金山包装质量手册.doc

文件编号：JSH-ZS-A-2008镇江市润州金山包装厂质 量 手 册A 版分发号：编 制：审 核：批 准：发布日期 年 月 日 实施日期 年 月 日颁布令 本厂依据GB/T190012000质量管理体系 要求、“出口普通商品包装容器生产企业备案考核实施细则要求”，编制完成了质量手册A版，现予以批准颁布实施。本手册是工厂质量管理体系的法规性、纲领性文件，是指导工厂建立并实施管理体系的纲领和行动准则。工厂全体员工必须遵照执行。厂 长： 年 月 日任命书为了贯彻执行GB/T190012000质量管理体系 要求及出口普通商品包装容器生产企业备案考核实施细则要求，加强对质量管理体系的运作的领导，特聘任刘镇生为我厂的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系所需要过程得到建立和保持; 2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;3.确保在整个组织提高满足顾客要求的意识;4.就质量管理体系有关事宜对外联络。厂 长：年 月 日 镇江市润州金山包装厂 目 录章 节 号 0.1版本/修改状态 A/0 页 次 1/11. 企业简介2. 总则3. 质量方针和质量目标4. 质量管理体系5. 管理质责6. 资源管理7. 产品实现8. 测量，分析和改进9.1 顾客信息反馈9.2包装、贮存和交付9.3安全和文明生产附录：1组织机构图2质量管理体系过程职责分配表3程序文件清单4质量手册修改控制镇江市润州金山包装厂 企 业 简 介章 节 号 1版本/修改状态 A/0 页 次 1/1公 司 简 介镇江市润州金山包装厂成立于1989年，位于镇江西郊，前靠沪宁高速，后枕长江，西靠润扬大桥，交通便捷。我厂奉行“诚实守信，一切以客户满意为中心”的原则，客户遍布全国各地。成为全国同行业中实力、规模强劲的包装厂家，在全国同行业中处领先地位。2001年2005年，被镇江市授于“蓝色环保企业。”目前，1000L集装桶（吨方桶）已形成大趋势，全球流行的液体包装，深受广大用户欢迎，200L,1000L塑料桶供货能力强，从数量上和质量上都能满足客户。本厂采用专业加工桶设备，常年现货为您提供各种包装桶，IBC集装桶，200L塑料桶，200L翻新铁桶。欢迎您的光临惠顾！本厂特约代理德国舒弛容器（上海）有限公司1000L吨装方桶及系列产品。质量第一，诚实守信，追求完善，为您降低成本是我们的心愿。镇江市润州金山包装厂地址：江苏省镇江市润州路二摆渡桥东电话82170258传真85512441邮编：212005E-mail:镇江市润州金山包装厂 总 则章 节 号2版本/修改状态A/0页 次1/22.1目的和范围2.1.1目的本手册依据GB/T190012000标准(除7.3条款)和出口普通商品包装容器生产企业备案考核实施细则要求，结合工厂实际情况编制而成，用于证实工厂有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品及通过体系的有效运用，达到持续改进，增强顾客满意的目的。2.1.2范围本手册描述的质量管理体系要求适用于包装容器IBC集装桶产品的生产过程，也可用于第一，二，三方审核。2.1.3删减删减的原则删减仅限于第七章中那些不影响工厂提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任 删减内容及说明本厂生产的IBC集装桶全部按国家和行业的标准组织生产，不需要对产品进行设计和开发。故删减GB/T190012000标准中的“7.3设计和开发”条款。.适当的删减并不能免除相关的责任，必要时工厂通过引用标准与顾客沟通以得到顾客认可。2.2引用标准2.2.1质量管理体系标准(1) GB/T190002000idt ISO90002000质量管理体系基本原理和术语(2) GB/T190012000 idt ISO90012000 质量管理体系 要求2.2.2 适用产品标准中华人民共和国进出口商品检验行业标准SN/T027193出口商品运输包装塑料桶检验规程镇江市润州金山包装厂 总 则章 节 号2版本/修改状态A/0页 次2/2中华人民共和国国家标准GB/T48573包装运输包装件 静载荷堆码试验方法中华人民共和国国家标准GB/T48575包装运输包装件 跌落试验方法2.3术语和定义本手册采用GB/t190002000质量管理体系基本原理和术语术语和定义供应链为:供方组织顾客2.4 手册的管理 本手册为工厂受控文件，由厂长批准颁布执行。手册的所有事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给工厂外人员。手册持有者调离工作岗位时应将质量手册交还给办公室，办理核收登记。 手册持有者应妥保管，不得损坏，丢失，随意涂抹。在手册使用期间。如有修改意见，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给办公室，办公室应根据需要及时组织有关人员对手册的适用性和有效性进行了评审，因评审或其它原因需要对手册进行了修改或更新时，应执行文件控制程序的有关规定。 