限度样本管理规定.doc

_限 度 样 本 管 理 规 定页次：1/5版本/修改状态：B/0文件编号：实施日期：限度样本管理规定1、目的 为了使外观检查更准确、更迅速的做出判定，杜绝误判，制定产品实物外观不良判定基准，并进行管理。 2、范围 适用于外购品、产品的半成品及成品的限度样本的管理。 3、职责 3.1品质部负责工作所需的限度样本的制做和最终承认，及所有限度样本的编号、登录、月检查及台帐管理，限度实施；3.2 检查：负责限度实施 3.3 品质部长：限度需客户承认时由客服专员送客户承认，并跟进回来给品质部封样保存。4、定义 限度样本：依客户验收标准，国际标准或行业标准制做的，刚刚可接受或刚刚不可接收的实物标准件。 5、管理流程 5.1 限度样本制定的依据 5.1.1 依据客户检查标准； 5.1.2 客户无检查标准的，依相关的国际标准或行业标准或以往的工作经验。限 度 样 本 管 理 规 定页次：2/5版本/修改状态：B/0文件编号：实施日期： 5.2限度样本的制作、检讨、承认及保管条件 5.2.1 当现有的检查标准文件不能满足检查需要时，由需要部门主管或技术制定相应的限度样本。 5.2.2 或原有的限度样本被损坏或不恰当时，由原限度样本制定部门制定相应的限度样本。 5.2.3 所有限度样本做成后，需经过部门长检讨。 5.2.4 部门长检讨后，提交品质部承认，当品质、技术、生产对不良接收限度有异议时由经理最终判定， 必要时，由客服专员或经理安排送予客户处承认。5.2.5 编制限度样本时，明确OK、NG、极限OK样品，判定位置要划出来，便于检查人员直观判定。 5.2.6 当出现：数量较多的非特性不良 暂时无纠正对策 需放宽接受限度时 由不良产生的责任部门制定临时限度样本，经责任部门长检讨后，由品质部长提交经理最终承认,此类限度样本有效期仅限为此类事件,不作编号管理、不入台帐，需另备案。 5.3 制作限度样本牵涉到产品或部品的报废，由限度样本制作部门办理报废手续，报废原因为“试作”。 5.4 所有限度样本必须按照正常产品的保管条件进行保管(常温湿度) 5.5 限度样本的编号规则及建立台帐限 度 样 本 管 理 规 定页次：3/5版本/修改状态：B/0文件编号：实施日期： 5.5.1 经承认后的限度样本由品质部负责编号，建立台账，编号规则： XX-XX-XXX-XX 同内容序列号(0-99)样本种类（0-999） 客户名 本公司代号（NJ） 5.5.2 限度样本台帐务必注明限度样本制定日期，内容，日期，签收记录等。 5.6 限度样本的发放、修正及废止 5.6.1 每种限度样本制做1套或数套，配置在相关的检查岗位予检查员参考使用，所有限度样本在与标准相符合的情况下,自制定日期算起1年更新一次(即限度样本期限为1年)，到期后由品质部负责自行制作相同限度样本，但如限度样本到期时仍然完好，直接在限度样本有效期限处修改有效期限并签名。 5.6.2 限度样本的修正 设定项目的标准要求品质变更等情况下，由原限度样本制定部门制定相应的限度样本，经部门长检讨后，交品质部承认；品质部负责回收旧的限度样本并记录。 5.6.3 当有关产品停止生产、停止购入、废弃检查项目，使用期满，或其它理由不再需要时，品质部收回限度样本报废，并修改台帐。 5.7 所有限度样本不良项目必须纳入检查标准内进行有效的管理。 5.8 限度样本月检查 5.8.1 每月前5个工作日内，由品质部对照“限度样本管理台账”，对全厂所有限度样本限 度 样 本 管 理 规 定页次：4/5版本/修改状态：B/0文件编号：实施日期：进行检查。 5.8.2 检查项目：有无损坏、遗失，是否与标准不一致（适用性），有无超过有效期限； 5.8.3 检查NG：损坏、有效期、遗失、与标准不一致由制作部门重新制作，超过有效期由品质部门签署延长1年有效期。6 相关记录序号记录名称记录编号保管部门保管期限1限度样本品质部5年2