项目计划书格式

1 / 38 项目计划书格式 【篇一：项目计划书格式范本】 一、项目提出的背景和必要性 包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；项目可能形成的产业规模和市场前景。 二、国内外市场分析 包括国际市场状况及该产品未来增长趋势、国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性；国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。 三、项目主要开发和建设内容 包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。 四、项目实施的技术方案 2 / 38 包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；项目承担单位在实施本项目的优势。 五、项目实施的现有基础 包括项目承担单位注册地点、股权结构、资产和负债情况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况；对引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力；企业资质、信用和中小企业融资能力等。 六、项目组织机构和人员安排 包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排；项目的实施地点；项目承担单 位负责人、项目领军人物主要情况；项目开发的人员安排。 七、项目实施进度计划 包括项目阶段考核指标 (含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是发明专利和国外专利情况 )及时间节点安排；项目的验收指标。 3 / 38 八、项目资金需求及来源 包括项目新增总投资估算、资金筹措方案 (含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等 )、投资使用计划。 九、项目经济和社会效益分析 包括项目未来几年生产成本、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务 分析；社会效益分析。 十、项目风险分析及应对措施 包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。 十一、其它需要说明的事项 十二、有关附件 1、项目承担单位工商登记营业执照 (复印件 )； 4 / 38 2、企业资质证书、专利证书、特殊行业许可证和产品获奖证书 (复印件 )， 3、上年度资产负债表、损益表、现金流量表及审计报告 (复印件 )； 4、项目银行贷款承诺书、自有资金证明材料 (原件 )； 5、项目若有基本建设内容，还需有项目规划、土地、环保意见 (复印件 )； 6、与项目相关的其它证明材料或文件等。 【篇二：项目计划书范本】 近两年来，随着呼叫中心建设的热潮不断推动，国内业已建成并投入运营了为数不少的呼叫中心项目。除一部分是属于企业自建自用型的 CallCenter 外，相当大比例的项目是属于外包型客户服务中心，在经历了前期轰轰烈烈的建设之后，面对未来的市场，我们需要面临的是一个如何管理和运营的问题。这其中最困扰我们的就是外包服务该如何进5 / 38 行计费，它的销售该如何进行组织的问题。客户企业在面对新兴的 CallCenter 时，他们关心的是为什么要将企业的 客户服务外包给专业的 CallCenter？服务水平如何界定和衡量？客户服务的价值和价格如何可以体现？等问题。本文将基于易宝 (中国 )CTI事业部设于香港的 CallCenter长达7 年的外包服务经验、立足于以上几个主题加以探讨，希望可以给国内刚刚起步的外包式呼叫中心的运营管理者们一些借鉴。 