工程质量检测公司质量记录表格

XXX工程质量检测实验有限公司记 录编号：CDZYGS/QR01-2008第1页共3页标题： 目 录版本号：第三版修订状态：00代号文件名称页数CDZYGS/QR01文件控制汇总表CDZYGS/QR02质量体系文件发放控制表CDZYGS/QR03质量体系文件更改（修订）审批表CDZYGS/QR04质量体系文件更改（修订）通知单CDZYGS/QR05文件资料销毁审批记录表CDZYGS/QR06文件复制（借阅）申请表CDZYGS/QR07内部质量体系审核计划表CDZYGS/QR08审核计划实施表CDZYGS/QR09内审首（末）次会议签到表CDZYGS/QR10内审检查表CDZYGS/QR11不符合报告CDZYGS/QR12纠正（预防）措施实施表CDZYGS/QR13纠正（预防）措施跟踪检查报告CDZYGS/QR14纠正（预防）措施完成情况一览表CDZYGS/QR15内审结果评定表CDZYGS/QR16内审不符合项分布表CDZYGS/QR17内审报告CDZYGS/QR18管理评审计划CDZYGS/QR19管理评审报告CDZYGS/QR20质量体系评审、审核总结目录CDZYGS/QR21分包检验申请表XXX工程质量检测实验有限公司记 录编号：CDZYGS/QR01-2008第2页共3页标题： 目 录版本号：第三版修订状态：00代号文件名称页数CDZYGS/QR22仪器设备购置申请表CDZYGS/QR23供应商调查表CDZYGS/QR24供应商评价表CDZYGS/QR25合格供应商名录CDZYGS/QR26仪器设备验收记录CDZYGS/QR27仪器设备档案记录CDZYGS/QR28仪器设备使用前、后检查记录CDZYGS/QR29仪器设备维修申请单CDZYGS/QR30仪器设备停用、降级、报废处理申请表CDZYGS/QR31仪器设备周期检定计划表CDZYGS/QR32仪器设备检定登记表CDZYGS/QR33仪器设备自校方法审批表CDZYGS/QR34仪器设备事故报告单CDZYGS/QR35消耗材料申购审批表CDZYGS/QR36消耗材料验收、领用单CDZYGS/QR37协议、合同评审表CDZYGS/QR38技术服务、检测合同登记表CDZYGS/QR39申诉处理登记表CDZYGS/QR40人员年度培训计划CDZYGS/QR41人员培训申请表CDZYGS/QR42人员培训（考核）统计表XXX工程质量检测实验有限公司记 录编号：CDZYGS/QR01-2008第3页共3页标题： 目 录版本号：第三版修订状态：00代号文件名称页数CDZYGS/QR43验证与比对试验计划目录CDZYGS/QR44验证与比对试验任务通知单CDZYGS/QR45验证与比对试验分析报告CDZYGS/QR46开展新检测项目申请表CDZYGS/QR47偏离标准和程序的例外许可申请表CDZYGS/QR48检测事故报告处理记录CDZYGS/QR49抽样单CDZYGS/QR50委托检验申请单CDZYGS/QR51见证取样送检委托书CDZYGS/QR52检测任务分配单CDZYGS/QR53检测样品传递卡CDZYGS/QR54检测样品处理记录CDZYGS/QR55检测样品退样通知书CDZYGS/QR56检测报告登记表CDZYGS/QR57检测报告发送登记表文 件 控 制 汇 总 表 CDZYGS/QR01 控制文件 内容性质文 件 名 称编 号版号受控性质批准人保管人存放地点质量体系文件发放控制表 CDZYGS/QR02文 件 名 称版号数量领用人领用日期发放批准人质量体系文件更改（修订）审批表 CDZYGS/QR03更改文件名称编号、代号更改原因 申请更改部门 申请人 年 月 日更改内容更改人 年 月 日审查意见质量负责人 年 月 日审批意见董事长 年 月 日 质量体系文件更改（修订）通知单 