开拓准备中心标准作业流程实施细则.docx

开拓准备中心2017年标准作业流程实施细则各单位、各部门：为了进一步规范开拓准备中心岗位标准作业流程管理工作，让各区队、各班组、各岗位作业人员熟知熟会本岗位标准作业流程，真正实现“上标准岗、干标准活”的目标，根据集团神华煤矿新版岗位标准作业流程试行方案、煤矿岗位标准作业流程试行方案、神东煤炭集团煤矿岗位标准作业流程管理办法和相关管理规定特制该实施细则，具体内容如下：一、成立领导小组组 长：赵志清常务副组长：寇振富副组长：张拴谋 刘建良 杨 君 杨怀林 张茂生 孙延军 赵玉顺 王文明 陈凤强 王 刚 杨军海 杨 健 王天佑 陈梅生 梁笑芳成 员：中心各部门、各区队负责人及分管采掘、机电队干部及负责ERP系统负责人职 责：负责协调各小组之间的工作，并在开拓准备中心标准作业流程推进过程中给予指导，对标准作业流程的项目实施情况进行验收，及时更新ERP系统人员信息，解决各小组在推进过程出现的各类问题，另外负责和公司标准作业流程小组沟通相关事项。二、成立专业运行工作组1、中心生产办、机电办确定专人负责对相应小组标准作业流程进行推进。2、安管办负责将标准作业流程与危险源、事故案例、不安全行为的整合工作，并最终形成标准作业流程和危险源、事故案例等有效融合的成果。（一）采掘专业运行工作组组 长：张茂生副组长：姬军权成 员：刘 伟 苏卫阳 张润飞及各队采掘技术员职 责：负责对开拓准备中心掘锚队、综掘队、砼底板队、喷浆队、密闭队、搅拌站各业务方面标准作业流程的推进和继续梳理工作，按照标准作业流程推进进度安排按时完成任务，在中心领导小组的指导下进行标准作业流程的推进工作。（二）机电、设备安装回撤及运输专业运行工作组组 长：刘建良副组长：梁笑芳 姚会军成 员：杜晓勇 白波 黄涛 兰天安 朱晓文 范吉及各队机电管理人员职 责：负责对开拓准备中心各掘进队机电业务及机电安装方面标准作业流程的推进和梳理工作，按照中心标准作业流程推进进度安排按时完成任务，在中心领导小组的指导下进行标准作业流程的推进工作。（三）一通三防专业运行工作组组 长：张茂生副组长：姬军权成 员：朱永乐及各队一通三防管理人员职 责：负责“一通三防”类标准作业流程的运行推广工作；检查指导各单位的推广应用情况；协调解决各区队在运行过程中出现的问题；定期组织召开例会，汇总收集整理各队反馈的意见；负责流程管理系统的运行、维护、审批、上报等工作。（四）风险预控管理体系专业运行工作组组 长：杨 君副组长：王玉璋成 员：杨 帅 职 责：负责各专业流程风险预控体系的试行推广工作，检查指导各区队的推广工作情况，协调解决在试行过程中出现的问题，定期组织召开试行例会，汇总收集整理流程反馈意见；负责流程管理系统的运行、维护、审批、上报等工作。三、标准作业流程具体安排1、中心的掘进及机电业务方面的标准作业流程由各专业小组进行推广，中心领导带班、动态检查小组、质量组实时检查，并根据中心的特点进行修改和完善，各区队要结合实际情况，做到人、岗、流程匹配，并对作业人员进行流程试用。试行人员按照流程步骤开展作业，发现流程步骤、作业内容、作业标准、相关制度、作业人员、危险源及风险后果提示与实际作业不一致的，应及时记录，认真研究，提出修改意见，填写意见反馈表（见附件1）保证所有岗位作业人员执行流程；对于在公司没有全面涉及到的砼底板、喷浆、密闭、搅拌站等业务要根据公司的流程模板进行编写，并及时开始执行。2、根据神东煤炭集团公司标准作业流程优秀管理法推行会议精神，我中心计划推行的优秀管理法时间定为：第一季度推行布尔台煤矿标准作业流程与风险预控管理体系关联结合应用、布尔台煤矿岗位标准作业流程 “三评”管理法。