本手册由办公室归口管理，负责解释。镇江市润州金山包装厂 质量方针和质量目标章 节 号3版本/修改状态A/0页 次1/11. 为确定工厂在质量方面追求的宗旨和方向,特确定本工厂的质量方针为:质量第一，诚实守信，追求完善。工厂要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。2本方针与工厂总体经营方针应适应、协调，它是工厂经营方针的重要组成部分。体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。3本方针为制定和评审质量方针提供了框架，工厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。4.为实现工厂的质量方针,确定工厂的总质量目标为:（1） 产品一次交验合格率98%;（2） 按时交货率100%；（3）顾客投诉处理率100%（一周内）；（4）顾客满意度90%以上。与质量相关的各部门应根据总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标。为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行质量管理体系控制程序的有关规定。6.各级负责人要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。7.工厂应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应工厂内外环境的变化，执行管理评审控制程序。8.对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。 9.相关记录 编号9.1质量目标考核表 ZJCX5.3-01镇江市润州金山包装厂 质量管理体系章 节 号4版本/修改状态A/0页 次1/34.1质量管理体系的总要求工厂按照GB/T19001-2000标准(除7.3条款)要求建立了质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。为此应做到下述要求: A.为确保质量管理体系的充分性,工厂应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别,这应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量、分析、改进其有效性的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。 B.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，工厂采用流程图的方式说明主要的实现过程，该过程工艺简单、工人都能控制质量，所以不设关键工序和质控点。C.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，工厂根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。D.确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。E.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。 F 本工厂无外包过程。4.2 文件要求4.2.1总则按照GB/T19001-2000标准(除7.3条款)、出口普通商品包装容器生产企业备案考核实施细则要求及工厂的实际情况，编制适宜的文件使质量管理体系有效运行。本工厂质量管理体系文件包括：a 第一层次文件：质量手册（含质量方针和质量目标）；b 第二层次文件：程序文件；c 第三层次文件：工艺文件，操作规程，检验文件等镇江市润州金山包装厂 质量管理体系章 节 号4版本/修改状态A/0页 次2/3d 质量记录。4.2.2 质量手册办公室组织编制质量手册，经管理者代表审核，厂长批准后实施，质量手册的内容包括：a 质量方针和质量目标;b 工厂组织结构和部门职责描述;c 为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用;d 质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;e 质量管理体系过程及其相互作用的描述;f 有关手册定期评审,修改和控制的规定.4.2.3 文件控制本厂编制了CX4.1文件控制程序,对质量管理体系要求的文件进行控制，包括适用的外来文件（如相关的法律法规和产品标准）。