陕西山丹万亩牡丹农业示范园项目可行性研究报告

山丹万亩牡丹示范园项目 可行性研究报告 编制单位：西安文海工程咨询有限公司 二一四年六月 目 录 第一章 总 论 . 错误！未定义书签。 1.1 项目概况 . 错误！未定义书签。 1.2 编制依据及范围 . 错误！未定义书签。 1.3 综合评价 . 错误！未定义书签。 第二章 项目背景及建设必要性 . 错误！未定义书签。 2.1 项目建设背景 . 错误！未定义书签。 2.2 项目建设的必要性 . 错误！未定义书签。 第三章 项目选址和实施条件 . 6 3.1 项目区概况 . 6 3.2 项目选址 . 6 第四章 市场分析与经营方案 . 7 4.1 市场发展趋势及预测 . 7 4.2 开发方案、模式和进度 . 7 4.3 销售策略、方案和营销模式 . 7 4.4 市场风险分析 . 7 第五章 建设方案 . 7 5.1 种植方案和建设规模 . 7 5.2 建设规划和布局 . 错误！未定义书签。 5.3 项目实施进度安排 . 错误！未定义书签。 第六章 环境影响评价、劳动安全卫生防护 . 9 6.1 环境影响评价 . 9 6.2 环境改善 . 9 6.3 劳动安全与卫生防护 . 9 第七章 节 能 . 10 7.1 编制依据 . 10 7.2 能耗状况和能耗指标分析 . 10 7.3 节能措施 . 10 第八章 项目的组织及经营模式 . 11 8.1 项目组织管理 . 11 8.2 经营管理模式 . 11 第九章 投资估算和资金筹措 . 12 9.1 投资估算 . 12 9.2 资金筹措 . 12 第十章 财务评价 . 14 10.1 财务评价依据 . 14 10.2 营业收入、营业税金和附加估算 . 14 10.3 经营成本估算 . 14 10.4 利润及利润分配 . 14 10.5 财务效益分析 . 14 10.6 不确定性分析 . 错误！未定义书签。 10.7 财务评价结论 . 错误！未定义书签。 第十一章 社会效益分析 . 14 11.1 社会评价基本结论 . 14 11.2 农业产业化经营 . 15 11.3 产业带动评价 . 错误！未定义书签。 11.4 其它影响评价 . 错误！未定义书签。 第十二章 结论及建议 . 15 12.1 结论 . 15 12.2 建议 . 错误！未定义书签。 附表：经济分析评价表 . 错误！未定义书签。 1 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 山丹万亩牡丹示范园项目 1.1.2 项目建设单位 1.1.3项目建设地点 种植基地拟建于甘肃省张掖山丹县东乐乡北滩，与政府规划工业园区距离2公里，距离高速2公里，机场10公里，距离张掖市区30公里，区域位置得天独厚。 1.1.4 项目性质 新建。 1.1.5 项目建设期限 项目建设期1.5年，于2014年7月份开始筹备工作，2014年12月底开工建设，2015年10月份竣工、全部投入运营。 1.1.6 项目主要建设内容及规模 1.1.7 投资估算 5000亩基地项目投资预算： 项目总投资5000.08万元，其中：建筑工程费用408.00万元，设备及工器具购置797.00万元，设备安装工程费79.70万元，工程建设其他费用3450.16万元，基本预备费236.74万元，铺底流动资金28.48万元。 一期工程项目总投资5000.08万元，其中固定资产投资4971.60万 2 元，占总投资的99.43%，铺底流动资金28.48万元，占总投资的0.57%。 1.1.8 资金筹措 全部企业自筹。 1.1.9 效益分析 经济效益 社会效益 1.1.10 主要技术经济指标 1.2 编制依据及范围 1.2.1 编制依据 1、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 2、2013年国务院政府工作报告； 3、全国种植业发展第十二个五年规划； 4、农业科技发展“十二五”规划； 5、甘肃省油用牡丹产业发展规划； 6、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财发字19991号）； 1.2.2 研究的范围及内容 本报告主要对项目进行技术可行性和经济合理性分析。