第二季度推行补连塔煤矿岗位标准作业流程分级承包、逐级培训、倒退问责管理法、大柳塔煤矿井下风险问询管理法、榆家粱煤矿标准作业流程应用演练法由各专业小组进行推广，每支区队（掘进和机电安装）指派一名区队标准作业流程负责人，负责以上五项流程管理法在本队的推行与落实，同时负责与流程管理部门就推行中存在的问题进行沟通，中心生产办对上述5个管理法制定督办表，按照“五定”原则督办落实（见附件2），各区队在每月25日将当月推广进度进行反馈检查。同时各区队总结本队流程管理好的经验做法，形成管理法，作为管理提升项目上报，中心管理法每季度征集一次，中心汇总审核后，上报公司参加评审。3、 月度重点推广的4条流程（掘锚检修 1 条、掘锚操作 1 条、综掘操作 1 条、机电设备操作 1 条）要从细化-培训-执行-考核-完善等几个方面进行应用执行，要求区队负责人要对当月重点推广流程涉及的所有岗位工进行考核，并计入当月各区队流程考核得分中。4、每月25日前，各区队根据班组内员工流程执行应用情况和日常表现，每月评选1名“流程应用之星”，奖励100元/人，并推荐至区队内部进行评比，当月员工绩效考核得分至少高于班组内员工平均得分的5%。区队每月在所属各班组上报的“应用之星”中根据员工所属班组的当月考核和流程执行应用情况，选取考核排名第一的班组推荐的“流程应用之星”作为该队当月区队层面的“应用之星”，并推荐至上级主管科室，同时对该员工进行奖励，标准不得低于200元/人。中心根据各区队当月的考核情况对排名前三的区队推荐的“流程应用之星”进行奖励，第一名奖励金额为900元/人、第二名奖励金额为700元/人、第三名奖励金额为500元/人。各层级的“流程应用之星”评选结果均需在单位内部进行公示和通报。5、 中心开展一次内部对标活动，根据上半年考核情况，排名靠后的五个区队总结上半年流程推广应用工作中存在的问题分析原因，有针对性的列出对标需求，结合自身短板至少选取排名前三的区队进行对标交流，对标结束后形成总结报告，并按照神东集团公司要求参加神东公司三级单位对标活动。6、 每季度末各区队流程负责人针对现有设备由于不当操作导致的故障进行收集整理，机电办召开专业会议组织基层区队制定相应解决措施，编写故障处理流程。7、标准作业流程推广工作，由机关各科室专业口派专人进行负责，随时抽调区队各工种或技术管理人员进行配合，各业务分管领导要及时给予指导。8、各区队以开拓准备中心岗位标准作业流程实施细则为基础，制定本区队的流程实施细则，开展应用工作。区队要明确本区队的不同专业流程负责人。9、各区队因地制宜、细化流程内容，将岗位流程与危险源、不安全行为等安全要素紧密结合，持续完善标准作业流程。10、中心从流程基础知识、分专业流程培训、流程实操培训、流程总结提升四个方面制定年度流程培训计划，组织业务科室、区队流程管理人员、技术人员及业务骨干分类分专业分批进行培训；各区队按照梳理的试行目录要制定本区队、班组年度、季度、月度培训计划，并按计划组织实施，有针对性地每班班前会培训2条与当班工作相关的流程，将培训过程录入到管理系统的流程宣贯模块的培训记录中，并在班前会记录本做好记录。11、中心与各区队要积极开展技术比武、知识竞赛、拍摄视频、制作卡片和图册等方式，积极推广和应用流程。12、每月对本区队流程的运行情况进行系统的总结，每季度形成运行分析报告于最后一个月25日前上报至中心生产办。四、流程管理系统应用管理1、中心分专业设立流程管理系统管理员，管理员分别对本中心内部的所有操作人员和管理人员进行授权。2、中心、区队、班组需对管理人员和操作人员进行流程管理系统的使用培训，确保各级人员能够熟练使用流程管理系统（每年至少开展一次）。3、中心全员应对流程应用人员进行人岗匹配，使各岗位人员熟知本岗位常用流程，每日使用流程管理系统对应用人员进行培训学习。