以确保：a 文件发布前由厂长批准，以确保文件是充分与适宜的；b 由办公室组织对现有文件的充分性和适宜性进行了评审，因评审或其它原因需对文件进行更新，发布前应由厂长再次批准；c办公室采用本手册附页质量手册修改控制页和文件版本/修改状态，以识别文件的现行修改状态；d 办公室编制文件发放清单，并报厂长批准后，办公室按文件发放清单发放文件，不能遗漏，并在文件上注明分发号，确保在使用处可获得文件的有效版本；e 以适当的方式集中，分类，有序存放文件并标识清楚，任何人不得在受控文件上乱涂乱放，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别和检索；f 确保外来文件（如适用的法律法规、国家及行业标准）在使用前得到办公室的确认，按规定分发范围发放并记录g 所有作废文件要及时撤离现场或加红色作废章，防止作废文件的非预期使用。镇江市润州金山包装厂 质量管理体系章 节 号4版本/修改状态A/0页 次3/34.2.4 记录的控制工厂编制CX4.2记录控制程序,对记录的标识、贮存、检索, 防护,保存期等作出规定,建立并保存必要的记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。5 相关文件5.1文件控制程序 5.2记录控制程序 镇江市润州金山包装厂 质量管理章 节 号5版本/修改状态A/0页 次1/55.1管理承诺厂长承诺,实现和改进质量管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据:a 不断加强全员的质量意识,采用培训,宣传资料或会议等到方式,向工厂全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性;b 制定质量方针和质量目标;c 确定组织机构;d 为体系的建立,实施和改进提供必要的资源( 包括人,财,物,技术等)e 任命管理者代表;f 组织管理评审。5.2以顾客为关注焦点:a 厂长必须贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现顾客满意为取终目标,供俏部通过市场调研,市场预测或与顾客直接沟通等到方式,确定顾客的期望和需求,并转化为工厂具体的要求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求),并在工厂内部各个层次上进行沟通.调配工厂的整个资源予以满足。b 必要时，厂长负责工厂所有合同的审批，主动了解销售的有关信息，掌握顾客当前和未来的需求，并爭取超越顾客的基期望。5.3质量方针厂长以八项质量管理原则为基础,针对工厂的实际情况,适当考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到工厂全体员工,同叶确保质量方针:a 与工厂经营总方针相适应;b 适合工厂的生产性质和规模;c 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺。d 为建立和评审质量目标提供框架e 在质量方针的制定，特别是实施过程中与各部门及管理，执行，验证和作业区等各层次人员充分沟通，达到上下理解一致。f 在管理评审时对其实施情况及持续的适宜性进行了评审。5.4策划5.4.1质量目标厂长应根据工厂的质量目标,责成管理者代表对质量目标镇江市润州金山包装厂 质量管理章 节 号5版本/修改状态A/0页 次2/5进行适当分解,在相关职能和层次上建立2009年质量目标(详见第三层次文件,编号为SL-DS-01-03),质量目标的内容应包括满足顾客要求的产品,其相关活动应得到到充分的控制.质量目标应建立在工厂质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开, 经分解后的质量目标应高于现状，经过努力可以实现，质量目标应是可以测量的,并与质量方针保持一致。 质量目标的内容应包括满足产品要求所需的内容；所需的资源，过程，文件和活动及对持续改进的承诺。对质量目标的实施情况要定期考核，评审和改进5.4.2质量管理体系的策划为了提高高工厂现有产品的质量,确保质量目标的实现,工厂对质量管理体系进行了策划,形成现有质量管理体系文件,在对质量管理体系变更进行了策划时,要保持质量管理体系的完整性，防止脱节，至于要在什么时候对质量管理体系重新策划？策划哪些内容？策划输出文件的编制原则,输入文件的编制、审批和发放、更改等,详见工厂编制的CX5.4质量管理体系策划控制程序。5.5 职责,权限和沟通5.5.1职责和权限 为了确保工厂质量管理体系有效和高效地运行,根据我厂人员少,产品单一的现状,又考虑到质量管理体系相对的独立性,厂长在工厂内部设置了三部一室,即生技部,供销部,质检部和办公室,对它们的职责,权限和沟通作了如下规定:一.厂长的岗位职责:1.全面领导工厂的日常工作；制定工厂发展规划；2.领导工厂建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的有效性；3. 制定质量方针和质量目标；4.主持管理评审；5.确保资源的获得；6.批准工厂的组织机构，任命各部门的负责人并确定其职责和权限；7.