卫生质量体系审核报告.doc

_编号：JLS/QR-18潮安县荣达食品有限公司卫生质量体系审核报告审核编号：RD-QM200501拟 制 人： 日期： 批 准 人： 日期： 编号：RD/QM-18 页码：共 4页第1页审 核 报 告审核时间： 2005.3.25-3.26 受审核部门： 总经理、生产部、质检部、营销部、设备部、办公室潮安县荣达食品有限公司内部审核组：组 长： 日期：2005.3.27审核员： 日期：2005.3.27 日期：2005.3.27 日期：2005.3.27 编号：RD/QM-18页码：共4页第2页1、审核目的：通过内部审核检查工厂卫生质量管理体系的运行情况是否正常，与出口食品生产企业卫生要求的符合性。2、审核范围： 卫生质量管理体系所涉及的产品-工厂各类糖果、糕点产品；卫生质量管理体系所涉及部门-总经理、生产部、质检部、营销部、设备部、办公室3、审核依据： 出口食品生产企业卫生要求的要求；质量手册、作业指导类文件等。4、内部审核主要参加人：1）审核组成员： 2）总经理、生产技术部、品管部、营销部、设备科、行政管理部的部门负责人等。 编号：RD/QM-18页码：共4页 第3页内 部 审 核 综 述一、 概况 本次内部审核是我工厂卫生质量管理体系的卫生注册换证前内部审核。由于前期质量策划准备工作比较充分，故本次内部审核是在质量体系运行情况比较正常、有效的情况下，按审核计划安排进行的。 审核组由4人组成，审核组在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核日程安排表经审核员拟制，审核组长批准后,由办公室于2005年3月27日分发到被审核的各部门、车间。 内审组在审核期间，对全工厂的各相关部门进行了全面检查，审查中同工厂总经理及职能部门负责人、生产现场员工进行交谈，对本工厂按出口食品生产企业卫生要求建立了卫生质量管理体系作了不同方式的抽查证实。本次审核过程中得到了各部门的支持和配合，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中据最后统计共发现不合格3项，（详见不合格报告），内审员所发现的不合格项都向被审核部门有关人员指明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法。针对审核发现的不合格项，经协商通过，各责任部门一致承诺对不符合项整改完成时间在2005年4月2日之前，并于2005年4月2日由原内审人员验证，直到确认有效。二 综合评价通过这次内部审核，内审组认为工厂的卫生质量管理体系符合本工厂的实际情况，且能正常运行，基本上符合出口食品生产企业卫生要求的要求，但在实施和效果上还有一些差距，仍需进一步努力。三 建议1、由于内审是抽样进行的，不是所有不合格项都被观察到，因此建议各部门对不合格项的纠正应举一反三，有类似的情况应主动整改，编号：RD/QM-18页码：共4页第4页以不断改进和完善自身的卫生质量管理体系；2、进一步做好向员工宣贯卫生质量管理体系文件的工作，使质量体系运行的效果更明显，并持之以恒进行下去。五 分发本报告呈送总经理。本报告及不合格项报告分发有关部门。本报告及全部资料保存于办公室。附件：1、首次、末次会议记录。内审组长（签字）：潮安县荣达食品有限公司会 议 记 录 表 编号：RD/QM-24 页码：共1页 第1页主题内容卫生质量管理体系卫生注册换证前内部审核首次会议时 间地 点公司办公室主持人记录人记录内容：一、审核组长发言：1介绍本工厂实施卫生体系工作计划的阶段性工作。强调本次内审是工厂卫生质量管理体系按出口食品生产企业卫生要求要求建立并运行后进行的内部审核，审核工厂建立的卫生质量管理体系运行情况。相信在各级领导的支持和共同努力下，本次内审将会取得满意的效果。2宣读本次卫生质量管理体系审核日程安排表： 各受审部门应按计划安排时间，在现场接待内审组，准备好审查资料； 内审是为了发现问题，消除不合格项，为顺利通过检验检疫局评审打好基础，大家应实事求是，正确对待此次内审工作，保证圆满完成审核任务； 将审核过程作为一次学习、练兵的机会，根据审查要求做好今后的工作，把贯标工作落到实处。二、总经理发言：肯定了目前我工厂卫生质量管理体系运行工作的正常开展，要求认真做好本次审核，共同克服卫生质量管理体系运行过程中存在的薄弱环节。备注潮安县荣达食品有限公司会 议 记 录 表 编号：RD/QM-22 页码：共2页 第1页主题内容卫生质量管理体系卫生注册换证审核前内部审核末次会议时 间地 点公司会议室主持人记录人记录内容：一、审核组长发言：1本次是工厂卫生质量管理体系出口食品生产企业卫生要求要求建立并运行后进行的内部审核，在内审组的努力和各部门、各车间领导的支持和配合下，取得了圆满的成功，达到了预期的目的，从审核结果总的情况来看，卫生质量管理体系的运行基本能达到要求，但仍有不合格项需进行整改。只要大家齐动员，共同努力，相信验证工作会按计划顺利通过。2宣读审核结果： 不合格项报告表，共3项；按分布来看，问题较多的是生产过程。3几点要求： 针对存在的不合格项，要求5天内（4月2日）各部门提出纠正措施，并落实； 举一反三，主动查找足之处，为检验检疫局评审打好基础； 重申各部门、车间领导认真读好质量手册、作业指导文件、出口食品生产企业卫生要求，领会文件的要求和精神，在工作中认真执行。4下一阶段安排：补充漏缺记录；确定本次内审结束后正式申请检验检疫局对工厂卫生管理体系的注册评审。备注潮安县荣达食品有限公司会 议 记 录 表 编号：RD/QM-22 页码：共2页 第2页主题内容卫生质量管理体系卫生注册前内部审核末次会议时 间地 点公司办公室主持人记录人记录内容：二、总经理发言：肯定了此次内审所取得的进展，肯定了工厂各部门对注册换证工作的重视，并指出存在的不足之处，过程控制、记录管理仍然比较薄弱，要加强此方面的工作，该做的要做完整。其次，本次内审后，确定申请检验检疫局对工厂卫生体系的