符合ROSH物料管理

江门浩信电器制造有限公司文件编号：文件名称：RoHS管制程序首版日期：2011-3-16发行版本：0新版日期：NA页码：Page 7 of 71.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。2.0 范围2.1 适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；2.2 适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的 标识；2.2 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.2.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、 锡膏以及组装的成品；2.2.2 制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制；2.2.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；2.2.4 生产控制； 2.2.5 成品的包装控制；2.2.6 产品的运输控制。3.0 定义 3.1 RoHS： 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令 3.2 WEEE： 电子电器设备的废弃指令 3.3 SMT： 表面贴装工艺3.4 PPM： 每百万分之3.5 BOM： 物料清单3.6 MRP： 物料需求计划系统3.11 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：a）直接物料，如：电子元器件和相关直接组装部件；b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：锡膏、锡丝、助焊剂等；3.12 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a）化学品，如：酒精、丙酮等；b）需与产品一起交客户的包装材料，如胶袋等；3.13 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：钢网、烙铁、手套、手指套等。3.14 重金属Cd镉Pb铅Hg汞Cr6+铬/六价铬3.15 溴化物的阻燃性PBB多溴联苯PBDE多溴二苯醚4.0 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法： 4.1 RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。 4.2 RoHS 含义 4.2.1 在电子、电气和设备中停止使用RoHS里提到的禁止使用物质； 4.2.2 WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。 4.3 RoHS 要求 * Cd 镉 100 PPM * Pb 铅 1000PPM * Hg 汞 1000PPM * Cr6+ 铬/六价铬 1000PPM * PBB 多溴联苯 1000PPM * PBDE 多溴二苯醚 1000PPM 备注：不同客户的标准有不同的偏差，具体情况参照客户具体要求。 5.0 职责 5.1 采购部：负责对RoHS原材料进行管制，督促供应商签订符合RoHS申明合同和进行第三方RoHS测试，对供应商进行分级管理。 5.2 仓管部：负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。 5.3装配车间：负责对RoHS产品的生产区域和包装区域进行管制。 5.4 品质部：负责对所有RoHS管制区域的情况进行监督。 5.5 技术开发部：负责对收的产品。6.0 程序 6.1 符合RoHS的供应商及材料的管制 6.1.1 A类高风险物料的管制6.1.1.1 所有的A类材料必须符合RoHS要求，如：助焊剂、锡膏、锡丝；6.1.1.2 采购部要确保所有的供应商递交符合RoHS申明和第三方测试报告。6.1.1.3 对于高风险的物料，技术开发部每半年进行一次送检，对于分级管理中的第三级供应商（管理能力差的）根据实际情况可提高送检次数。6.1.2 B类中风险物料的管制6.1.3.1 所有的B类材料必须符合RoHS要求，如：化学品、包装材料；6.1.3.2 采购部要确保所有的供应商递交符合RoHS申明和第三方测试报告。6.1.3 C类低风险物料的管制6.1.3.1 所有的C类材料必须符合RoHS要求，如：钢网、烙铁、镊子、手套、手指套、其它夹制具等；6.1.3.2采购部要确保所有的供应商完成和递交RoHS协议。6.1.4 所有需符合ROHS要求的物料都必须有相关的第三方检测报告6.1.5 供应商分级管理：采购部应根据各个供应商的情况进行分级管理，并建立分级供应商名册，主要分以下四级:6.1.5.1第一级供应商（绿色供应商）：指与公司签定ROHS协议及能每年提供由第三检测机构证书，并且自身企业管理能力较为完善的供应商。绿色供应商所提供的物料公司不需送检。6.1.5.2第二级供应商：指与公司签定ROHS协议及能提供由第三检测机构证书，但自身企业管理能力较差，并且所提供的物料为B/C类物料的供应商。供应商所提供的物料公司每年送检一次。6.1.5.3第三级供应商：指与公司签定ROHS协议及能提供由第三检测机构证书，但自身企业管理能力较差，并且所提供的物料为A类物料的供应商。供应商所提供的物料公司每年送检二次。6.1.5.4第四级供应商：指未与公司签定ROHS协议及能提供由第三检测机构证书，但自身企业管理能力较差，并且所提供的物料在公司送检中出现不合格情况的供应商。供应商所提供的物料公司每季度送检一次，并且公司需考虑更换。6.1.6 IQC检验： IQC根据供应商的分级情况，按来料检验程序进行检验，确认其规格、型号是否符合要求，并做好记录 6.2 新物料的RoHS管制程序6.2.1如果是需要符合RoHS要求的物料，采购部需确保原材料、辅材的供应商提供符合RoHS测试报告、物料BOM清单；6.2.2采购员采购到新物料，如是符合RoHS要求的物料,需标识后提交技术开发部工程师确认；6.2.3 未能提供相关第三方检测机构证书的供应商物料，需符合ROHS的订单采购部不得采购；6.2.4 如果是新供应商物料，需评估后，将供应商纳入分级管理；6.3 新项目的管制程序 6.3.1 技术开发部确认新开发产品物料符合RoHS要求，制定物料BOM清单；6.3.4 只要是产品客户有需符合RoHS要求时，采购部须确认产品物料是否符合RoHS要求、产品物料是否有列入物料BOM清单，否则，采购部不能采购该产品所涉及的物料。6.4 来料检验管制程序6.4.1 IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合RoHS要求的材料，材料上是否有ROHS标识。如果供应商没有标识，IQC有权拒收。6.4.2 物料检验合格后，仓管部须对符合RoHS要求的物料按要求放置到ROHS区域；6.4.3 在发料时，需核对订单是否有ROHS要求，并在领料单上作“RoHS”标识；6.5 制程控制程序6.5.1 所有参与符合RoHS要求产品的生产人员，都要参加“RoHS”培训和考核。考核合格后方可参与符合RoHS要求产品的生产，考核成绩与记录；6.5.2 符合RoHS要求的产品的生产，生产线拉长先确认生产订单是否有 “RoHS”要求，并且遵循生产订单的要求生产；6.5.4 在符合RoHS要求产品的生产制程中，QA首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料或辅材等；6.5.5 生产线所有涉及与RoHS要求有关的设备和工具都必须有明显的RoHS标识，不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的也需有明显的标识；6.5.6 在以下所有关键管制区域，做好符合RoHS要求的标签/标识： 6.5.6.1 丝印生产线和机器，确保所使用油墨及相关溶剂等符合RoHS要求，并必须有RoHS标识； 6.5.6.2 生产线所用到的锡膏、助焊剂及工具，技术开发部技术员必须生产线拉长确认生产订单及确认生产流程所用锡膏、助焊剂及工具是否符合RoHS要求，.实际所用锡膏是否与要求使用的锡膏相符。同时需注意锡膏的保存与使用； 6.6 包装、运输、贮存、防护、交付管理程序6.6.2 符合RoHS要求的产品、材料贮存 6.6.2.1 元件库、工具仓等都需要按是否符合RoHS要求分为：符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求区域，材料需分 类分区域放置且有明显的区域标识。材料的进出记录需按不同的 分类做不同的标识，如符合