任命管理者代表；8.决定有关改进的措施。镇江市润州金山包装厂 质量管理章 节 号5版本/修改状态A/0页 次3/5二. 管理者代表：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，和任何改进的需求；3.确保在整个工厂内提高满足顾客要求的意识；4.代表企业与质量管理体系有关的事宜进行对外联络。三.办公室： 1.全面负责工厂质量管理体系的具体实施 2.负责工厂质量管理体系文件和记录的归口管理工作； 3. 负责人力资源的管理，制定职工培训计划，并组织实施； 4. 负责颁发人事命令，组织考核工厂员工的业绩； 5. 负责工厂的安全保卫工作。 四. 供销部：1.负责质量管理体系在本部门贯彻执行；2.负责识别顾客的需求和期望；工厂业务洽谈，销售合同的评审和签订； 3.对顾客满意度进行定期监视和测量，向管理者代表和厂长汇报当年顾客最不满意的突出问题； 4.负责与顾客沟通，及时处理顾客的意见和投诉； 5.负责对供方进行选择和评价，编制合格供方名录，并对供方的业绩进行定期评价； 6.负责编制采购计划，执行采购作业，确保采购原、辅材料符合规定要求；负责不合格原、辅材料的交涉和处理工作。 7.巩固老客户，扩大新客户，定期向厂长汇报市场调研情况、问题、产生的原因及应采取的对策，以提高产品的市场竞争能力。五.质检部： 1.负责质量管理体系在本部门贯彻执行； 2.负责监视和测量装置的控制； 4.负责零部件和材料、过程测量，产品的测量； 5.负责不合格品的控制6. 负责数据分析和纠正、预防措施的实施及验证。7具有质量否决权，为了纠正质量问题，有权停止生产； 镇江市润州金山包装厂 质量管理章 节 号5版本/修改状态A/0页 次4/58.负责跟踪国家、行业的最新产品标准。 9.负责质量检验记录的保管。 10. 负责编制工厂年度内审计划,管理评审计划,并在厂长和管理者代表领导下组织实施；六.生技部： 1.负责质量管理在本部门贯彻执行； 2.负责产品实现策划； 3.负责编制必须的工艺规程，设备操作规程和作业指导书； 2.全面负责工厂的生产管理，执行生产计划，协调实施； 3.负责基础设施和工作环境的控制； 4.负责产品实现过程的标识； 5.负责生产过程中半成品的搬运、贮存和保护工作； 6.负责生产过程中的安全生产事宜。七. 生产车间： 1. 按照生技部下达的任务，安排好车间的生产，努力按质按量按时完成生产任务。2.负责做好车间的现场管理，做好员工分工协作，物流有序，整洁文明。做到安全生产和文明生产。3.随时抽查各工序的工作质量和产品质量，杜绝不合格产品出厂。4.教育员工勤俭节约，树立核算观念，狠抓消耗，努力降低成本。5.做好生产设施的日常保养工作和维修。八.仓库：1. 根据出库单核对顾客的名称、产品型号、数量是否正确;2.做好运输途中的防护工作,防止纸筒损伤;3.货物交接完毕后,将顾客的签收手续带回交供销部存挡。4.负责半成品及产品的入库验收及发放统计，严格出入库手续，做到账物相符。5.协助财务部对材料、物资及半成品、产成品进行盘点。6.做好仓库的安全工作和文明管理。 7.负责生产过程中半成品的搬运、贮存和保护工作；九.操作工人的岗位职责1遵守工厂的各项规章制度2完成和超额完成工厂下达的生产任务镇江市润州金山包装厂 质量管理章 节 号5版本/修改状态A/0页 次5/53严格执行设备的操作规程和作业指导书4做好生产设备和工夹.量.模具的维修保养工作5 坚持文明生产.做到生产现场整洁.通道畅通6 做好安全生产.5.5.3.内部沟通工厂采用文件、电话、谈话、会议等方式进行内部沟通，厂长应确保在不同层面和职能之间，就质量管理体系的有效性，及时进行沟通，达到互相了解、相互信任、协调配合。5.6.管理评审5.6.1管理评审的计划工厂每年进行一次管理评审（两次间隔的时间不能超过十二个月）,厂长要亲自主持评审会议,要评审质量管理体系的适宜性,充分性和有效性,还应包括改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。5.6.2管理评审的输入一般包括:a质量管理体系审核的结果（包括一、二、三方的审核）;b顾客投诉的处理,顾客满意度的测量结果及反馈的重要信息;c重大质量管理事故的处理过程及产品质量趋势;d质量方针、质量目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况e以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况f可能影响质量管理体系的变更（如管理人员的变更、法律法规的变化等）g改进的建议5.6.3.管理评审的输出要反映对以上输入进行分析和评价的结论a质量管理体系及其过程有效性的改进;b.与顾客要求有关产品的改进;c资源的需求。5.6.4,办公室对管理评审的内容进行总结,编写管理评审报告，经厂长批准后发放到有关部门，有关部门应根据改进控制程序的规定，制定改进、纠正和预防措施，办公室应对实施效果进行跟踪验证。