4、班组长及以上的区队管理人员、相关科室管理人员及相关矿领导要深入现场检查员工对流程的执行情况，每月至少在管理系统的流程执行模块中录入2条现场检查问题。5、每半年组织一次标准作业流程管理人员考试，年度要全部覆盖各级标准作业流程管理人员。五、标准作业流程总体要求1、各专业小组对各自负责领域的项目要按照公司神东煤炭集团标准作业流程实施方案、神东煤炭集团煤矿岗位标准作业流程管理办法要求进行推广，并按时按量完成任务。2、成立领导小组办公室，办公室设在生产办，由刘伟具体负责收集各专业组推广的工作进展情况，负责收集各小组推广期间存在的问题以及意见和建议，及时将相关信息反馈给中心标准作业流程领导小组，做好与公司各审核小组的协调工作。3、流程的编制、审核、发布管理（一）中心按照各板块实际情况，补充、修订、细化适合中心应用的流程，形成本单位的流程库，并定期对流程库进行维护管理，将新增的流程及时添加入库。（二）各区队、班组对需要修订、补充的流程的意见，必须按照流程目录的分类进行汇总，审核结果必须由业务主管领导签字确认，审核通过后使用流程管理系统向公司提报。（三）流程编制要严格按照集团发布的煤矿岗位标准作业流程的内容和格式进行编制，同时各单位要充分发挥集团流程参编人员的作用。（四）流程审核要求：对于增补、修订后的流程首先由主管部门负责人进行初步审核，然后以会审的方式进行审核，其中分管领导、主管部门负责人、流程编制人必须要参加会审。六、开拓准备中心标准作业流程考核办法一、机关标准作业流程考核办法1、流程检查：要求领导、机关科室人员入井过程中实现带班提问制，必须对区队人员对标准作业流程掌握情况进行检查（目前我中心流程系统上线的区队为掘进和机电安装，因此所检查的区队为掘进和机电安装区队），并且要求每人每月录入“现场检查标准作业流程”不少于2条，每月1-15号录入一条，15-25号录入一条。未按要求录入或录入条数少于规定条数按照100元/条处罚。2、流程会议要求：各机关科室流程负责人按照要求参加公司及中心组织的流程培训和会议，如有无故不参加的情况，每人每次予以100元处罚。3、流程组织管理要求：生产办作为流程管理办公室，要严格按照公司的要求制定流程管理制度及流程执行方面的组织管理工作，出现执行不力的情况，予以流程负责人每次200元处罚。4、流程月度系统外检查要求：生产办和机电安装组流程负责人分别对掘进区队和机电安装区队标准作业流程系统外的执行情况进行月度考核打分，最终由生产办统一汇总。由于打分不及时，影响中心对区队考核的情况每次对机关对应板块流程负责人予以200元处罚。5、流程审核要求：在流程审核过程中，机关各业务科室业务负责人要严格对流程写实、修改、增补以及执行流程制定的成果认真进行审核并对审核结果负责，如因审核不认真，影响流程内容质量，酌情予以每次200元处罚。6、故障流程编制要求：在每季度末开展的故障处理流程制定过程中，机电科流程负责人要认真组织开展，每季度上报的故障处理流程不少于3条。对于执行不力的情况，予以机电科流程负责人200元处罚。7、流程与风险预控融合要求：安管办流程负责人要做好流程与风险预控管理体系的融合工作，并对最终成果负责，对于执行不力的情况，予以流程负责人200元的处罚。二、区队标准作业流程考核办法根据开拓目前流程的执行情况，目前就掘进和机电安装两个板块进行考核。标准作业流程考核包含标准作业流程系统内考核和标准作业流程系统外考核，两项考核的权重各占50分，总分100分，两项考核的最终成绩之和即为月度标准作业流程最终成绩。