陪审人员（新入厂员工）不熟悉该项目流程，所以未在现场拿出证据资料。改进措施： 行政部组织对新入厂员工进行交接及业务知识培训，使其尽快提高自身的业务素质水平，达到胜任本职工作的能力。 整改实施结果见附件： 培训记录表 员工培训考核结果及效果评估表批量生产条件认可李 斯 谭 斐2012.06.1006.0606-0814.3工程更改程序需要修改，PSW 上图纸版本号错误。ECM procedure should be modified. It Iis mistake of drawing version number in PSW. 原因分析： 查相关人员在工程更改时未对PSW上的图纸版本号及时进行更改。改进措施： 立即将PSW上的图纸版本号进行更新。 整改实施结果见附件： PSW的更改前、后的图片杨春玥 昝 朋2012.05.3105.2605-285.1生产现场的5S未有效实施，员工安全防护未有效监督。 It is necessary to improve 5S and monitor to implement PPE in shopfloor原因分析： 查公司有配备耳塞并制定相关制度要求，现场管理人员未强制要求员工在噪音比较大的场所必须戴耳塞（体现现场管理人员安全防护意识不强，没有有效监督和严格执行相关的制度要求）改进措施： 对现场员工及现场管理人员进行培训教育，严格要求现场管理人员必须执行公司的相关管理制度，强制性要求噪音比较大场所的操作工必须佩戴耳塞。 整改实施结果见附件： 培训记录表员工培训考核结果及效果评估表相关图片袁新国2012.05.2005.1105-155.2模具使用缺少3月份以来的记录。It is short of tooling use record from March to now原因分析： 查因该岗位人员的离职，新顶岗的人员未将模具使用的相关记录做入电子档案中（有文字记录）。改进措施： 要求模具车间检验员将模具使用的相关记录做入电子表格中 整改实施结果见附件： 模具领用/归还/维修表模具检验/维护记录张军照 刘 龙2012.05.3105.1506-045.3缺少设备故障停机分析和明确的改进行动。No machine breakdown anakysis and improvement action原因分析： 查设备部没有将设备故障停机进行分析和采取改进措施，只是对设备进行了点检和和维修防护（有相关记录和维修防护计划及实施效果验证）。改进措施： 设备部对设备故障停机进行分析并制定改进措施计划 整改实施结果见附件：设备故障停机原因分析及改进措施表孙兴明2012.06.3105.3106-25.4未开展防错管理 the fool proofing systems原因分析：制造过程中未对相关工序进行防错管理。 改进措施： 由品质部负责制造部协助做好相关制造工序的防错管理。 整改实施结果见附件： 制造工序防错装置图片张军照 袁新国2012.05.1505.1305-1515.5 生产过程控制process control1）锻造作业指导书的未规范化，缺少责任人签字。It is no standardization for working instruction. No responsible person signature in process instruction。2）红外线温度测量方法缺操作规范，测量人员操作不熟练。No instruction of operating Infrared Temperature device. The operator no mastery of the device.3）机加工的首件未展示，机加工的刀具无强制更换规定 No display first ok part in mechanical process. No defined the tooling change over constraint 4) 机加工工位缺少不合格品隔离箱，不能及时隔离不合格品It is lack of red bin in mechanical process for operator putting reject parts immediately原因分析： 1）查现场检验主管用未有责任人签名的作业指导书更换已经老旧破损的作业指导书，体现出该主管对管理流程规范要求的意识不强。 2）查4月28日购买的600-1900型号的红外线测温仪，品质部还未制定相关操作规范及对操作人员进行培训。 3）查机加工的首件未能在操作者的工位上展示（只在巡检人员的检验台处有展示，不能体现操作者是否知会），刀具未制定强制更换规定（刀具磨损后存在质量风险）。 4）查现场操作者产生的不合格品是由过程巡检人员搜集并放入不合格品隔离箱中。改进措施： 1）立即更换现场作业指导书（使用最新版本的经签名确认后的作业指导书）。 2）品质部组织制定红外线测温仪的操作规范，并对操作人员进行培训，使其能胜任本岗位工作。 