有关管理评审的规定详见工厂编制的CX5.6管理评审控制程序镇江市润州金山包装厂 资源管理章 节 号6版本/修改状态A/0页 次1/26.1资源的提供 为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，为了通过满足顾客要求，达到增强顾客满意，厂长和工厂各级人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方和财务等方面。 6.2人力资源管理6.2.1人员的安排 对从事影响产品质量有影响的人员是能够胜任的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等到方面考虑,办公室应根据达到产品符合性的要求，编制工厂各部门岗位工作人员任职要求,报厂长批准后,作为工厂选择、招聘、安排人员及培训的主要依据。6.2.2.人员培训 办公室按岗位工作人员任职要求,对新员工、转岗人员、检验人员、采购人员、供销人员、仓库人员、内审员、特殊工种人员、工程技术人员等进行评价,对达不到任职要求的人员,要进行了培训,明确需要培训的内容。对需要提高业务水平的人员,要及时组织培训,以利业务再提高。6.2.3.培训计划及培训的实施 每年第四季度办公室根据工厂需要制定下一年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容）,经厂长批准后实施。6.2.4.培训效果的评价 每次培训结束,办公室都要对培训的有效性进行评价,每年年底由办公室组织相关人员对全年培训情况进行评价,以便不断改进培训工作,更好制定下年度的培训计划。6.2.5.有关人力资源的管理的详细内容请见CX6.2人力资源控制程序6.3基础设施 厂长负责确定并提供工厂为实现产品符合性所需的基础设施,这主要包括: a.生产集装桶的生产设施应完整,能确保生产的产品符合标准和顾客的要求; b.设备配齐全、服务设施适宜、配套合理并满足要求;镇江市润州金山包装厂 资源管理章 节 号6版本/修改状态A/0页 次2/2 c.保证生产设备的运行能力,确保产品质量并能稳定生产; d.制定并实施设备管理维护制度; e.确保年度维修保养计划的安排实施、保持验收和认可的记录。6.3.2办公室负责厂房、库房、供电、供水、通讯设施和运输的管理和维护,为产品符合要求提供保障。6.4工作环境确保生产的工作环境符合集装桶的要求，生产环境要符合劳动法的要求。 有关基础设施和工作环境管理的具体内容详见CX6.3基础设施和工作环境控制程序镇江市润州金山包装厂 产品实现章 节 号7版本/修改状态A/0页 次1/57.1产品的实现过程的策划生技部负责对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划,这种策划必须与工厂质量管理体系其他过程的要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须适合工厂操作的方式并形成文件，生技部根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下内容：a.确定产品质量目标或技术要求；b.针对产品确定过程、文件和资源需求；c.运行阶段划分，人员的职责、权限；d应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；e.产品要求的验证、确认、监视和检验以及产品的接收准则；f.确定为实现过程和产品符合性所必要的质量记录。工厂集装桶产品质量计划就是现有的质量管理体系文件中的相应文件、检验文件和作业文件。7.2顾客有关的过程7.2.1产品要求的确定供销部负责确定:a顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求;b顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求;c必须履行的与产品有关法律法规的要求;d工厂确定的附加要求。供销部对以上要求，要详细在合同评审表、合同中予以记录或明确。7.2.2产品要求的评审工厂与顾客签订的合同，分常规合同和特殊合同二种:常规合同是指本工厂已经生产过的成熟产品的合同；特殊合同是指本工厂尚未生产过的、顾客有特殊要求的合同及价格低于出厂价的合同。合同种类不同，评审的方法的也不同。对工厂常规合同的评审供销部认真核对产品名称、型号规格、数量、价格、交货期、服务等内容准确无误，并与生产部协调后可以按期交货，供销部部长便 镇江市润州金山包装厂 产品实现章 节 号7版本/修改状态A/0页 次2/5可在合同上签字确认，完成产品要求的评审。对于特殊合同的评审供销部负责填写合同评审表，组织工厂有关部门对已识别的顾客要求进行评审。生技部要评审技术要求和按时交货能力，供销部要评审采购能力，检验部要评审检测能力。工厂有能力满足其要求。参加评审的部门要在合同评审表上签字确认，报厂长批准后执行。特殊合同经厂长批准后，由供销部长代表工厂与顾客签订合同，将相应的信息以书面形式传递到工厂相关部门，供销部跟踪并记录合同的执行情况。