XXXX年某医院财务分析

,主要内容,预算执行,业务数据,政策影响,财务状况,重点学科,运行趋势,具体举措,后期建议,2013收入预算,2013支出预算,工资福利支出预算1.75亿商品服务预算支出7.亿个人家庭补助支出0.3亿,业务支出预算9.1亿专项支出预算1.09亿,其中：专项设备5617.1万元，主要项目：彩超380万1.5磁共振成像设备1000万三维电生理导航系统400万多导电生理记录130万,收入支出完成情况,财务状况,3.71亿元,3.66亿元,8.9亿元,经济指标,1.1资产,1.2收入,1.3支出,1.1资产情况,增加31%,减少0.5%,增加16.9%,总资产为8.9亿元，较上年同期增加15.6%,1.2.1医疗收入情况,1.2.1.1收入结构,2012年门诊收入结构药品收入58.8%检查23.6%手术1.2%治疗3.4%其他13%,门诊收入结构,1.2.2.2收入结构,2012年住院收入结构药品收入51.7%检查13.9%手术4%治疗8%其他22.4%,住院收入结构,1.3支出情况(三公经费),2.1住院手术增量,2.1住院手术增量,2.2出院病人平均费用,2.3业务数据（出院人次）,2.出院人次增幅为20.3%,1.出院人次较上年同期增加2586人,4.2.1科室核算(*内科),1.5业务收入结构比率,48.5%,11%,26%,14.5%,48.5%,26%,14.5%,11%,药品比率,材料收入比,其他收入,检查检验,材料收入952.2万元,收入结构需优化,政策影响,新制度下固定资产折旧对结余影响绩效工资实施对科室积极性影响医保政策（机审）对医院影响药品零加成对医院影响,科室绩效评价图表,根据医院战略制定科室目标，并组织实施考核员工，落实奖惩与激励创新技术与科室建设发展,临床科室在绩效管理中的作用,科室目标管理,收入结余率提高至9%,关键因素,提高医疗资源利用,降低医疗资源消耗,合理的薪酬制,关键指标指标值关键指标指标值关键指标指标值每医生年门诊人次5000百元收入药品及耗材消耗220药品收入占医药收入的比重30DSA日均手术数8（目前为6.1）,科室财务层面指标,2012年为6.7%,患者满意度方面,努力提高患者满意度,关键因素,病员对科室满意度,患者对诊治满意度,病员对费用接受度,关键指标指标值关键指标指标值关键指标指标值门诊病人满意率95出院病人治愈好转率92每门诊人次平均费用98入出院诊断符合牢98每出院人次平均费用25000元病人有效投诉率95,内部流程建设,凝练先进文化、训练有素、士气高昂的员工,关键因素,人力资源培训,合理的激励,文化品牌建设,关键指标指标值关键指标指标值关键指标指标值一线员工外出培训100%员工对本职的认可度98%员工对共同价值观的认可度95其培训费占总收入2.1%获得市级以上荣誉3年度媒体表扬报道次数3物质的激励度2每年新技术项目开展（项）突出贡献人员的表扬度20业务骨干流失率(%)0,学习成长及品牌建设,加强科室经营管理，降低医疗成本,经济指标预测,业务收入运行趋势,工作量指标预测,具体举措,2007.01,2,3,