工程项目规范性检查评分表

检查评分汇总表项目名称分公司检查时间项目经理工程造价检 查 人序号检 查 项 目主控部门标准权重检 查 结 果单项考评分折合标准得分备注11.1安全控制安全运营部9%aa*9%对分公司、直属分公司、项目部的检查根据安全生产标准化达标标准及评分细则要求进行评分，所得分数折合成100分后计入该表。1.2质量控制安全运营部9%bb*9%对分公司、直属分公司、项目部的检查根据非核项目质量检查大纲要求进行评分，所得分数折合成100分后计入该表。1.3进度控制安全运营部8%cc*8%1.4分包与劳务管理安全运营部8%dd*8%22.1成本控制市场部9%ee*9%2.2合同管理市场部8%ff*8%2.3客户关系管理市场部5%gg*5%33人力资源与团队管理人力资源部9%hh*9%44.1技术与知识管理技术物资部8%ii*8%4.2材设管理技术物资部8%jj*8%4.3信息化建设技术物资部5%kk*5%55财务管理财务部8%ll*8%66企业文化、廉政建设及其它综合管理部6%mm*6%合 计100%a+b+mS=a*9%+m*6%*事业部项目经营管理办法-规范性检查评分表 安全运营部检查评分表（进度控制）表1.3.1 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.进度管理体系建立301.组织机构设置中有明确的责任部门负责进度管理（10分）2.管理程序对进度管理有明确的要求（10分）3.实际的进度管理工作有专人负责（10分）2.过程进度管理401.能够按*事业部进度管理程序要求保质、保量向总部提交资料（10分）2.*事业部没有收到分公司/直属分公司所属工程项目甲方或业主进度投诉函件(15分)3.经甲方/监理方批准的各项目进度计划及计划调整进行了备案和台账管理（10分）4.发生进度管理偏差时有与业主或监理公司的往来信函或会议纪要备案，对于项目部需要协调的事提供了相关的支持（5分）3.统计报表的管理301.对各项目统计管理人员业务培训记录或等效力文件（10分）2.统计内容及时准确，能够反映其所属各工程项目真实进展，且能够提供确认依据（10分）3.计划统计报表经过了编、审、批后再行上报（10分）合计100备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。安全运营部检查评分表（进度控制）表1.3.2 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.进度计划的建立及调整101.项目总体计划按照要求经过业主或监理的报批（6分）2.进度计划阶段目标控制点明确（4分）10进度计划实行动态管理，月、旬计划调整合理、及时（10分）2.控制措施制定和纠偏实施151.有控制措施，不存在措施不力导致计划不能完成的情况出现（5分）2.不出现甲方因工期拖延投诉情况（5分）3.能够按*事业部进度管理程序、计划统计管理程序要求保质、保量向总部提交资料（5分）151.工程实际进展与进度计划相比有拖延，并对拖延原因进行了客观分析（5分）2.针对对拖延原因的分析，制定了相关纠偏措施（5分）3.纠偏措施的实施对工期拖延现象的解决达到了预期目的（5分）3.现场施工安排及管理101.施工前有工期安排，且安排合理（5分）2.能够按规定时间和频次召开生产会（5分）201.现场管理规范、合理，不存在违反施工程序施工现象（10分）2.不存在因建设单位影响工期，未进行及时签证的现象（10分）4.计划实施10工程实际进展能够满足进度计划控制点设置要求；（10）101.按程序要求开展进度控制检查工作；（6分）2.检查记录形成及时、归类合理；（4分）合计100备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。安全运营部检查评分表（分包与劳务管理）表1.4.1 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.分包商管理401.建立分包商管理制度或规定，对各项目的分包商监管到位（10分）2.对合格分包商的使用和管理、退出按照公司的要求执行（10分）3.对分包商的考核客观、公平、公正（10分）4.建立、汇总各项目合格分包商台账（10分）2.分包合同管理301.对分包合同的履约有明确的责任部门监管（20分）2.建立、汇总分包合同台账，对分包合同的执行情况定期更新（5分）3.能够按照分包合同要求对分包商进行工程款支付、结算（5分）3.分包工程招投标管理151.设置招标委员会，组织开展各项目分包工程招投标工作（10分）2.定期上报招标信息统计表（5分）4.分包、招投标资料管理15分包商资料、分包合同评审资料、招投标资料等保存完备（15分）合计100备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。