对合同条款的任何修改，都需要征求原评审部门和顾客的意见，由供销部将更改信息及时传递到工厂的相关部门，使相关人员已知道变更的要求。当合同的修改涉及产品要求的变更时，生技部必须确保相关文件得到修改。7.2.3与顾客的沟通传递产品信息（售前）工厂采取电话、上门推销等形式，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关的产品信息。问询和咨询（售中）供销部对顾客来信、来电及传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况）需解答并记录。顾客信息反馈和投诉（售后）工厂有关人员接获顾客反馈的有关信息或投诉，按改进控制程序进行处理。与顾客有关的过程请详见与顾客有关的过程控制程序。7.3设计和开发本条款已删减，保留此条款号以保持与标准一致。7.4采购7.4.1采购控制工厂对采购产品的供方进行选择和评价，把合格供方作为供货来源，确保采购的产品符合规定要求，合格供方的评定应根据工厂制定的选择、评价和重新评价的准则进行，评定合格的供方由管理者代镇江市润州金山包装厂 产品实现章 节 号7版本/修改状态A/0页 次3/5表批准后，建立合格供方的名录。工厂对提供重要的物资的供方，应记录每批进货的质量、价格、交货期和服务情况，每年年底进行一次评价，对不符合工厂合格供方条件的应予取消。对提供重要物资和一般物资的供方，都应实行动态管理，对不符合要求的供方，可随时进行增减，并将变更的情况通知有关人员执行。7.4.2采购信息供销部依据采购计划，按照工厂采购物资技术要求进行采购。与供方签订采购合同或采购单时，要明确采购产品的名称、型号（或规格等）、数量、交货期、检验项目、技术要求、验收方法、违约责任等事项。采购产品的验证对采购产品的验收，一般在工厂进行。若有顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。7.4.3有关采购过程的详细内容见CX7.4采购控制程序7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供的策划由管理者代表组织生技部和供销部进行，确定控制因素，工厂通过以下方面控制生产过程和服务的实施：a. 根据国家标准和对顾客要求的评审结果，获得产品特性的信息；b. 为了确保生产和服务的质量，生技部编制主要设备的操作规程和工序生产的作业指导书（具体请见第三层次文件），下发给具体操作人员操作人员应严格按设备操作规程和作业指导书的要求操作；c.为生产和服务的正常开展，工厂应配置适宜的设备，并对其进行必要的维护；d.根据测量任务的要求，配置卷尺、钢尺等测量和监控装置；e对生产过程和产品特性进行适当的监视和测量；f.规定产品放行的方法、交付的条件、方式和相关手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。7.5.2过程的确认镇江市润州金山包装厂 产品实现章 节 号7版本/修改状态A/0页 次4/5生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，而仅在其后的使用之后才能显露的过程称之为特殊过程。对这些特殊过程实施确认，证实这些过程具有实现所策划结果的能力。IBC集装桶生产过程中无特殊过程。7.5.3标识和可追溯性工厂对采购原材料、半成品、成品采用标识牌识别产品的，如产品的名称、型号、规格;用划区和标识牌标识产品的状态，如“待检”、“合格”、“不合格”和返工。顾客、相关法律法规及工厂有追溯需要时，由供销部在合同上采用批号标识，做好产品生产全过程相应的记录，以便必要时追溯。7.5.4顾客财产对顾客的财产要进行保护，若有丢失、损坏或发现不适用时，应报告顾客并保持记录；顾客知识产权的控制对顾客知识产权，如图纸等应进行保密控制。目前本厂无顾客财产。产品防护7.5.5原材料、半成品、成品在工厂内部搬运，成品交付到预定的地点期间，工厂应对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。有关生产和服务的控制情况详见生产和服务提供的程序。7.6监视和测量的控制7.6.1工厂根据测量任务的要求，选择适用的监控和测量装置（包括工艺参数监控的仪器仪表）。7.6.2检验部负责建立监视和测量装置台帐，对需定期送国家授权单位进行校准的监视和测量装置，校准周期一般规定为一年，并对校准状况作出明确的标识，保存好校准和检定记录。7.6.3所有监视和测量装置经校准合格后才能使用，使用时应确保在校准的有效期内，测量精度与要求的测量能力要相一致。7.6.4使用监视装置时，应防止因调整不当而使其失效。7.6.5要对工厂的监视和测量装置进行日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，准确度和适用性保护完好。镇江市润州金山包装厂 产品实现章 节 号7版本/修改状态A/0页 次5/57.6.6 做好监视和测量装置的日常维护，在搬运、维护和贮存期间要防止损坏或失效。