一、企业客服业务外包的理由： 通过呼叫中心来提高客户服务的水平，这是经国内外深入探讨而达成共识的一个议题。随着社会化潮流的发展，企业越来越强烈地意识到投资、财务、管理等方面的困难。竞争的不断加剧迫使企业更专注于加 强和集中发展自身的核心业务，而将其原有的非核心业务通过有偿社会服务的方式更趋于专业化。这样做的好处是：企业通过有效的控制手段将原本非常复杂的“客户服务工作”简化成一项非核心业务，可以在可控的前提下保障企业的核心业务不受干扰；其次，外包可以有效控制和减低成本，减低了企业在自己非核心业务领域的投资及风险；同时也可获得企业以外额外人力资源。而作为以外包服务为特色的呼叫中心，我们的核心业务6 / 38 在于呼叫中心的技术、开发和运营， CallCenter 可以通过提供外包服务的方式，帮助企业迅速采用最新技术、快速地迎合市场的变化并 获得增值服务，同时加强企业的竞争优势。 二、呼叫中心可以提供的客户服务内容： 呼入服务 (1)电话销售热线 呼 叫 中 心 的 客 户 服 务 代 表（ CustomerServiceRepresentatives）通过电话应答产品及业务的销售查询，可实时受理订单及业务，进行更改或取消，实现自动语音应答 (IVRS)及随选传真 (FOD)等功能；并可根据统计数据分析，向客户企业反馈广告效果 (2)预约登记热线 CSR 受理客户资料登记，经确认和资料整合后传送给客户企业进行后台安排。 (3)技术 支持热线 7 / 38 为客户提供 7x24 或办公时间的技术支持热线服务， CSR 受理相关的技术查询，并在有需要的时候将查询转接到特别设置的专家座席进行专家应答或根据预先制定的联络机制，联系有关技术或工程人员以安排支持服务。 (4)客户服务 /投诉热线 为客户提供客服平台及服务。可通过 CSR 或自动语音应答系统 (IVRS)受理查询并根据客户公司提供的资料，作出相应的标准应答，并可接入客户建议，意见及投诉等。 呼出服务 (1)客户资料确认 /数据库管理 CSR 通过电话外拨的方式主动联系目标客户确认 或更新资料，并将经整理的综合信息资料提交给客户企业。 (2)市场信息搜集 /服务回访 CSR 通过电话外拨主动联系目标客户进行市场调查或商品8 / 38 /服务满意度回访，完成后提供综合信息报告及效果供客户企业进行分析。 (3)电话促销 CSR 向目标客户进行产品 /服务推介及促销，采用有效的营销及沟通技巧向客户推广，争取成功销售产品 /服务，完成后提交综合销售报告给客户企业。 (4)服务升级管理 CSR 向目标客户进行服务升级优惠推介，提高公司客户服务形象，强化客户关系管理。 (5)预约服 务 CSR 联系目标客户预约服务 /产品推介会面时间。 (6)客户关系服务 CSR 致 电 到 客 户 表 示 欢 迎 购 买 产 品 / 选用服务(WelcomeCall) 或 每 周 年 致 电 感 谢 客 户 选 用 服 务9 / 38 (AnniversaryCall),目标是加强客户关系管理和塑造企业形象。 (7)催缴服务 通过 CSR 联系客户催缴服务费用。 数据库营销服务 呼叫中心通过多年客户服务的积累，可以有效地整理客户资料并形成数据库，包括：客户接入性资料 (如电话、电邮、传真 )；目标分类 (如行业、兴趣、需求 )；保留客户电子数据 纪录 (如商业交易、联系 )等。 客户资料数据库是呼叫中心运营企业的重要资源，通过它可以有力地加强客户关系，同时可以满足外包客户提供增值服务的需求。 三、外包型呼叫中心的服务计划书、计费依据及管理报告： 1、外包服务计划书： 10 / 38 服务计划书是完成对企业外包客服业务流程的关键。它是服务工作内容的确定以及服务水平的基本依据。 呼入 (Inbound)服务 (例如：客户服务热线 )的服务计划书主要包含如下内容：服务水平、服务流程、应答服务范围及标准、话务量估计、接入方式、转驳方式、录音存储期、对CSR 的学历和技能要求、特别的培训安排以及提供服务的时间等。 