为了保证中心岗位标准作业流程各项重点推进计划能够执行落实到位，中心标准作业流程考核小组每月初对各区队检查考核一次，考核结果进入中心五型绩效考核体系中进行奖罚，为不断激发区队和班组以及员工“比、学、赶、帮、超”的勇于争先的竞争意识，同时对于考核板块排名后两名的区队，分别予以1000元和500元的处罚，对于考核板块排名后两名的区队，分别予以1000元和500元的处罚。1、系统内执行要求与考核标准作业流程系统内考核由五部分内容组成，满分100分，分别为流程学习、流程培训、现场检查管理、心得体会、操作体验。每个组成部分的分值分别为30分、30分、20分、10分、10分。1.1.流程学习要求每人每月学习次数不少月15次，学习次数没有上线，每人每次学习时间不少于20分钟，即每人月度累计学习时间不少于300分钟；同时每周每人学习次数不少于3次，每次学习时间不少于20分钟，即每人每周学习时间不少于60分钟，区队人员有调入或调出及时联系经营办更改系统人员信息。该项分值满分为30分实际学习人员数小于应该学习人员数，按照比例得分，即区队流程学习的参与率*30分-扣分项=流程学习得分，未按照流程学习要求执行的，每条问题扣2分。1.2.流程培训区队每天至少培训1次流程，每月不少于30次，培训次数没有上线，每次培训时长要求为20-60分钟；培训的时间段符合实际，早7:00-8:00、中15:00-16:00、夜23:00-24:00；培训的人数符合实际，培训的人数录入不得少于3人，不得大于12人。区队对于上月系统考核中存在的错误培训数据要及时更正，包含培训时段、培训人数、培训持续时间不符三项。该项分值满分为30分 实际培训场次小于应该培训场次，按照比例得分即区队流程培训参与率*30分-扣分项=流程培训得分；培训时段、培训人数、培训持续时间不符，每条问题扣2分。1.3.现场检查管理要求区队管理人员及班组长每人每月录入2条，录入1条奖励，1条处罚；现场检查问题创建时间和检查日期必须一致，并且“描述”中必须具体说明流程的哪个步骤存在什么样的问题，例如“某某人对某某流程的内容回答较完整，而且回答正确”，如果不合格的话，“描述”中必须具体说明流程的哪个步骤存在什么样的问题；对于上月系统考核中存在的录入日期与检查日期不符的数据要及时删除。该项分值满分为20分每月抽查区队两名管理人员（包含班组长），完成录入得20分。 未按照现场检查要求执行的，每条问题扣2分。1.4.心得体会要求以区队为单位，每月录入一条心得体会。心得体会要写在单独的word中，字数必须达到400字，排版认真，题目与内容一致，保证质量（内容质量差扣0-3分），不得写关于“抽排水、瓦斯检查、敲帮问顶”流程的心得体会，不得抄袭，并且上传至心得体会的“内容”中。该项分值满分为10分未录入不得分；未按照学习心得要求执行的，每条问题扣2分；涉及到禁止写的、抄袭或重复上报的内容或未录入的扣4分；1.5.操作体验要求以区队为单位，每月录入一条操作体验。操作体验要写在单独的word中，字数必须达到400字，排版认真，题目与内容一致，保证质量（内容质量差扣0-3分），不得写关于“抽排水、瓦斯检查、敲帮问顶”流程的操作体验，不得抄袭。并且上传至操作体验的“知识内容”中。该项分值满分为10分未按照操作体验要求执行的，每条问题扣2分；涉及到禁止写的、抄袭、重复上报的内容或未录入的直接扣4分。2、系统外执行要求与考核流程运行考核系统外考核由四部分内容组成，满分100分，分别为制度建设、流程培训情况、区队流程考试、日常管控。每个组成部分的分值分别为20分、20分、10分、50分。见附件（3）1制度建设方面1.1制度完善：工作内容：各区队根据中心对标准作业流程的执行要求，制定本区队内部标准作业流程管理办法，管理办法中要涉及奖罚，包含组织机构及机构分工，同时，区队要明确本区队的流程负责人，对本单位流程管理办法及时修订。 