供應商管理程序

昆山上艺电子有限公司规 范供货商管理程序文件编号:制订:品管页次(PAGE):1 OF 5为有效地掌握供货商的产品符合HSF要求，以及产品质量价格交期配合度使得采购生产制造有效的进行。2适用范围:供应本公司生产所需要原(物)料辅料、委外加工等供应厂商。3权责：3.1采购依生产作业需求作供货商寻找。3.2采购需向供应商明确相关合作事项及其责任分工和权限。3.3采购及品保需将公司相关要求及客户要求与供应商并确认其承诺。3.4由品保部会同采购作供货商之评监与考核。4定义: 无5作业内容5.1采购依HSF管理系统及生产作业需求作供货商寻访调查。5.2品保部会同采购对供货商之质量生产设备技朮接口设备生产环境及HSF管理系统等作评估。5.2.1评估小组由品保部会同采购人员组成评估小组。5.2.2评估小组 5.2.2.1质量与HSF保证针对供货商之质量系统与HSF环境质量管理系统进行审核与了解。5.2.2.2生产设备及技朮确认新供货商承制能力生产设备及技朮接口设备是否符合本公司的HSF环境及质量要求。 5.2.2.3其它确定新供货商交期是否稳定价格是否合理现场环境是否整齐环境行为是否合法HSF环境绩效是否达成等。5.2.2.4对于无法作实地考查之供货商(国外厂商或代理商贸易公司)要求其提供样品承认书及相关资料以确定其是否符合本公司的HSF技术标准质量要求。承认书及相关数据确认评估合格后登录为合格供货商。每月对其交期、质量及HSF要求进行评估。 5.2.3评估小组对供货商评估后应填写供货商评核表和供货商HSF管理稽核表并对得分进行汇总评订等级A级为超出预定标准之供货商B级为合格之供货商C级为部份能力需改善以待进一步复审之供货商D级为不合格供货商不被列入本公司HSF管理合格供货商一览表。 经评估小组订为AB级之合格供货商品保部将供货商评核表和供货商环境管理稽核表整理后结果呈品保部主管签核采购将结果呈报本公司副总经理(含以上主管核准)，记录并保存。5.3 经本应每月更新公司副总经理(含)以上主管核准后之合格供货商由采购将其登录于HSF合格供货商一览表作为往后合作之供货商。HSF合格供货商一览表对于C级供货商则需通过复审并判定为B级或A级并予以登录于环境管理合格供货商一览表。5.3.1符合下列条件之一可为合格供货商登录之条件 5.3.1.1实地评估B级以上之厂商。 5.3.1.2客户特别指定之厂商。 5.3.1.3经评估小组定为货品免检之厂商。5.4 料件承认: 5.4.1评估为合格之供货商送料前需先送承认书及产品的测试报告进行承认客户指定之供货商需有客户签样或客户确认之图纸。 5.4.2 承认书需符合本公司HSF要求，依样品试作管制程序作业。 5.4.3 承认流程供货商送样品承认书采购接收后送PM确认图纸的正确性再送品保验证样品材质尺寸HSF等各项报告。合格后承认书签回文管发行。5.5供货商评监 5.5.1品保部制定供货商评监标准表 作为评监依据。5.5.2品保部人员于进料检验完成后应将检验结果登录于供货商质量评监记录表 做等级评监。 5.5.3品保部每月评监一次结果记录于供货商质量评监结果分数表以提供采购作为订购物料时之参考依据。5.5.4评估标准供货商交期由采购评估配合度由采购与品保共同评估质量由品保评估。其中交期占20%配合度占20%质量及环保占60%.交期配合度品质及HSF符合总分数等级20206090100分A2020608089分B2020607079分C20206069分以下(含)D5.5.5采购接到品保转来之供货商质量评监结果分数表后对评为CD级供货商应填写每月供货商等级评监表FAX通知供货商于期限内提出改善对策。5.5.6对评为C级之厂商在次月交货时需导入加严检验: 如检验有发现连续3批判定不良者则降为D级厂商.如在加严检验状况下,连续10批检验OK,则导入正常检验.5.5.6.1对客户指定且连继二月被我司评为A级之供货商, 经评估符合下列条件, 可提出免检申请.免检条件 a.由正常抽样开始连续 10 LOT合格转为减量抽样连续 5 LOT合格 列入免验. b.或入料连续2个月允收. c.必须是量产中的材料.d.必须在产线无重大质量Issue. e.具体免检产品依物料不同来定义。5.5.6.2 对施行免检之产品如发生下列情形则导入正常检验: a. 免检中产品应每二周抽查一次, 如发生拒收状况, 则导入正常检验. b. 免检中产品如上线发生一次质量及HSF异常, 则导入正常检验. c. 免检中产品有以上问题导入正常检验后,如要再提出免检申请, 须重新依5.5.6.1进行鉴定.5.5.7由品保部会同采购人员组成稽核评监小组对D级供货商之质量生产设备技朮接口设备等依据供货商评核表和HSF管理稽核表之评核项目进行评监与考核对合格之厂商重新登录。如供货商配合意愿差或不愿意配合作改善时品保主管可视改善状况有权取消其供货商资格。5.5.8品保部每年对合格供货商中月交货量10批以上之直接生产厂商进行年度稽核. 稽核结果为A 和B之供货商为合格供货商,为C级之供货商需在二周内回复改善报告,品保部需对回复之改善对策确认. 评为D级之供货商需在二周时间内改善完成后,提报我司品保部重新对其进行稽核,直至稽核合格才能再继续交货. 5.5.9 品保部每半年对供货商委外加工厂商作一次环境调查填写供货商及委外加工厂商环境考虑稽核表对这些厂商可根据环境污染复杂情况确认实地考查或通过供货商及委外加工环境管理调查表回馈考核。5.5.10供应商的管理：5.5.10.1品保应对供应商作每年至少一次的定期稽核，制定相应计划表并实施，以确认其管理体制的持续执行的符合状况。 5.5.10.2供应商于交货时应提供下列测定数据： a.不使用环境管理物质证明书 b.成分表或MSDS c.测试报告 当供应商于交货前己提供上述资料时，可直接使用。 5.5.10.3供应商所有交货料件须由品保部对其作确认，确认方式依进料检验程序作业，并对其交货料件作相应保存，保存、运输方式依物料储存与搬运管制程序作业。5.6合格供货商撤销登录 5.6.1经本公司副总经理(含)以上主管核准撤销合格供货商资格之厂商采购课于环境管理合格供货商一览表上撤销其登录。 5.6.1.1经本公司副总经理(含)以上主管核准撤销客户指定合格供货商资格厂商由 IQC提供每月供货商等级评监表业务FAX客户做确认采购于 HSF合格供货商一览表上撤销其登录。5.6.2合格供货商撤销登录条件 5.6.2.1月份考核为D级之供货商 5.6.5.2配合度达不到满意之供货商 5.6.5.3 不符合HSF要求之供货商；5.7供货商环境行为通报 5.7.1由采购知会供货商填写供货商委外加工环境管理调查表并回传至本公司 以确保供货商的环境行为符合法规及本公司要求。 5.7.2由采购负责向供货商通报本司之HSF政策HSF绩效HSF要求(如法规或本公 司规定禁用或限用物质等)并填写供货商HSF信息传递记录表。5.8对于客户指定的供货商则按照客户的要求进行选定。6相关文