呼出 (Outbound)服务 (例如：主叫推广 )的服务计划书主要包括：服务水平 (目标成功率 )、服务流程、应答服务的范围及标准、目标客户名单的选定（标准、数量等）、主叫方式、转驳方式、录音存储期、 CSR 的学历和技能要求、特别的培训安排以及所需提供的服务时间等。 2、计费依据： 呼叫中心通过为客户提供其“客户服务”来达成自己的销售并实现利润。因此，首先的一个原则就是：“服务是有价值的！”。我们如何可以将价值转化为合理的、有说服力的价格（ 报 价 和 折 扣 ）， 这 其 中 的 关 键 是 对 于 服 务 水 平(ServiceLevel)的界定。呼叫中心的服务水平指标主要包含11 / 38 如下内容： 、接通时间： Y%的话务量必须在 X 秒内接听 、响应时间： Y%服务需求必须在 X 小时 /分穜内响应 、掉线率 以上三项将主要影响客户的满意度，它的主要影响因素在于呼叫中心在此项业务上的资源投入程度以及当值 CSR的工作素质。 作为一个世界级的客户服务中心，相应的服务水平指标分别为： 平均等候时间：掉话率：服务水平： 98% 一站式服务 (无需转接即可 完成服务 )： 85% 投诉率：在服务水平指标的设定方面，我们的建议是：立足于客户企业在客户服务方面的基本要求，通过资源的合理配置，以最经济的方式完成客户认定的服务要求。当然，作12 / 38 为一个承接多家企业外包业务的“第三方的呼叫中心运营企业”，它可以通过多项业务的合理搭配和组合以达到整体效益的最大化，从而间接为企业客户带来利益。 3、管理报告 外包客户服务的完成将以管理报告的形式提交给企业用户。管理报告的目的在于：一方面它是一项外包服务的内容总结，同时它也可以帮助企业未来的业务决策： 提供详细 的话务分析以便企业重新审定未来发展计划 提供详细的市场和客户分析资料以便企业重新审定未来的市场推广计划 如实反映服务达标情况 帮助检讨人力和系统资源分配 作为项目管理的依据可以有效地管理和核算项目的成本 13 / 38 管理报告通常包含如下主要内容： 、对于呼入服务 (Inbound)的管理报告： 、 ACD 报告 、接入 Call 量以及 Call 量分布规律 、接通的 Call 量及接通比率 、平均接通时间以及服务水平（一站式服务的比率） 、平均处理时 间 、流失的 Call 量及服务水平评测 、自动语音应答 Call 量 、查询性质分类报告 ,反映客户关注及问题范围 、业务受理单及落实情况统计报告 14 / 38 、媒介统计报告 ,反映客户来源 、投诉纪录 ,以方便企业有效跟进投诉以及对自身问题进行分类 、对于呼出服务 (Outbound)的管理报告 、呼出进度报告 (每日 ) 、呼出结果分类报告 ,如成功、不成功、正在考虑、未决定、错误电话及未能联系等 、服务达标情况报告 ,反映可联系到的比例、成功介绍的比率以及 成功达成销售的比率等 、服务检讨报告 ,根据数据和经验检讨问题部份及进行纠正 、客户纪录报告 ,纪录客户相关资料以便跟进 、客户 /市场调查报告 15 / 38 、更新客户资料报告 4、报价的参考因素： 服务销售的报价主要从以下几方面加以考虑： 、按照服务方式：呼入 /呼出； 、按照服务类别：客户服务 /营销 /市场调查及回访等 、按照服务使用时间的长短：长期性、短期性、间歇性 、按照服务时间段： 7*24 小时 /办公时间 /非办公时间 /溢流电话 (OverflowCall) 、是否有系统集成的需求 、根据预计的话务数据：预计话务量 /平均电话信息处理时间 /繁忙小时的话务量 (如：总量的 10%)/座席对话务量的比例 /每个话务信息的计费等 、客户要求的服务标准： /服务水平 /服务响应时间 /呼16 / 38 出成功率等 、其它：如 CSR 特别的技能要求等 5、服务计费方式 外包式呼叫中心的计费方式通常可分为：按座席、按话务量以及按照销售盈余提取佣金等几种方式。