交通厅部门预算报告.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name交通厅部门预算报告姓名：XXX部 门：XX部交通厅部门预算报告一、基本情况（一）所属单位省交通厅下设行政单位3个、参公事业单位1个，事业单位10个（其中：全额补助事业单位7个，差额补助事业单位2个，定额补助事业单位1个。（二）人员构成行政编制87个，参公事业编制407个，事业编制7186个，实有职工人数5801，离休人数89人，退休人数3705人，退职（役）人数32人，遗属人数1359人。二、收支预算总表说明按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指省交通厅各单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省交通厅各单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：交通战备工作经费、水上安全检查业务经费、路政执法稽查专项业务经费、公路建设质量检测专项业务费、公路工程定额测定费等项目支出。（一）收入情况省交通厅本年度预算总收入为61317.53万元，比上年年初下达部门预算增加14621.8万元，增长23.84%，增长的主要原因是：由于新增人员追加经费、政策性调整工资和非税收入、教育收费收入纳入部门预算安排公用经费支出导致增加。其中：一般预算财政拨款收入56027.17万元，上级补助收入8.48万元，事业收入5230.94万元（其中教育收费1550万元），事业单位经营收入5.94万元，其他收入45万元。（二）支出情况本年度支出预算61317.53万元，比上年增加14621.8万元，增长23.84%，增长的主要原因是：1、由于新增人员和政策性调整工资人员经费支出增加9544.05万元；2、由于将各单位非税收入和交通学院教育收费收入纳入部门预算安排公用经费支出导致公用经费支出增加4848.92万元。其中按支出项目类别：1、基本支出59640.73万元，包括：人员经费支出53859.58万元，公用经费支出5781.15万元；2、项目支出1646.8万元，包括：商品服务支出174.8万元，其他资本性支出1412万元，其他支出60万元；3、其他支出30万元。按支出功能分类科目：教育3221.44万元，社会保障和就业16359.01万元、医疗卫生6749.82万元、交通运输31637.25万元、住房保障支出3350.01万元。按支出经济分类科目：工资福利支出34063.01万元，商品和服务支出5985.95万元，对个人和家庭的补助支出19796.57万元，其他资本性支出1412万元，其他支出60万元。三、支出预算表说明本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省交通厅年度部门预算中所有支出的总体情况。（一）资金来源一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政经费拨款、行政事业收费收入（船舶及船用产品设施检验费、公路及附属设置损坏赔补偿占用费），国有资产有偿使用收入（房屋出租收入），上级补助收入（是指省交通厅给省交通厅后勤服务中心经费补助），事业收入（是指省交通医院医疗收入和省交通职业技术学院学费收入），事业单位经营收入（是指省交通医院出租收入），其他收入（是指省交通通信信息中心电话费收入和省交通建设工程造价管理站租赁收入）。（二）支出科目（支出功能分类科目）交通运输，指反映省交通厅开展业务工作的支出，包括省交通厅在职人员工资、公用经费等基本支出和开展专项业务等方面的项目支出。社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省交通厅离退休人员工资及管理方面的支