安全运营部检查评分表（分包与劳务管理）表1.4.2 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.分包商的选择、评审、考核161.按照建设公司和建设事业部相关要求选择合格分包商（3分）2.按照要求对潜在分包商进行资格评审、调查，相关资料、表格填写齐全（8分）3.及时向*事业部上报潜在分包商相关资料，并配合建设事业部对分包商进行资格审查（3分） 4.按照要求对合格分包商进行过程及年度考核（2分）2.分包工程招标151.按照要求开展分包工程的招标工作，招标工作合法合规（8分）2.及时向*事业部上报招标内容和相关信息（3分）3.招标文件资料完整、齐全，分包商投标文件保存完整、齐全（2分）4.工程分包信息上报业主或总承包单位（2分）3.分包商入场培训和管理101.对分包商进行入场的安全、质量、施工等方面的培训，保存培训记录（5分）2.对分包商主要人员的社保和资格等方面进行核查、核实（3分）3.建立对分包商的现场考勤管理（2分）4.分包商现场管理161.对分包商的现场管理达到公司或业主要求（3分）2.对分包商出现的施工方面的安全、质量、进度等问题处理及时、到位（5分）3.制定对分包商的管理规定或制度（3分）4.对分包商的监管到位，未与分包商产生重大纠纷，分包商队伍未出现“闹事”情况（5分）5.分包合同管理181.分包合同内容规范，明确、全面（5分）2.对分包合同进行项目部层级或分公司层级的一级评审（2分）3.分包合同及时报建设事业部评审，未擅自与分包商签订分包合同（5分）4.建立分包合同台账，并按时上报*事业部（3分）5.分包合同执行完后关闭及时、合理，并报送至建设事业部（3分）6.分包结算51.对分包结算符合管理要求（3分）2.对分包结算信息及时上报建设事业部（2分）7.违法分包201.将工程分包给不具备相应资质条件的单位或个人的（10分）2.其他违法分包和转包行为（10分）合计100备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。市场部检查评分表（成本控制）表2.1.1 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.成本管理制度建设201.分公司成本控制制度的建立（5分）2.分公司所属项目经营管理责任书下达及备案（10分）3.成本制度宣贯、落实（5分）2.成本文件管理301.按时收集、上报基准合同建造管理中要求的各项资料（20分）2.按要求上报项目成本分析报告，报告完善、分析客观深入（10分）3.成本过程控制管理401.及时组织测算项目目标成本并下达（10分）2.组织评审项目成本计划、资金计划的编制、分解、落实，形成评审报告（10分）3.组织成本计划执行与反馈，形成报告，报告详实有可参考性（10分）4.组织实施成本偏差的纠偏工作，方案可行、及时反馈纠偏成果（10分）4.成本考核管理10组织对各部门、各项目部责任成本的检查和考核，收集成本相关资料，形成考核记录（10分）合计100备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。市场部检查评分表（成本控制）表2.1.2 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.成本管理制度建设201.建立项目部成本控制制度，管理职责落实到各部门、各班组，覆盖项目全过程管理，具有可操作性（15分）2.成本制度宣贯、落实（5分）2.成本文件管理301.按时收集、上报基准合同建造管理中要求的各项资料（20分）2.按要求上报项目成本分析报告，报告完善、分析客观深入（10分）3.成本过程控制管理401.对下达的目标成本进行分解，落实（10分）2.按期上报项目成本计划、资金计划（10分）3.组织成本计划执行与反馈，形成报告，报告详实有可参考性（10分）4.组织实施成本偏差的纠偏工作，方案可行、及时反馈纠偏成果（10分）4.成本考核管理10组织对各部门、各施工队责任成本的检查和考核，收集成本相关资料，形成考核记录（10分）合计100备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。市场部检查评分表（合同管理）表2.2.1 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.合同管理制度建设101.建立分公司合同管理及分公司法律事务管理相关程序及管理办法，涵盖合同签订、法律性文件的审查、履约、变更、关闭以及存档的各个环节（5分）2.分公司商务人员配备适当、岗位职责明确（5分）2.合同档案管理401.按建司要求建立合同台帐；遵循编码原则，满足时效性，记录及时、准确，并按时上报（10分）2.