大致的形式如下： 呼入服务 、按座席计算 (月包形式，设最低座席数目 ) 、月 包基本收费 (包某数量 )+额外每个电话收费 、按每个电话计算 (设基本收费 ) 、花红 /佣金机制 (按成功率计算 ) 呼出服务 17 / 38 、按每个电话计算 (设最低收费 ) 、花红 /佣金机制 (按成功率计算 ) 座席出租服务 通常以月包形式计算 CSR 外包服务 按小时、月包或项目形式计算 四、外包型客户服务中心的服务优势及价值： 外包型客户服务中心相比于企业自建自用型的呼叫中心具有非常明显的优势，主要原因在于： 1、高度的专业化可以保障服务的高素质 外包型呼叫中心为了确保能够有力响应客户的不同的需求，往往都具备强大的系统功能和多技能的经专业化培训的CSR；通过内部良好的人力资源管理手段和专业化的工作环18 / 38 境，同时配合有效的服务监察机制和 24 小时技术支持可以保障客户的服务需求得到满足。 2、个性化的服务定制提升企业客服的针对性 外包型呼叫中心凭藉其丰富 CallCenter 管理经验，配合专业培训中心的企业个案培训，可以在规范化的前提下为企业度身定制服务内容及相应标准。结合该呼叫中心多年客户服务中积累的行业服务经验，可以提供适用性很高的服务方案。 3、高可用性以及低投入风险带来外包服务的经济性 自建呼叫中心开展企业服务相比于外包服务而言，前期建设的投入巨大。我们将不断面临系统技术升级的压力，而一个成熟的呼叫中心系统的运营，真正的关键还并不在此，在于系统平台上的应用开发的深度和运营管理规范的建立。而这两项必须需要时间和经验的积累。 一个成熟的外包服务运营商首先拥有一个经多年业务检验的应用开发软件，可于短期内帮助客户企业开展服务并保障服务水平的恒定。其次，运营实践中积累的目标客户数据19 / 38 库可以帮助客户公司准确定立业务发展方向；第三，外包服务的 运营商通过多种业务的合理组合开展，从根本上可以达到效率的最大化，从而减低服务成本 ,提供价格优势。 五、总结： 随着 CTI 技术的不断发展，呼叫中心的建设在技术层面已经非常成熟。而技术平台上的应用开发以及后期的运营管理是一个呼叫中心项目真正成功的关键。而作为以外包式服务为赢利模式的 CallCenter 项目来说，销售的问题至关重要。本文与广大呼叫中心的运营管理者们交流的是一整套基于香港易宝 CallCenter 长达 7 年运营经验的“服务销售思路及技巧”。该呼叫中心目前是香港正在运营的最大型的以外包服务为特 色的客户服务中心，其外包业务超过业务总量的95%，通过外包服务，香港易宝 CallCenter 业已发展成为拥有 350 个座席、超过 550 名 CSR，每年处理超过 3500 个电话服务讯息，涵盖香港电信、金融、政府、企业等全港各个行业的著名的外包呼叫中心的运营商。随着国内呼叫中心建设的日趋成熟，同时借鉴国外先进的运营管理经验，我们坚信国内的呼叫中心运营企业在不久的将来将迅速地走向成功！ 【篇三：项目计划书】 20 / 38 一、项目概况 项目基本情况： 1、项目名称：总部综合楼及产品研发基地建设项目 2、 项目建设单位：顺景发集团 3、项目总负责人：翁绳生 4、联系人：李京檑联系电话： 010 58761888 5、项目建设性质：新建 6、项目建设地址：北京中关村科技产业园区金桥科技基地 7、项目占地规模： 20 30 亩 8、投资规模：项目建设总投资 8000 10000 万元人民币 21 / 38 9、资金来源：自有资金。 10、项目建设规模：总建筑面积 26000 平方米。其中集团总部综合办公楼一幢，面积为 6000 平方米；产品研发实验室及生产基地 10000 平方米；产品仓储及冷库、包装车 间等6000 平方米；生活、生产保障设施建设 4000 平方米。本工程建成后，将成为顺景发集团的总部办公及研发、生产为一体的产业集群。 