供应商及采购管理程序

有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-006文件名称供应商及采购管理程序页 次1 OF 3版 本01修 订 记 录页次版号修订内容修订者批准修订日期责任部门制 定审 核批 准生效日期供销部2011-11-30注：如无受控文件之盖印，为非受控文件，只有受控文件才会被自动更新。有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-006文件名称供应商及采购管理程序页 次2 OF 3版 本011.0 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.0 范围适用于对生产所需的原材料采购/外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择/评价和控制。3.0 职责3.1 采购部负责公司所有物料的采购与供应商的开发并组织评估。3.2 品管部负责采购回厂物料的检测及参与供应商品质的评估。3.3 研发部负责来样确认及新供应商工程技术方面的评估。4.0 作业内容4.1 对供方的评价4.1.1 采购员根据采购物料技术标准和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方资格评定报告，并负责建立并保存合格供方的记录。4.1.2 对有多年业务往来的重要物料的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力:4.1.2.1 体系或产品认证证书、获奖证明等。4.1.2.2 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果。4.1.2.3 供方产品的质量、价格、交货能力等情况。4.1.2.4 供方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.3 对第一次供应物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货:4.1.3.1 新供方根据技术要求提供少量样品。4.1.3.2 研发部协同品管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写进料检验报告中相应栏目，反馈给采购。4.1.3.3 样品验证合格经总经理批准后，方可列入合格供方名单。4.1.4 对于批量供应的辅料，品管部在进货时对其进行检验，并保存检验记录，合格者由总经理批准后，即可列入合格供方名单。4.1.5 供方产品如出现严重质量问题，品管部将所发生问题反馈给采购员，采购员向供方发出纠正及预防措施报告，如两次发出纠正及预防措施报告而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.1.6 采购员每月度对合格供方进行一次评价，填写供应商月评价表对供方进行评定，若不合格（D级）则应取消其供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.1.5 条款，连续第二次评分仍不合格（D 级），取消其供货资格。有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-006文件名称供应商及采购管理程序页 次3 OF 3版 本014.1.7 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定，并且每年对外包方的质量管理体系进行现场审核。4.2 采购4.2.1 采购员根据仓库的申购单和研发部的物料清单（BOM）展开采购活动。4.2.2 采购员在合格供方名单中选择供方并进行采购。4.3 采购信息4.3.1 采购员编制采购订单,应包括采购产品的信息：4.3.1.1 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）。4.3.1.2 对产品的验收要求。4.3.1.3 其他要求，如价格、数量、交付时间等。4.4 外包过程的控制4.4.1 按合格供方名单选择好外包厂商后，应与外包方签订协议，协议中应规定外包加工要求。4.4.2 需外包方加工产品时用书面形式通知外包方进行加工。4.4.3 采购员应及时跟进外包方，确保加工产品及时到工厂。4.4.4 外包加工按外发加工管理规范的规定执行。4.5 采购产品的跟进4.5.1 对采购的产品（含外协产品）按产品检验管理程序进行验证。4.5.2 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.5.3 若供方提供的产品不合格，按不合格品管理程序执行。4.6 环保供应商的控制4.6.1 环保供应商的开发按5.1-5.5 执行。4.6.2 对本公司没有验证能力的环保要求,必须由供应商提供法规证明或材质证明,材质证证明(如RoHS、SS-00259 要求)一般每年提供一