合同评审记录、合同文本、合同变更、签证、索赔记录、合同交底及合同结算资料(往来函件)按要求收集整理，档案保存完整；按要求及时上报（15分）3.合同履约报表按时上报，内容详实、充分反映现场执行状况（10分） 4.使用分公司章用印的合同及时到事业部备案（5分）3.法律事务管理151.建立诉讼与仲裁事件台帐（2分）2.起诉书、通知书、裁定书、判决书、调解书等法律性文件保存齐全，并及时上报（3分）3.按照规定定期汇报案件进展（10分）如发生由于管理失职引发不良诉讼，给公司造成损失的，本栏不得分4.合同履约管理301.进行合同交底，交底全面，形成交底记录（5分） 2.对合同履约情况进行检查，检查深入、据资料详实、对项目进展分析到位，形成检查记录或报告（10分）3.合同履约过程中变更、签证、索赔等事项资料收集，并及时报业主结算（10分）4.所有合同进行分公司内部评审，形成评审记录（5分）如存在未经公司总部授权，私自以分公司名义签署合同、协议、担保等法律文件的违规行为，本栏不得分5.合同关闭管理51.主合同结算完毕后，及时组织项目部完成上下游结算、债权债务清晰，及时关闭（8分）2.按事业部要求提供资料，资料齐全（2分）合计100备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。市场部检查评分表（合同管理）表2.2.2 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.合同管理制度建设101.建立项目部合同管理及法律事务管理相关程序及管理办法，涵盖合同签订、法律性文件的审查、履约、变更、关闭以及存档的各个环节（5分）2.项目部商务人员配备适当、岗位职责明确（5分）2.合同档案管理401.按建司要求建立合同台帐；遵循编码原则，满足时效性，记录及时、准确，并按时上报（10分）2.合同评审记录、合同文本、合同变更、签证、索赔记录、合同交底及合同结算资料(往来函件)按要求收集整理，档案保存完整；按要求及时上报；15分3.合同履约报表按时上报，内容详实、充分反映现场执行状况（10分） 4.使用分公司章用印的合同及时到事业部备案（5分）3.法律事务管理151.建立诉讼与仲裁事件台帐（2分）2.起诉书、通知书、裁定书、判决书、调解书等法律性文件保存齐全，并及时上报（3分）3.按照规定定期汇报案件进展（10分）如发生由于管理失职引发不良诉讼，给公司造成损失的，本栏不得分4.合同履约管理301.进行合同交底，交底全面，形成交底记录（5分） 2.对合同履约情况进行检查，检查深入、据资料详实、对项目进展分析到位，形成检查记录或报告（10分）3.合同履约过程中变更、签证、索赔等事项资料收集，并及时报业主结算（10分）4.所有合同进行分公司内部评审，形成评审记录（5分）如存在未经公司总部授权，私自以分公司名义签署合同、协议、担保等法律文件的违规行为，本栏不得分5.合同关闭管理51.主合同结算完毕后，及时组织项目部完成上下游结算、债权债务清晰，及时关闭（ 8分） 2.按事业部要求提供资料，资料齐全（2分）合计100备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。市场部检查评分表（客户关系管理）表2.3.1 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.客户（开发）管理制度建设201.分公司客户（开发）管理制度或办法的建立，体现老客户维护、新客户的拓展（10分）2.分公司所属项目客户（开发）管理年度计划的下达（5分）3.客户（开发）制度宣贯、落实（5分）2.客户（开发）管理文件管理201.按时收集、上报项目信息及客户信息,及时完成备案工作（5分）2.按要求上报行业、项目、客户分析报告，报告完善、分析客观深入（15分）3.客户（开发）管理过程控制管理301.及时制定客户（开发）管理计划并下达（5分）2.在建项目实现（合同额）滚动开发（10分）3.组织实施项目客户开发计划，方案可行、及时总结经验（5分）4.在新领域的客户（开发）实现突破，实现市政、环保、新能源领域等客户的开发（10分）开发额超过计划额的20%，加20分4.客户（开发）管理考核管理301.组织对各部门、各项目部客户（开发）管理的检查和考核，收集项目客户满意度调查表相关资料，形成考核记录（10分）2.项目的客户（开发）对公司现有资质的维护、提升；压力管道GB、GC级、起重机械、压力容器、锅炉等级别的提升（10分）3.得到客户颁发的荣誉（10分）组织压力管道GB、GC级、起重机械、压力容器、锅炉等项目客户的开发，有利于资质级别维护或提升，投标成功每一项，加10分合计100备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。市场部检查评分表（客户关系管理）表2.3.2 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.