CDZYGS/QR04通知部门被通知部门文件名称文件编号、代号更改依据更改（修订状态）更改（修订）内容更改（修订人）更改（修订）日期批准人更改（修订）批准日期质量体系文件资料销毁审批记录表 CDZYGS/QR05文件名称编号、代事情处理方式处理（销毁）份数处理（销毁）原因 申请部门负责人 年 月 日审查意见 质量负责人 年 月 日审批意见 董事长 年 月 日文件复制（借阅）申请表 CDZYGS/QR06序号文件名称文件编号借阅时间复制时间借阅（复制）人签名批准人签名及意见内部质量体系审核计划表 CDZYGS/QR07 月份要素名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划批准人： 日期： 计划编制人： 日期：审 核 计 划 实 施 表 CDZYGS/QR08审核目的审核范围审核依据审核员审核方法审核时间制表人： 年 月 日批准审核： 年 月 日内审首（末）次会议签到表 CDZYGS/QR09会议日期会议地点主 持 人记 录 员到会人员：缺席人员：内 审 检 查 表 CDZYGS/QR10序号检查内容和方法涉及的过程活动检查结果记 录评价批准人： 编制人： 编制日期：检查人： 检查日期： 不 符 合 报 告 CDZYGS/QR11受审核部门审核日期内 审 员陪同人员不符合事实陈述：不符合标准： 不符合程序：不符合类型： 严重程序：严重 一般内审员： 年 月 日 室负责人： 年 月 日要求整改完成日期：不合格原因分析及纠正措施：填写（责任室负责人）： 年 月 日认可（内审员）： 年 月 日 批准（质量负责人）： 年 月 日纠正措施效果验证：内审员： 年 月 日纠正（预防）措施实施表 CDZYGS/QR12责任部门要求表编号问题描述： 质量负责人： 日期： 年 月 日纠正措施： 室主任： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日完成日期及情况：室负责人： 年 月 日验证情况： 质量负责人： 年 月 日纠正（预防）措施跟踪检查报告 CDZYGS/QR13受 检 查 室检 查 人检 查 日 期检查情况综述 填写人： 附录（不符合报告）：纠正（预防）措施完成一览表 CDZYGS/QR14序号纠正（预防）措施建议表编号涉及要素计划完成时间承办室签 字完成情况备注123456789101112总计内 审 结 果 评 定 表 CDZYGS/QR15序 号过 程（要 素）检 查 的 问 题 数检 查 总 项 数相 对 水 平%批准： 制表人： 日期：内 审 不 符 合 项 分 布 表 CDZYGS/QR16 部 门过程（要素）批准： 制表人： 日期：内 审 报 告 CDZYGS/QR17受审核室室负责人审 核 组 长审核组成员审 核 目 的审 核 日 期审 核 范 围审 核 依 据内审不符合项：审核组长： 日期： 批准： 日期：管理评审计划 CDZYGS/QR18评审目的：评审范围：参加评审人员：所需文件：评审日期：评审地点：质量负责人： 日期：董 事 长： 日期：管理评审报告（1） CDZYGS/QR19评审目的：评审内容：评审组成员：管理评审报告（2） CDZYGS/QR19评审报告编制人： 日期：评审意见和结论：董事长： 日期：质量体系评审、审核总结目录 CDZYGS/QR20序号日 期文 件 名 称备 注编制人： 日期：分 包 检 验 申 请 表 CDZYGS/QR21申请分包项目和范围拟分包实验室名称申请分包原因 申请分包部门负责人： 年 月 日 质量管理领导小组对分包项目和范围的审查意见 技术负责 年 月 日质量管理领导小组指定的调查组对拟分包实验室检验能力与质量信誉的调研意见调查组成员签名： 年 月 日附件：1、调查资料（拟分包实验室检测范围、仪器设备一览表、人员一览表、质量体系认可证书/内部管理制度）附件：2、书面征求拟分包实验室的意向 质量管理领导小组评审意见 质量负责人 