内容包括：项目建设背景及必要性、市场预测分析、建设规模、建设条件、建设方案、经营模式、环境影响评价、投资估算、资金筹措、效益分析和评价结论等。 3 1.3 综合评价 该项目以市场为导向，以调整农业产业结构、增加农民收入，加快当地脱贫致富为目标 ，坚持“高起点、高标准、产业化、国际化”的指导思想，立足当地资源优势，因地制宜，合理布局，统筹安排，形成有效地利益链接机制，实现产业化经营，通过项目建设，达到扶贫助贫的目的，实现区域经济的可持续发展。 第二章 项目背景及建设必要性 油用牡丹是一种原产于我国甘肃的多年生小灌木，适宜生长在高寒、干旱、贫瘠区域。研究表明，其具有极高的开发利用价值和经济、生态及社会效益，大力发展油用牡丹产业，对于促进我国油料生产、保障粮油安全、改善生态环境、增加农民收入、帮助贫困地区农民脱贫致富、建设美丽中国都具有十分重要的意义。2013年到2020年，甘肃政府将投资86亿元来发展100多万亩油用牡丹种植基地。 2.1 项目建设背景 2.1.1项目政策背景 2.1.2项目科技背景 科技农业则是在传统农业的基础上，运用现代农业高新技术（涵盖生物技术、信息技术、航天技术、新能源技术、新材料技术、海洋技术）来武装农业、改造农业的技术体系。它具有高投入、高风险、高效益等特点，目的是为了促进生态农业、高效农业、现代农业的发展。 2.1.3项目产业背景 4 油用牡丹产业是一项集经济、生态、社会效益于一体的新兴产业。与普通观赏型牡丹不同，油用牡丹的籽油中，含有被誉为“血液营养素”“植物脑黄金”的-亚麻酸含量可达到42%以上，被誉为“世界上最好的食用油”。我省油用牡丹资源丰富，尤其是甘肃紫斑牡丹是优良的油用牡丹类型，具有植株抗寒、耐旱、籽实饱满、可提供食物油等多项优良特点，其种籽出油率及-亚麻酸含量均超过其他产区的牡丹。甘肃兰州、定西一带紫斑牡丹种在海拔2000米以上的高寒、干旱、贫瘠山岭上，年降雨量仅300毫米就可生长，每亩还能结籽400斤左右，并且这种地方生产出的牡丹籽油-亚麻酸含量高达49%，被称为脑黄金之最。 2.1.4项目价值前景 牡丹浑身都是宝，油用牡丹项目的价值前景详见以下： 牡丹丹皮（牡丹的根部）： 油用牡丹籽 牡丹油（胶囊） 牡丹花蕊茶 牡丹油的功效 牡丹油特制调和油 牡丹黄金茶 牡丹养颜茶 牡丹精华 牡丹精油 牡丹面膜贴 5 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 符合国家产业政策 该项目为广德绿地山丹万亩牡丹园项目，符合国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）中，第一类“鼓励类”，第一项“农林业”，第2条“农产品基地建设”和第11条“生态种（养）技术开发与应用”，属于国家鼓励类项目。 6 第三章 项目选址和实施条件 3.1 项目区概况 位于丝绸之路河西走廊上的甘肃省张掖市，具有良好的水土光热等自然条件，是全国得天独厚的绿色有机农产品生产区域和重要的特色农产品加工循环经济基地，被誉为“金张掖”。 3.1.1适宜油用牡丹生长的土壤条件 油用牡丹是一种原产于我国的多年生小灌木，适宜生长在高寒、干旱、贫瘠区域，宜选高燥向阳地块，以沙质壤土为好，忌低洼排水不畅地块。要求土壤疏松透气、排水良好，适宜PH值6.5-8.0。 甘肃省张掖山丹县东乐乡以沙质壤土为主，土壤疏松透气，地势平坦，土地肥沃，排水良好，PH值7.0左右，非常适宜油用牡丹的生长。 3.1.2得天独厚的自然条件 3.1.3地理条件 3.1.4资源条件 3.1.5交通条件 3.2 项目选址 3.2.1 项目建设地点 3.2.2 项目建设条件优劣势分析 7 第四章 市场分析与经营方案 4.1 市场发展趋势及预测 4.1.1市场发展现状 4.1.2市场发展趋势 4.1.3 国内油用牡丹产业发展基本概况 4.1.4油用牡丹产业发展前景 4.1.5整顿苗木市场，建立良种繁育体系 4.2 开发方案、模式和进度 4.3 销售策略、方案和营销模式 4.3.1销售策略 4.3.2运营方案 4.3.3营销模式 4.4 市场风险分析 4.4.1 项目产品市场风险因素分析 4.4.2 防范和降低风险对策 第五章 建设方案 5.1 种植方案和建设规模 5.1.1种植方案 8 节水规模化种植，建设规模10000亩，一期开发5000亩（500亩种苗繁育基地，4500种植基地）带动周边农户种植10000亩，基本满足牡丹油加工前期原料需求。