客户（开发）管理制度建设201.建立项目部客户（开发）管理制度或管理办法,落实到项目管理全过程，体现新客户的拓展，具有可操作性（15分）2.客户（开发）制度宣贯、落实（5分）2.客户（开发）管理文件管理201.按时收集、上报项目信息及客户信息,及时完成备案工作（5分）2.按要求上报行业、项目、客户分析报告，报告完善、分析客观深入（15分）3.客户（开发）管理过程控制管理301.及时制定客户（开发）管理计划并落实（5分）2.在建项目实现（合同额）滚动开发（10分）3.组织实施项目客户开发计划，方案可行、及时总结经验（5分）4.在新领域的客户（开发）实现突破，实现市政、环保、新能源领域等客户的开发（10分）开发额超过计划额的20%，加20分4.客户（开发）管理考核管理301.收集项目客户满意度调查表相关资料，形成考核记录（10分）2.项目的客户（开发）对公司现有资质的维护、提升；压力管道GB、GC级、起重机械、压力容器、锅炉等级别的提升（10分）3.得到客户颁发的荣誉（10分）组织压力管道GB、GC级、起重机械、压力容器、锅炉等项目客户的开发，有利于资质级别维护或提升，投标成功每一项，加10分合计100备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。人力资源部检查评分表（人力资源与团队管理）表3.1 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.项目经理部的组建121.项目经理部是否按权限进行审批3分； 2.班子成员有无任前谈话扣3分； 3.无相应任命文件上岗者扣3分； 4.项目中层干部聘任未报建设事业部总部备案扣3分。2.人力动员规划61.是否制定分公司人力动员规划，如无扣3分， 2.制定人力动员规划但未执行扣3分3.项目经理资格6项目经理是否有资质或与项目规模相符？（项目经理具备一级建造师或建筑师、安全B证，证件齐备不扣分，证件二者缺一扣3分。）4.管理人员资格51.质量员、安全员及其它管理人员是否配备不足？持证上岗？（必备人员配备每缺一名扣1分； 2.班子成员以外人员应持证而未持证上岗每一名扣3分。5.关键岗位流失率121.关键管理技术人员（7岗及以上）、生产岗位人员（管道焊工或班长以上）每流失一人扣2分， 2.一般管理技术人员（含新分配的学生们）每流失一人扣1分。6.证照管理61.相关证照是否进行规范性管理管理？（必须证照未及时复审、换证、复训等情况每一起扣2分； 2.未建立台账扣2分； 3.未及时更新台账扣2分。7.分公司责任制和管理岗位责任制151.组织机构是否齐全？（是否有发布成立组织机构的正式文件，如无扣5分） 2.管理人员职责是否清晰？（是否编制组织管理程序，并明确所有岗位的具体职责，未编制程序扣5分，编制程序但岗位职责未全面落实项目职责扣3分，岗位职责不明晰有交叉扣2分。）8.考核与监督机制101.对制度的落实有无考核？（绩效考核制度是否有章可循，如无扣3分。） 2.记录是否齐全？（考核表审批表、考核汇总表是否有相应人员签字如无扣2分。） 3.是否实施奖罚？（如无赏罚措施扣2分，如赏罚措施不客观公正扣3分。） 9.培训管理181.是否制订分公司人员培训计划或需求？（未制定年度计划扣5分，未编制年度培训总结扣5分，计划编制与项目需求不符，每一项扣1分。） 2.是否按计划或上级规定组织人员培训？（影响到分公司正常运营的培训工作未开展每一项扣2分，其他必须培训工作每一项未开展扣1分；未经上级单位批准培训费用超支的,每超支10%扣2分，扣完为止。）10.薪酬管理101.工资总额控制指标（见人力资源部发布的通知）超标10%以内扣3分，超标10%以上扣5分，未用足均扣2分）； 2.是否执行*事业部的薪酬制度（主干文件未执行扣5分，非主干文件未执行扣2分）； 3.薪酬发放标准是否按文件执行（非主干文件未按标准扣3分，主干文件未按标准扣5分）合计100备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。人力资源部检查评分表（人力资源与团队管理）表3.2 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.项目经理部的组建101.项目经理部是否按权限进行审批3分； 2.班子成员有无任前谈话扣4分； 3.无相应任命文件上岗者扣3分； 2.人力动员计划101.是否制定项目人力动员计划，如无扣8分； 2.制定人力动员计划但未执行扣6分3.项目经理资格8项目经理是否有资质或与项目规模相符？（项目经理具备一级建造师或建筑师、安全B证，证件齐备不扣分，证件二者缺一扣3分。）4.管理人员资格61.项目质量员、安全员及其它管理人员是否配备不足？持证上岗？（必备人员配备每缺一名扣1分； 2.班子成员以外人员应持证而未持证上岗每一名扣3分。