年 月 日分包有效期： 年 月 日至 年 月 日附件：3、分包协议仪 器 设 备 购 置 申 请 表 CDZYGS/QR22仪器设备名称、型号数 量生产单位参考价格 元使用依据申请理由仪器设备性能评价申购部门负责人意见 年 月 日归口管理部门意见 年 月 日技术负责人审查意见 年 月 日董事长审批意见 年 月 日供 应 商 调 查 表 CDZYGS/QR23名 称营业执照负责人姓名联系电话地 址邮政编码产品生产单位联系电话供应商所供主要产品名称、规格供应的基本情况（生产规模，鉴定证书，产品质量及认证，售后服务，主要客户） 供应商填写人：供 应 商 评 价 表 CDZYGS/QR24选购产品名称对供应商评价 设备管理员 年 月 日质量管理领导小组意见 技术负责人 年 月 日合 格 供 应 商 名 录 CDZYGS/QR25序号供货品名供应商联系人地 址邮政编码联系电话电传填表人：仪 器 设 备 验 收 记 录 CDZYGS/QR26设备名称、型号规格制造单位出厂日期出厂编号使用部门开箱日期合 同 号随机文件资料验收记录 设备管理员 年 月 日质量验收记录 实验室负责人 年 月 日 仪器设备管理员 年 月 日仪 器 设 备 档 案 记 录 CDZYGS/QR27设备名称型 号存放地点生产单位出厂日期出厂编号购置日期启用日期设备编号使用部门使 用 人检定校准周 期技术指标测量范围准确度等级/不确定度设备原值 元使用年限 年年折旧率%净 值 年 年 年 年 年 元 元 元 元 元检定维修记录仪器设备使用前、后检查记录 CDZYGS/QR28使用时间使 用 情 况使用人签名使用情况（用选取）不正常情况说明年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常年 月 日正常不正常仪器设备维修申请单 CDZYGS/QR29设备名称型号规格出厂编号设备编号维修申请人申请日期初估维修费 用 元要求修复日 期实际维修费 用 元维修理由：外部支持服务（承修人）评价部门负责人意见：公司领导审查意见维修验收记录： 操作人员： 设备管理员：仪器设备停用、降级、报废处理申请表 CDZYGS/QR30设备名称型号规格出厂编号局设编号生产单位购入日期启用日期事由/原因纠正（预防）措施及后处理申请人 年 月 日部门负责人 年 月 日鉴定意见 鉴定人： 年 月 日审批意见 年 月 日仪器设备周期检定计划表 CDZYGS/QR31序号编制部门编制日期计划名称实施情况备注编制人：仪器设备检定登记表 CDZYGS/QR32序号仪器设备名称规格型号制造厂家出厂编号设备编号使用部门检定（校准）周期最近检定（校准）日期下次检定（校准）日期送检人检定单位证书编号自校人审核：编制人：日期：检 测 设 备 自 校 方 法 审 批 表 CDZYGS/QR33自校仪器名称设备编号编制实验室编写人员编制说明编制人：年月日申请部门意见签名：年月日质量管理领导小组意见批准人：年月日备注仪器设备事故报告单 CDZYGS/QR34事故发生部门事故责任人设备名称型号规格出厂编号设备编号事故发生时间损失情况见证人事故发生经过事故调查分析部门意见年月日质量管理领导小组意见年月日消耗材料申购审批表 CDZYGS/QR35申购明细表合格供应商生产单位材料名称型号规格单位数量单 价金额申购部门意见申购人：年月日部门负责人：年月日审核年月日批准 年月日消耗材料验收、领用单 CDZYGS/QR36序号名称入库消耗库存数量领用人备注数量日期数量日期协议合同评审表 CDZYGS/QR37客户名称合同编号客户要求实验室检测能力是否满足顾客要求办公室签名/日期综合评审意见技术负责人签名/日期技术服务/检验合同登记表 CDZYGS/QR38序号合同号客户名称合同内容签订合同日期预订履行合同日期实际履行合同情况技术服务/检验合同登记表 CDZYGS/QR39申诉/质疑人姓名工