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ISO9001&ISO14001内部审核员培训考试姓名: 公司: 得分: 一、 QMS管理者代表准备在7月28及29日对公司的ISO9001管理系统进行一次内部审核,请你为管理者代表拟订一份这次审核的行程计划表。(15分)二、 请根据“客户满意度管理程序”,编写一份内审检查表.(15分)a.是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法?方法是否适当?是否得到执行b.如果分析中发现顾客满意程度明显下降,是否采取了改进措施?三、 审核员在审核管理者代表时,发现本公司隔壁的制衣厂曾经传真一份资料,说本公司的发电机太吵了。审核员问管理者代表,对此作了什么回应,管理者代表说,他们厂的压缩机比我们的发电机还吵,自己都没管好,就来管我们,我们没理他们。请问,上述的发现违反了ISO14001的要求吗?如果违反了,违反了哪个条款,同时开出“纠正预防措施通知书”,拟订改善对策。(15分)违反了ISO14001的要求违反条款4.4.3改善对策:1.记录投诉,进行沟通并记录. 2.发电机整改必要性研究.四、 审核员在审核现场,这时陪审人员态度恶劣,还长时间离开审核现场,作为审核员的你,应该怎么办?(15分)向被审要求配合,必要时提出更换陪审员.五. 针对下述审核中发现的问题,判定违反了ISO9001或ISO14001的哪个条款:(40分)1、 审核员要求管理者代表取出内审报告,上次内审报告为8个月以前,公司规定为半年一次。ISO9001 5.5.3ISO14001 4.5.32、 在生产车间发现一份末加注受控章的生产安全管理规定,陪审说:“这是我个人参考用的,可以不作控制。” ISO9001 4.2.3ISO14001 4.4.53、 公司的废水改建项目原定4月份完成,但至今末完成(8月份),审核员问管理部经理,经理说:“因为原来的设备容量不够,我们新增了2条生产线,现正在重新规划。”ISO14001 4.3.44、 采购部经理说今年年初已对供应商进行了评估,但却找不到重要供应商A的评估资料。 ISO9001 7.4.15、 审核员要求提供上年度A供应商来料的质量状况统计,管理者代表说已作废销毁,因为我们的记录要求保存半年。 ISO9001 4.2.46、 在化学药品仓库发现地面有大量的油渍。ISO14001 4.4.77、 在自插课车间审核员发现了修机现场有一瓶WD-40,审核员问现场管理人员:你有识别它的环境影响吗?修理员说:“没有,因为我们很少使用。”ISO14001 4.3.18、 审核员抽查波
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