产业基本成型后，二期开发建设5000亩种植基地，使种植基地建设规模达到10000亩，同时提升完善产业链，实现产品深加工的系列化（牡丹食用油油、牡丹精油、牡丹保健茶、药用丹皮等系列产品）。 9 第六章 环境影响评价、劳动安全卫生防护 6.1 环境影响评价 项目实施方案中将对生产过程所产生的“三废”采取严格的环保措施加以预防和治理。 6.1.1项目建设对环境的影响及治理措施 6.1.2运营对环境的影响及治理措施 6.1.3环境保护 6.1.4环境评价结论 6.2 环境改善 6.3 劳动安全与卫生防护 6.3.1劳动保护 6.3.2卫生管理 10 第七章 节 能 7.1 编制依据 7.1.1 法律法规 7.1.2 节能技术规定 7.1.3 设计原则 7.2 能耗状况和能耗指标分析 7.2.1 能耗状况 该项目的主要耗能设施为滴灌系统、办公设施及场区照明等设施。公司将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量，充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。 7.2.2 能耗指标 7.3 节能措施 7.3.1机电设备部分节能措施 7.3.2节水措施 7.3.3其他节能措施 11 第八章 项目的组织及经营模式 8.1 项目组织管理 8.1.1 组织机构 该项目建设实行项目法人负责制，项目实施单位负责项目建设方案策划、项目申报、投资筹措、组织招标、项目管理及竣工预验收等工作，为加强项目建设中管理及监控，特制定了下列制度和管理措施，严格按国家有关建设程序和规定进行建设管理。 8.1.2项目组织与管理 1、管理机构及劳动定员 2、劳动定员及来源 项目的劳动定员为：管理人员5人，技术及销售人员8人，种植工人30人，共43人。 3、劳动管理 4、人员培训 基地定期对农户进行技术培训，牡丹种植具有一定的技术条件要求，即便是种植工人，也需要懂得牡丹种植生产技术，为此，员工的专业技术培训显得十分重要。 8.2 经营管理模式 油用牡丹示范基地建设采取“公司+基地+农户”的经营模式，并通过深加工，延伸了产业链。项目实施过程中，发展好公司规模化主导作用的同 12 时，处理好“公司”与“农户”的关系，建立“利益共享，风险共担”的产业化经营机制，实现公司与农户“双赢”。 采取订单种植的方式，与农户进行合作经营，公司提供优质牡丹种苗、技术指导、技术培训等，有农户进行集中连片的牡丹规模化种植，产品由公司统一收购，统一加工，统一销售，以规模化、搞附加值帮组农民规避产品售卖的风险，实现农民脱贫致富公司快速发展的多赢局面。 第九章 投资估算和资金筹措 9.1 投资估算 9.1.1 估算依据 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 甘肃省建筑工程概算定额； 农业机械设备价格按厂方报价或询价估算； 委托方提供的有关资料； 现行投资概算的有关规定。 9.1.2 流动资金估算 流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按30天计算，燃料库存按30天计算，原材料按30天计算，项目现金存量按30天计算，应付账款按30天计算。 9.2 资金筹措 该项目共需资金5000.08万元，资金全部为山丹绿地农业综合开发有 13 限公司自筹解决。 14 第十章 财务评价 10.1 财务评价依据 10.1.1 评价依据 10.1.2 财务评价基础数据 10.2 营业收入、营业税金和附加估算 10.2.1 产品营业收入 10.2.2 销售税