该项分值满分为10分，无制度扣10分，制度未及时修订（无详细两评、倒退问责、应用演练法、井下风险问询管理办法）扣1分/项，制度无组织机构扣2分，组织机构无相关职责扣2分，制度中未涉及奖罚扣2分，未明确不同专业流程负责人扣2分。1.2流程奖罚落实：工作内容：区队要根据本队流程管理制度落实奖罚，必须包含月度对现场检查（煤矿检查、自查）等情况的奖罚落实，并保留奖罚记录。该项分值满分为10分，未落实流程奖罚扣10分，系统录入奖罚记录，记录不全扣2分/人，两评管理评选的班组、区队应用之星未落实奖励扣3分/项。2.流程培训情况2.1流程培训计划：各区队必须按照最新下发的流程目录（包含执行流程）必须要全面制定班组年度、季度、月度培训计划，并按计划组织实施，所有流程要全覆盖滚动式培训，即每次培训都要更换流程培训名称。 该项分值满分为5分，未制定培训计划扣5分，培训计划不全扣3分。2.2流程培训：区队的每班班前会记录本上必须记录两条培训流程的名称并与风险预控相结合，且记录全面；员工的每次班前会记录本上同样记录当天培训两条流程名称及危险源、管控措施。于此同时，区队应按时参加中心组织的流程培训，保证培训人数及学习质量。该项分值满分为10分，班前会记录本未记录的扣10分，每班前会记录本上流程名称、危险源、采取安全措施记录不全的扣2分/项/班，员工班前会记录本上培训流程名称、危险源、采取安全措施记录不全扣2分/项/人。3.流程考试每月25日前，区队要从每个班组随机抽3名员工参加本队流程考试，考试试题与风险预控内容相结并将每个月推广的执行流程为重点考试内容，将考试成绩与班组考核挂钩，并做好纸质资料保存。该项分值满分为10分，未开展队内流程考试的扣10分，未将每月推广的执行流程为重点考试内容扣3分，试题未与风险预控内容相结合扣3分，试卷不全扣1分/人，未组织全员季度考试扣5分。4.日常管控方面4.1优秀流程管理法推行考核管理4.1.1两评管理：每个班组每月要评出一名“班组流程应用之星”，区队根据各班组考核情况，每月评出一名“区队流程应用之星”，并在每月25日前将评出的“区队流程应用之星”上报生产办。该项分值满分为10分，未评选“班组流程应用之星扣3分/班组，未评选“区队流程应用之星”扣分3分，未上报的扣分1分，评选无依据扣10分，未公示班组、区队应用之星扣3分，未公示中心级评选应用之星扣3分。4.1.2应用演练法管理：每年度至少开展两次（定为5、10月份各组织一次）并编制相应的流程应用演练预案。流程演练结束后，由技术员收集涉及各岗位在流程应用过程中的意见和建议，对流程进行完善并组织员工再学习并签字保存记录，最后形成总结。该项分值满分为10分，在规定的时间未组织扣10分，未编制相应的流程应用演练预案扣5分或者内容不丰富走形式扣3分，未收集意见建议、再学习、未写总结扣2分/项4.1.3井下风险问询法管理：制定作业风险问询观察卡，利用班前会时间确定工作任务和工作小组，由小组组长问询、填写风险问询观察卡，由组长总结工作地点存在的隐患、是否发现新危险源及合理化建议并将内容记录到隐患、危险源建议提报单，队内设专人对问询卡进行总结并形成记录。该项分值满分为10分，未制作作业风险问询观察卡、提报单进行实施扣10分，观察卡、提报单无内容扣5分/项，未对问询卡进行总结无相关记录扣5分。4.1.4“分级承包、逐级培训、倒退问责”管理：1、分级承包，例如区队长负责承包区队技术员以上管理人员的培训和检查，其它队领导承包相应班组员工的培训和抽查，检查频次不少于2次。2、逐级培训，队长负责培训技术员以上管理人员，各承包队干负责培训承包员工，并做好相关记录。3、倒推问责，在各类检查中发现执行人员一人未掌握流程系统应用和本岗位流程的，对承包队干和当事人罚款。