二、项目公司简介 顺景发集团创立于 1989 年，是集海洋食品、钢铁贸易和矿业投资、研发、生产、销售于一体的大型现代化企业集团，2016 年集团的年营业额达到近 30 亿元。 顺景发集团由海洋食品贸易、海洋食品精加工、钢铁贸易、矿业开采及投资 4 个事业部组成，下属 7 家子公司，集团已通过 ISO9001 国际质量保证体系认证。 海洋食品贸易：顺景发集团经营着品类丰富的海洋食品，客户需求稳定并呈上升趋势，全国高端产品市场占有率达20%，年营业额为亿元。 22 / 38 海洋食品精加工：顺景发集团一直坚持以人为本，兼顾美味和健康，以极高的世界级生产标准，整合全球优势资源，供应健康美味的海产品，为高端消费者带来高品质生活，年平均营业额为亿元。 钢铁贸易：顺景发集团代理着广泛多样的钢铁品种，专业的国际贸易团队，不仅与国内多家大型钢厂建立了良好合作关系，同时还在国外建立了稳定的客户群，年进出口额为 8亿元。 矿业开采及投资：顺景发集团拥有自 主矿山资源，自主进行开采、销售及运输，实现了矿业开采及矿业投资的同步发展。顺景发集团下属有内蒙古、外蒙古两家煤矿经营公司和一家国际运输公司，保障了业务渠道的良好畅通，年营业额为 15 亿元。 顺景发集团经过 20 余年的发展，始终秉承“王者品质，诚实守信，以人为本”的经营理念，齐心合力，以客户需求为导向，借助优势资源，严把质量关，集约多元化，积极拓展营销网络。 23 / 38 顺景发集团一直致力于为客户提供高品质的产品和服务，凭借多年积累的经验，本着专业、创新力、诚信的宗旨，赢得了客户的一致肯定和好评，为企业建立了卓越 商誉，也推动着整个行业的发展。 顺景发集团提出“以全球资源，做国际市场”的远大战略，本着诚信、专业、热忱的服务宗旨，开拓更大的销售渠道，扩大市场占有率，挖掘潜在商机，与合作伙伴携手发展。 如今的顺景发正以管理创新、产品创新、销售创新的经营管理模式塑造卓越品牌，向一流国际企业的宏伟目标稳步迈进。 三、项目简介 （一）项目背景 进入二十一世纪后的这十年当中，中国经济发生了翻天覆地的变化，经济飞速发展，人民生活水平得到了巨大的改善。随着人民生活水平的不断提高，人们越来越重视生活的质量 ，尤其是饮食的质量，人们已经不再满足肉蛋奶类等日常产品，越来越喜食海产品，尤其是以前人们可望不可及的高24 / 38 档海产品早已经走上人们的日常餐桌。这是因为海产品不仅鲜美，而且含有丰富的蛋白质，肉质细嫩，易于消化，吸收率高达 85% 90%，是老少皆宜的优质蛋白质的重要来源，海水鱼的脂肪中含有高达 70%以上的高度不饱和脂肪酸，其中 EPA（十五碳五烯酸）、 DHA(二十二碳六烯酸 )和 DPA(二十二碳五烯酸 )等 N 3 脂肪酸，是陆上动植物中所没有的，对预防心脑血管疾病、健脑、增强记忆力、视力和增强人体免疫机能以及预防痴呆和某些 癌症等方面有一定功效。鱼类和贝类中含有丰富的牛磺酸，近年来的研究结果表明，牛磺酸是婴儿视力和大脑发育所必需的，它还能预防高血压和提高机体免疫功能，对老年人的保健具有重要的作用。此外，水产品还含有维生素 A、 D、 K 和复合 B 族维生素以及各种矿物质和微量元素。由于水产品具有丰富的营养和保健功能，收到营养学家和医学专家的关注，越来越多的水产食品、保健品和药品被研制出来，受到广大消费者的青睐。 在这样的大背景下，顺景发集团为了促进经济的发展，改善人民的生活水平，筹集巨资，拟在北京建设集团总部基地，进一步做大做强集 团公司的传统产业 高档海产的精加工及贸易。 （二）资源和市场优势 25 / 38 顺景发集团经营的高档海产全部是进口的，均产自无任何工业污染的海域。进口渠道主要是空运和海运，到货目的港为北京首都国际机场和天津港。 位于北京通州的金桥科技产业基地距离首都国际机场约三十公里，只有半小时路程；首都国际机场是顺景发集团目前进口的主要目的港之一，每天都有数十集装箱高档海产通过首都机场运抵公司销售部门。