5.关键岗位流失率101.关键管理技术人员（7岗及以上）、生产岗位人员（管道焊工或班长以上）每流失一人扣2分， 2.一般管理技术人员（含新分配的学生们）每流失一人扣1分。6.证照管理41.相关证照是否进行规范性管理管理？（必须证照未及时复审、换证、复训等情况扣2分； 2.未建立台账扣1分； 3.未及时更新台账扣1分。7.项目经理责任制和管理岗位责任制151.组织机构是否齐全？（是否有发布成立组织机构的正式文件，如无扣5分） 2.管理人员职责是否清晰？（是否编制组织管理程序，并明确所有岗位的具体职责，未编制程序扣5分，编制程序但岗位职责未全面落实项目职责扣3分，岗位职责不明晰有交叉扣2分。）8.考核与监督机制101.对制度的落实有无考核？（绩效考核制度是否有章可循，如无扣3分。） 2.记录是否齐全？（考核表审批表、考核汇总表是否有相应人员签字如无扣2分。） 3.是否实施奖罚？（如无赏罚措施扣2分，如赏罚措施不客观公正扣3分。） 9.培训管理181.是否制订项目人员培训计划或需求？（未制定培训计划扣5分，计划编制与项目需求不符，每一项扣1分。）2.人员进场是否进行了安全、质量及相关岗位培训，没有扣10分 3.是否按计划或上级规定组织人员培训？（影响到项目正常运营的培训工作未开展每一项扣2分，其他必须培训工作每一项未开展扣1分；未经上级单位批准培训费用超支的,每超支10%扣2分，扣完为止。）10.薪酬管理91.工资总额控制指标（见人力资源部发布的通知）超标10%以内扣2分，超标10%以上扣3分）； 2.是否执行建设事业部的薪酬制度（主干文件未执行扣5分，非主干文件未执行扣2分）； 3.薪酬发放标准是否按文件执行（非主干文件未按标准扣3分，主干文件未按标准扣5分）合计100备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。技术物资部检查评分表（技术与知识管理）表4.1.1 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.施工组织设计管理301.施工组织设计是否及时上报技术物资部（10分）2.施工组织设计是否具有完整性、合规性、适用性（5分）3.施工组织设计是否按规定进行评审（5分）4.施工组织设计进行二级评审后，是否及时进行有效修订（5分）5.施工组织设计通过评审后是否及时将最终资料上报技术物资部（5分）2.重大施工方案管理301.是否及时上报施工方案编制审核计划（5分）2.重大施工方案是否具有完整性、合规性、适用性、科学性和先进性（3分）3.重大施工方案是否按规定进行评审（4分）4.重大施工方案进行二级评审后，是否及时进行有效修订（5分）5.重大施工方案是否按规定进行专家论证（8分）6.重大施工方案通过报批后是否及时将最终资料上报技术物资部（5分）3.竣工资料管理201.竣工资料是否在工程竣工后两个月内及时上报技术物资部（10分）2.竣工资料是否均有完整性、合规性（5分）3.竣工资料不符合要求的，是否及时修订并上报（5分）4.知识管理101.是否建立知识管理系统，及时做好知识采集上报工作（5分）2.是否进入公司信息平台知识管理系统进行积分（5分）5.技术人才管理101.是否进行技术人才培养工作（5分）2.是否推荐申报技术专家人员（5分）合计100备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。技术物资部检查评分表（技术与知识管理）表4.1.2 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.施工组织设计管理301.施工组织设计是否在项目部成立后一个月内及时上报技术物资部（10分）2.施工组织设计是否具有完整性、合规性、适用性（5分）3.施工组织设计是否按规定进行评审（5分）4.施工组织设计进行二级评审后，是否及时进行有效修订（5分）5.施工组织设计通过评审后是否及时将最终资料上报技术物资部（5分）2.重大施工方案管理301.是否在项目部成立后一个月内及时上报施工方案编制审核计划（5分）2.重大施工方案是否具有完整性、合规性、适用性、科学性和先进性（3分）3.重大施工方案是否按规定进行评审（4分）4.重大施工方案进行二级评审后，是否及时进行有效修订（5分）5.重大施工方案是否按规定进行专家论证（8分）6.重大施工方案通过报批后是否及时将最终资料上报技术物资部（5分）3.竣工资料管理201.竣工资料是否在工程竣工后两个月内及时上报技术物资部（10分）2.竣工资料是否均有完整性、合规性（5分）3.竣工资料不符合要求的，是否及时修订并上报（5分）4.知识管理101.项目部是否建立知识管理系统，及时做好知识采集上报工作（5分）2.项目部是否进入公司信息平台知识管理系统进行积分（5分）5.技术人才管理101.项目部是否进行技术人才培养工作（5分）2.