工程分包管理工作抽查评分表

附件2 工程分包管理工作抽查评分表序号检 查 内 容具 体 要 求分值设置（100）评分标准检查得分1分包方准入1.使用的队伍是否在集团公司取得准入资格；2.准入资格是否有效；3.分包企业现场负责人是否具有法人授权。101.使用未准入的分包企业或非法人的组织（个人）扣10分；2.在用已准入的分包企业不符合准入资格（证照不全、失效、未年审等）扣5分/家； 3.现场负责人未经法人授权扣5分/家。2分包方考核1.是否按本企业分包企业管理办法对分包企业定期考核评价；2.考核指标是否量化。101.未开展考核评价扣10分；2.未定期开展考核评价扣5分； 3.考核指标未量化扣5分；4.项目相关部门未参加考核评价扣5分；5.考核评价结果未运用（报上级、公示、抄送分包企业等）扣5分。3招标管理1.具有上级公司下发的劳务（专业）分包招标及管理方面的制度办法;2.按照上级公司关于劳务（专业）分包招标的相关要求开展分包方的选择工作，其中包含招标、开标、评标、定标、发布招标公告等各项工作,重点检查招标程序是否合规，是否存在转包、违法违规分包等问题；3.建立招标管理台账。101.未见上级公司下发的劳务（专业）分包招标及管理方面的制度办法扣3分;2.未按照规定履行招标各项程序或履行不到位，每项扣2分,扣完5分为止；3.未建立招标管理台账扣2分。4合同管理1.应成立合同评审小组，项目经理任组长，对拟签合同进行评审并形成书面评审意见；2.合同在完成评审后，按照要求上报公司审批，按审批的意见签订正式合同，并及时上报备案；3.项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划、合同和预算的特殊事件，项目部需将偏离事件以“例外事件”报告给公司审批，实行例外管理。101.未对拟签合同进行评审并形成书面评审意见，每出现一次扣4分；2.合同在完成评审后，未按照要求上报公司审批并按审批的意见签订正式合同，每出现一次扣4分；3.项目实施过程中发生“例外事件”，未实行例外管理，每出现一次扣2分。5技术、进度管理1.项目部必须及时向分包方进行施工技术书面交底并予以签认；2.项目部应对分包方是否严格按照施工作业指导书、技术交底的要求组织施工进行监督检查并做好记录； 3.项目部应按照实施性施工组织设计的安排，对分包方的工程进度进行管理和考核，包含下达施工计划并在日常管理中督促检查，确保工程进度按计划正常推进。101.项目部未及时向分包方进行施工技术方面的书面交底并予以签认扣2分；2.项目部在技术管理方面未对分包方开展相应的检查工作扣4分；3.项目部未对分包方的工程进度进行管理和考核扣4分。6安全、质量管理1.在进入施工现场前，项目部必须与分包方签订安全、质量责任书；2.分包方应在项目一线实行班组长安全质量责任制，并在一线作业层设立群众安全生产监督员；3.在工程施工前，项目安全质量负责人将安全质量目标、安全质量保证措施向分包方进行交底或培训；4.项目部应对分包方工程实施过程中的安全质量进行管理、监督和检查并做好记录。101.项目部未与分包方签订安全、质量责任书扣2分；2.分包方未在项目一线实行班组长安全质量责任制、未在一线作业层设立群众安全生产监督员分别扣2分；3.未对分包方进行安全质量交底或培训扣2分；4.未对分包方的施工进行安全质量方面的管理、监督和检查扣2分。7物资、设备管理1.项目部应建立分工号（队伍）主要物资限额发料台账；2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料人必须是双方确定的有权领料人；3.对分包方进入施工现场的施工机具和设备进行价值评估；4.对材料及机械设备台班使用情况进行月核算季分析并制定奖罚措施。101.项目部未建立分工号（队伍）主要物资限额发料台账扣2分；2.物资发放及领取违反相关规定，扣2分；3.未对分包方进入施工现场的施工机具和设备进行价值评估扣2分；4.未对材料及机械设备台班使用情况进行分析或未制定奖罚措施的分别扣2分。8结算支付1.分包结算必须坚持量价控制，必须实行业务部门联合会签制度，并报公司审批，在办理分包结算时必须做到“三统一”、“四不结算”、“五不付款”（统一合同文本、统一单价、统一台账；没有合同不结算、超出技术交底数量不结算、超合同单价不结算、超合同清单项目不结算；签发的白条不付款、结算签认手续不完善不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定格式不付款、 不符合财务规定的签字不付款。）；2.按照合同/季度/月度/次进行分包结算并进行资金拨付；3.结算支付时按照合同约定及时办理各项扣款；4.对已完成合同约定工作量的项目，项目部要及时与分包企业办理末次结算，按程序报公司审批后，签订合同封帐协议。101.分包结算没有实行量价控制、没有实行业务部门联合会签、没有报公司审批、没有做到“三统一”、“四不结算”，以上要求每出现一项扣1.5分，扣完4分为止；2.没有及时结算并进行资金支付，每出现一次扣0.5分，扣完2分为止；3.结算支付时未按照合同约定及时办理各项扣款，每出现一次扣0.5分，扣完2分为止；4.未及时办理末次结算，签订合同封帐协议，每出现一次扣扣0.5分，扣完2分为止。9劳务工管理1.劳务人员是否实行实名制管理。2.劳务人员工资是否代发或监督发放且进行备案管理。101.未开展劳务人员实名制管理的扣5分；2.未及时备案劳务人员有关证件（身份证、特殊工种证等）、劳动合同，少1人扣1分；3.未实行代发或监督发放的扣5分；4.代发或监督发放备案记录不全的