该地区距离天津港约 140 公里，约三小时路程。顺景发集团通过海运到达的货物全部在天津港通关。通关后近三小时就可以运抵 公司总部，因此在该地区建设总部基地，通过全部进口原材料进行研发、生产、销售具有得天独厚的资源条件。 顺景发集团经过二十余年的发展，在北京、天津及华北、东北地区占据了高档海产品 30 40%的巨大市场分额。目前，该项目拥有成熟的市场及稳定的客户群，而且市场还在进一步迅速扩大，客户在稳步的增加。目前，顺景发集团高档海产的年营业额达到 5 个亿左右，如果项目建成投产后，营业额及市场分额将进一步增大。 （三）产品方案 26 / 38 1、鲍鱼精加工 鲍鱼素有“海味之冠”的称号，人们常说的“鲍参翅肚”即将鲍鱼置于各 海味之首，也是自古以来的海产八珍之一。肉质细嫩，鲜而不腻，营养丰富，清而味浓，烧菜、调汤，妙味无穷。鲍鱼营养价值极高，不仅含有丰富的蛋白质，还有较多的钙、铁、碘和维生素 A 等营养元素；不仅富含丰富的球蛋白，还含有一种被称为“鲍灵素”的成分，能够破坏癌细胞必需的代谢物质。中医称鲍鱼功效可平肝潜阳，解热明目，止渴通淋；主治肝热上逆，头晕目眩，骨蒸劳热，青肓内障，高血压眼底出血等症。能养阴、平肝、固肾，可调整肾上腺分泌，具有双向性调节血压的作用；而且鲍鱼还有调经、润燥利肠之效，可治月经不调、大便秘结等疾患等。 虽然鲍鱼有这么多的好处，但是，目前对于普通百姓来讲，食用鲍鱼还是极其奢侈和极其昂贵的，而且普通百姓只能去高档酒店才能吃到，即便自己买了鲍鱼也不知道该如何加工。顺景发集团的主要产品就是加工即食鲍鱼，而且还可以将其加工成馈赠亲友的上等礼品。 鲍鱼壳可以进一步进行药用价值研发，与中医药等科研机27 / 38 构合作，提炼可以治病救人的医药成分。 2、海参的精加工 据本草纲目拾遗中记载：海参，味甘咸，补肾，益精髓，摄小便，壮阳疗痿，其性温补，足敌人参，故名海参。海参是世界上少有的高蛋白、低脂肪、低糖、无胆固 醇的营养保健食品。现代医学证明，海参体内含有 50 多种对人体生理活动有益的营养成分，其中蛋白质含量极高， 18 种氨基酸、牛磺酸、硫酸软骨素、刺参粘多糖多种成分，钙、磷、铁、碘、锌、硒、钒、锰等元素及维生素 B1、维生素 B2、尼克酸等多种维生素。所含的 18 种氨基酸中，有 8 种是人体自身不能合成的必需氨基酸。在中国人的眼中，海参的壮阳作用尤其突出。海参有“百补之首”的美誉。 随着人民生活水平的提高，越来越多的人加入海参消费市场，更方便食用的海参需求成为一个重要组成：节日家庭聚会，除了传统的“海杂拌”、“红烧海参” 等海参传统老菜之外，家庭消费也希望能够直接上道“海参捞饭”；看病人、补身体，需要更为浓缩的海参产品形态；逢年过节，送礼品要求高端产品，精美包装这些由于消费群体扩容而产生的新型消费诉求。 28 / 38 顺景发集团进口的优良海参经过精加工，形成不同产品形式，其中有礼盒装、即食装等，可以满足不同人群的需求，进一步改善人民的生活，尤其是城市里的年轻人的生活。 3、鲨鱼软骨素的提取及研发 从古至今，鲨鱼即被认为是具有药效的鱼类，中国崇尚医食同源，最古老的药书 神农本草经 中，就记载着鲨鱼的医学疗效。鲨鱼虽然是 鱼类，但是因为它的中轴骨是由软骨所形成，因此被称为软骨鱼类，其软骨当中含有丰富的硫酸软骨素。硫酸软骨素属于粘多糖的一种，具有可促进软骨再生、抑制新生血管、缓和疼痛等疗效。目前，一些质量上乘、制作工序精良的鲨鱼软骨粉品牌已经被用于关节疾病和肿瘤的代替医疗，在邻国日本，一些品牌已经被直接用于实际临床上了。 日本鲨鱼软骨普及协会科普文献中摘录：有越来越多人了解到，治疗肿瘤必须阻断新生血管，在陆续发现可抑制新生血管的特定因子之后，世界众所期盼的是“血管新生阻断剂”的诞生。在这些血管新生阻断剂中，目前被认为最有 效果的就是“鲨鱼软骨”。 29 / 38 鲨鱼软骨粉最主要的功效来源于其中的蛋白质，而蛋白质怕热，在生产过程中如果遇热就会变性而丧失功效。