该项分值满分为10分，、无倒退问责奖罚记录扣5分或记录不全扣2分，无分级承包机构扣5分，无逐级培训记录扣5分。4.2日常工作：按照中心下发的要求完成中心安排的各项工作（其中2月份每个写实流程必须有带班队长、班长和岗位工及参与人员要在流程打印纸上签字），认真参加公司和中心组织的各项会议和培训。该项分值满分为10分，延期上报材料的5分/次，上报质量差的扣5分/次；（流程写实签字缺少或未签的扣2分，此项针对2月份），未参加培训和会议扣10分，培训和会议迟到、早退扣5分。未按时完成中心要求内容（总结、分析报告、通讯报道及零星工作）扣2分/项，未及时更新系统和维护扣4分。针对两级公司检查中严格奖惩，在各类检查中查出的问题对相应区队处罚200元/条。本考核办法从本月起执行，执行过程中会根据中心优秀管理法的推行情况和公司的对标准作业流程的相关要求适时修订。 29附件1神华煤矿岗位标准作业流程（第二期）意见反馈表流程编码流程名称反馈单位反馈人员联系方式工作年限工作岗位步骤序号流程步骤作业内容作业标准相关制度作业表单作业人员危险源及风险后果提示修改原因备注12-12-23填表人： 联系电话： 填表说明：1.表格中只填写涉及修改的内容，若未修改不需填写原流程内容。2.若某一流程的流程步骤、作业内容、作业标准等需要修改，应在对应表格中填写修改后的内容，并注明修改原因。3.若需要增加或删除流程步骤，应在备注说明。增加流程步骤还应说明增加位置。附件2 开拓准备中心系统外执行要求与考核表 附件（3）区队： 考核成绩： 值班队干： 日期：序号项目分类项目内容考核内容考核标准标准分得分扣分原因1制度建设制度完善各单位要结合公司及中心的要求，对本单位流程管理办法及时修订。管理办法中要涉及奖罚，包含组织机构及机构分工。A、 无制度扣10分B、 制度未及时修订（无详细两评、倒退问责、应用演练法、井下风险问询管理办法）扣1分/项C、 制度无组织机构扣2分D、 组织机构无相关职责扣2分E、 制度中未涉及奖罚扣2分F、 未明确不同专业流程负责人扣2分102流程奖罚落实区队要根据本队流程管理制度，每月落实奖罚，并保留奖罚记录。重点检查1-5月份奖罚记录，尤其是倒退问责奖罚记录、两评管理评选的班组、区队应用之星奖励体现。A、未落实流程奖罚扣10分B、系统录入奖罚记录，记录不全扣2分/人C、两评管理评选的班组、区队应用之星未落实奖励扣3分/项103流程培训情况流程培训计划各区队要制定班组年度、季度、月度培训计划，并按计划组织实施。A、未制定培训计划扣5分B、培训计划不全扣3分54流程培训1、区队的每班班前会记录本上必须记录两条培训流程的名称，流程的每个环节存在的危险源及后果和要采取的安全措施进行培训记录。2、员工的每次班前会记录本上也要记录当天培训的2条流程名称。流程的每个环节存在的危险源及后果和要采取的安全措施进行记录A、班前会记录本未记录的扣10分B、每班前会记录本上流程名称、危险源、采取安全措施记录不全的扣2分/项C、员工班前会记录本上培训流程名称、危险源、采取安全措施记录不全扣2分/项105区队流程考试流程考试每月25日前，区队要从每个班组随机抽3名员工参加本队流程考试，考试试题与风险预控内容相结合，流程的每个环节存在的危险源及后果和要采取的安全措施进行提问并将每个月推广的执行流程为重点考试内容，将考试成绩与班组考核挂钩，并做好纸质资料保存。A、未开展队内流程考试的扣10分B、未将每月推广的执行流程为重点考试内容扣3分C、试题未与风险预控内容相结合扣3分D、试卷不全扣1分/人F、未组织全员季度考试扣5分106日常管控应用演练法1、 每年度至少开展两次（定为5、10月份各组织一次）并编制相应的流程应用演练预案2、 流程演练结