3）机加工车间组织制定刀具使用的强制更换规定，并将首件放置在操作工的工位上。 4）由机加工车间主管负责，操作工工位上放置不合格品放置箱（不合格品放置箱外观一律涂上红颜色），要求操作工必须及时将不合格品放入不合格品放置箱中。 整改实施结果见附件： 检验作业指导书红外线测温仪的操作规程培训记录表 员工培训考核结果及效果评估表 机加工刀具寿命管控方案放置筐等图片资料张军照 陈 林 罗昔华 2012.06.2505.3006.2506-255.6量检具的缺失校准有效期标识It is missing calibration identification on the gauges原因分析： 锻造现场查验的高度尺校准合格证脱落，巡检人员没有及时重新黏贴。改进措施： 要求巡检人员及时将脱落的校准合格证黏贴在相关的量检具上。 整改实施结果见附件： 黏贴校准合格证的图片陈 林2012.05.2005.1505-155.7缺少员工岗位能力分析和评估，也未对岗位培训进行分析，公司年度培训计划也未包括生产岗位培训的需求。No evaluate operators ability.No identified training demand for operators.There is no training plan for operators.原因分析： 查公司年度培训计划有包括生产岗位培训的需求（当天行政部办公室主任出差，新来的办公室文员现场未拿出最新培训计划），行政部未对员工岗位能力及时进行分析和评估。改进措施： 行政部办公室负责组织对员工岗位能力及时进行分析和评估。 整改实施结果见附件： 公司年度培训计划员工素质矩阵表李 斯2012.06.2506.2506-2516需改进产品可追溯性管理，如工序流转卡的传递Need to improve tracibility of produce management such proceese flow record card.原因分析： 生产现场管理人员责任心不强，造成工序流转卡上项目栏填写不全及传递中缺失。改进措施： 制造部更新和改进工序流转卡的填写方式和内容，以便于填写和传递，并组织对现场管理人员加强培训教育，提高其业务水平及责任心，确保工序流转卡的传递流畅和完整性，以达到产品可追溯性的目的。 整改实施结果见附件： 改进后的工序流转卡相关图片袁新国2012.06.0105.2805-317.1缺少明确的顾客抱怨的反应规则（顾客代表，8D 各阶段时间节点）It is short of reaction process in case of customer complaining.原因分析： 查我公司有明确的顾客抱怨的反应规定（但需要更新 - 具体可见附件） 改进措施： 由品质部负责完善与更新顾客抱怨的反应规定。 整改实施结果见附件： 8D报告样本郭旭超 张军照2012.05.1505.1205-137.2对顾客抱怨缺少8D分析方法应用。对内部缺陷缺少分析和改进行动。It is no application 8D method for customer complain. It is no internal defect parts and take correct action plan.原因分析： 当时查看的是白俄罗斯客户的8D报告格式（客户提供的），我公司有自己制定的8D报告格式及其他客户要求的8D格式（比较全面的），只是当时陪审人员是刚进我公司的品质管理人员，不清楚公司8D报告的反馈方式。 对内部缺陷未及时进行分析和采取改进行动。改进措施： 由品质部对该员工进行培训，使其提高自身业务知识水平，能尽快胜任本职工作，对内部缺陷应及时进行分析并采取改进措施及效果验证。 整改实施结果见附件： 培训记录表员工培训考核结果及效果评估表纠正及预防措施实施报告郭旭超 张军照2012.06.3006.2506.26供应商负责人： 谭 斐21、关键绩效培训记录 2、关键绩效培训结果验证 21、关键绩效指标统计分析报表 - 行政部2、关键绩效指标统计分析报表 - 采购部23、 关键绩效指标统计分析报表 - 技术部24、 关键绩效指标统计分析报表 - 制造部25、 关键绩效指标统计分析报表 - 品质部26、关键绩效指标统计分析报表 - 营销部21、产品质量先期策划和控制计划 - 培训记录表 2、产品质量先期策划和控制计划 - 培训结果验证 3 3、P-FMEA34、P-FMEA (改进后)31、新员工进厂 - 培训记录 2、新员工进厂 - 培训结果验证4 3、批量生产条件认可4更改后图纸版本号为C版更改前图纸版本号为A版1、 PSW - 更改前 2、PSW - 更改后 5 61、“5S” 安全培训记录表 2、“5S” 安全培训效果验证 3、 相关图片6 综合车间抛丸员工佩戴耳塞剪料车间员工佩戴耳塞 71、模具领用/归还/维修记录表72、模具检验记