可以说生产过程中的热处理程度决定了鲨鱼软骨粉的质量。目前，包括美国、澳大利亚、加拿大等地的一些生产厂商为了追求效率，在祛除肉片时使用腐蚀剂，在祛除水分时采用热烘干，在制粉时采用机械搅拌，这些都严重破坏了鲨鱼软骨粉固有的质量和功效。 顺景发集团将利用自身的资源优势，与日本科协合作，引进先进的技术方案，提取加工鲨鱼软骨素。 4、鱼翅加工 目前中国是世界上最大的鱼翅进口 国和消费国。中国人喜食鱼翅自古有之，近些年来，更是有无翅不成席的说法。但是，由于捕捉鲨鱼切割鱼翅的残忍，目前很多国家不允许单独进口鱼翅，只能进口整体鲨鱼。目前中国市场上流通的鱼翅极少有正规生产厂家加工上产的。顺景发集团为研发提取鲨鱼软骨素，进口整体鲨鱼后，鱼翅成为副产品，通过进一步加工，销往个大星级酒店及餐饮机构。 30 / 38 5、各种名贵帝王蟹、雪蟹及北极甜虾的精加工 顺景发集团所经营海洋食品种类齐全，产品全部来自挪威，澳大利亚，加拿大等国家，其中面包蟹和雪蟹的市场份额近 100%，帝王蟹更是作为顺景发的特 色产品被广大消费者所认可。目前，集团在北京京深海鲜批发市场拥有近 2000平方米的高档海鲜批发档口，每天不间断地将当日空运至北京的高档海鲜销售到二级批发商及各大连锁酒楼。同时，顺景发海洋食品加工厂源源不断的输送高品质的海鲜食品如鲍鱼、海参等到各大酒店。海洋食品事业部年销售额达到亿元，居于行业领先地位。 6、各高档海洋食品礼品加工 为了馈赠亲友的便利，更为了全民健康饮食的发展，顺景发集团研发了各种高档海产品的定型包装产品，成为逢年过节馈赠亲朋好友的最佳礼品。其中包括北极甜虾产品、海参产品、帝王蟹、雪 蟹等高档产品。 （四）资源整合 顺景发集团目前拥有海洋食品加工、钢铁贸易、矿业投资31 / 38 开采运输等三大行业。集团公司总部基地建成以后，公司将三大行业的总部集中在集团总部，既便于管理，又将节省办公成本，而且可以增加公司对当地的税收贡献。 四、项目建设规模及投资估算 （一）项目总体规划及主要建设内容 本项目计划前期规划设计阶段于 2016 年 10 月完成，于2016年 2月开工，于 2016年 12月完成建安及装修工程施工。项目主要建设内容包括综合楼、职工生活区和研发、生产、仓储基地，具体建设内容如 下： (二 )投资估算 项目总投资规模约为 13000 万元。其中： 土地款项 1500 万； 基建总投资 5200 万元； 购买生产设备及备用资金 3300 万元。 32 / 38 整个项目工程的总投资预计在两年内全部完成。其中，第一年内完成项目申报、审批、规划、设计、基建施工及设备选购等工作内容，投资总额约 8000 万元，其中包括土地款项 1500 万元，整个项目的规划设计以及综合办公楼、研发实验室、和生产车间等基础设施建设等约 3500 万元，设备选购约 3000 万元，项目建设工期约 16 至 18 个月。第二年全部投 资到位，即完成正式生产前的全部准备工作，总投资约 5000 万元，其中主要包括研发及生产设备安装、测试，原材料采购、人员配备等。整个项目从申报到完成全部建设，总工期约 24 28 个月。 五、效益预测 1、经济效益 （ 1）高档产品精加工：鲍鱼精加工年营业额为 16,500 万元，海参加工贸易营业额为 17,300 万元，鲨鱼软骨素提炼加工及鱼翅加工营业额为 10,200 万元，上述几项高档产品年营业总额约为 44,000 万元，净利润率约为 8%，给集团公司每年贡献净利润约 3520 万元； 33 / 38 （ 2）中高档海洋食品 贸易年营业额为 13000 万元，年净利润率约为 7%，给集团公司每年贡献净利润约 910 万元 （ 3）钢铁贸易每年营业额约为 80,000 万元 ,净利润率为3%，每年给集团公司贡献净利润 2400 万元； （ 4）蒙古共和国煤矿开采、内蒙古煤炭贸易、国际道路运输等项目每年营业额为 15 亿元，净利润按 5%计算，每年归