项目部是否推荐申报技术专家人员（5分）合计100备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。技术物资部检查评分表（材设管理）表4.2.1 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.物资管理基础工作301.贯彻执行公司质量、安全、环境管理体系相关要素（10分）2.物资管理人员配备适当，岗位职责明确（10分）3.物资管理人员熟悉本岗位业务（10分）2.按采购控制程序和物资采购管理办法实施采购活动情况401.物资合格供方评价资料准确可靠、见证资料齐全（8分）2.有符合程序要求的合格供应商名册（8分）3.物资采购过程中招投标、评审、签约等环节有效控制，见证资料齐全（8分）4.采供台账清晰，上报及时准确（8分）5.采购合同、清单、到货、支付过程合规、完整（8分）3.收发存台账及文件资料51.物资收、发、存台账清晰（3分）2.手续健全，记录完整（2分）4.能源节约措施51.钢材、木材、水泥完成节约降耗量（3分）2.煤、焦炭、汽油、柴油节约措施实施效果好（2分）5.固定资产管理201.建立完善的帐内固定资产台账，并按月度与财务进行核实（5分）2.建立工机具、周转材料、设备租赁台账，定期跟踪使用情况并及时更新（5分）3.建立帐外固定资产台账，定期清理、核查确认（5分）4.报废固定资产按照事业部管理要求履行报批处置手续（5分）合计100备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。技术物资部检查评分表（材设管理）表4.2.2 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.物资管理基础工作301.贯彻执行公司质量、安全、环境管理体系相关要素（10分）2.物资管理人员配备适当，岗位职责明确（10分）3.物资管理人员熟悉本岗位业务（10分）2.物资计划的编制、实施和控制101.编制依据准确可靠（3分）2.编制的计划及时完整（3分）3.能有效地实施和控制（4分）3.按采购控制程序和物资采购管理办法实施采购活动情况151.潜在物资供方评价资料，及时、准确可靠、齐全（4分）2.有经批准符合要求的物资采购计划（3分）3.有符合程序要求的合格供方名册（4分）4.采购手续健全（4分）4.仓库、物资的存放及文件资料201.消防安全（5分）2.库容整洁（5分）3.物资存放安全合理，账、物、卡相符（5分）4.手续健全，记录完整（5分）5.能源节约措施51.钢材、木材、水泥完成节约降耗量（3分）2.煤、焦炭、汽油、柴油节约措施实施效果好（2分）6.固定资产管理201.建立完善的帐内固定资产台账，并按月度与财务进行核实（5分）2.建立工机具、周转材料、设备租赁台账，定期跟踪使用情况并及时更新（5分）3.建立帐外固定资产台账，定期清理、核查确认（5分）4.报废固定资产按照事业部管理要求履行报批处置手续（5分）合计100备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。技术物资部检查评分表（信息化建设）表4.3.1 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.信息化基础设施建设301.信息化基础设施台数及配置是否按公司管理制度执行(10分)2.是否有信息化软硬件管理记录或台账等(10分)3.是否有视频会议系统，是否有专人负责管理(10分)2.信息化组织管理、执行力501.有明确的分管信息化工作的领导（5分）2.有明确的文字材料显示其信息化工作职责范围（5分）3.有明确的事例说明领导及时解决信息化工作实际问题（会议纪要或其他证明材料）（5分）4.设置了具有信息化管理职能的工作机构（5分）5.配备了专职信息化管理人员（不包括文档管理人员）（5分）6.信息化专业技术人员100%达到专科以上学历（5分）7.有信息化技术人员参加过技能提升、岗位知识完备性、考核认证培训中任意一类或参加外部信息化交流会议（5分）8.正版软件的许可协议、授权证书、软件合同文本提交（包括扫描件）（5分）9.信息化经费满足工作需要，并列入预算（5分）10.信息化管理制度执行情况（5分）3.信息化应用推广201.分公司成员应用在用信息系统情况（10分）2.业务部门参与信息系统建设与应用的程度（10分）合计100备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。技术物资部检查评分表（信息化建设）表4.3.2 检查日期： 检查评分表考核主要内容标准分评分标准考核意见考核评分备注1.信息化基础设施建设301.信息化基础设施台数及配置是否按公司管理制度执行（5分）2.是否有信息化软硬件管理记录或台账等（5分）3.PC机安装（系统重装、软件安装、计算机命名、