7.6.7发现监视和测量装置偏离校准状态时，质量检验责任人要评定已检验和试验结果的有效性，确定需要重新监视的范围并重新进行监测，或采取其它适宜的措施并跟踪措施的执行情况。相关文件与顾客有关的过程控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序监视和测量装置控制程序镇江市润州金山包装厂 测量、分析和改进章 节 号8版本/修改状态A/0页 次1/58.1总则工厂为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性和持续的改进质量管理体系的有效性，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量做出明确规定，并且通过统计技术的应用，对监视和测量的信息进行分析和处理。8.2监视和测量8.2.1顾客满意供销部采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。每年年底，由供销部定期向顾客发出顾客满意度调查表，调查顾客对本工厂的产品、质量、交货和价格的满意程度，并收集相关意见和建议，供销部也可以通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意程度的信息。供销部对回收的调查表及相关各方面反馈的信息进行综合整理，了解工厂产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给检验部采取相应的纠正、预防措施或改进。有关顾客满意的调查过程及数据处理详见顾客满意程度测量程序。8.2.2内部审核审核计划a.每年年初，办公室负责制定年度内部质量审核计划，定期进行内部质量审核，以确定工厂的质量管理体系是否得到有效地实施和保持；b.计划的制定应考虑拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，并规定审核的准则、范围、频次和方法，对各个部门每年（时间间隔不能超过12个月）进行一次内部质量管理体系审核，并涵盖质量管理体系的全部条款。审核准备a.管理者代表负责组织审核组，指定审核组长、审核成员必须与被审核部门无直接责任关系，内审员应确保审核过程的客观性和公正镇江市润州金山包装厂 测量、分析和改进章 节 号8版本/修改状态A/0页 次2/5性，具备内审员资格或能力，审核组长应具备较强独立工作能力；b.审核前，审核组要编制内检表，采用抽样审核的方式，通过交谈、调阅文件、记录、现场查验等方式收集客观证据并记录；c.在末次会议中审核组根据讨论的结果，发出不合格报告给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，审核员负责对实施结果进行跟踪验证。管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交厂长，作为管理评审的依据。有关内部质量管理体系的过程控制详见内部审核程序。8.2.3过程的监视和测量工厂采用内审、上下级对下级检查、管理评审等方法对质量管理体系过程进行监控。对生产的关键过程采用定期首检和巡检。对特殊过程定时记录工艺参数的波动情况，当出现异常和不良趋势时，应查明原因，采取纠正措施，予以控制。8.2.4产品的监视和测量质检部负责编制进货检验、过程检验和产品检验规程，规定检验项目、技术要求、测量方法及使用监视和测量装置，抽样及判定准则，作为产品监视和测量的依据。质检部根据相关检验规程的要求，进行进货、过程和最终检验，分析验证原辅材料、半成品和成品是否满足规定要求，填写相应的检验记录。检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并经授权的检验人员签字或盖章。对于包装容器集装桶，只有在规定的检验项目已圆满完成，且结果合格，经授权人员认可才能交付。有关产品的监视和测量的详细内容见产品的监视和测量控制程序。8.3不合格品控制对不合格品进行识别和控制的目的，是为了防止不合格品的非预期使用或交付。8.3.1进货检验中发现的不合格品，处理方式有退货或换货、让步接受等形式，由检验员在原辅材料验证记录中判别。镇江市润州金山包装厂 测量、分析和改进章 节 号8版本/修改状态A/0页 次3/58.3.2在工序检验中发现的不合格品，处理方式有退货或换货、让步接受等形式，由检验员在原辅材料验证记录中判别。8.3.3对成品检验中发现的批量不合格，处理方式有退货或返修或拣用，返修的成品应重新检验，检验情况应在成品检验记录中判别，并注明有权放行产品的人员，凡不合格产品作报废处理，也应在检验记录中判别。8.3.4交付或使用后发现不合格品，应按重大问题对待，供销部应采取与不合格影响的程度相适应的措施，必要时由供销部应采取与不合格影响或潜在影响的程度相适应的措施，必要时由供销部与顾客协商处理办法，争取顾客谅解，取得顾客谅解，取得顾客满意。8.3.5有关不合格品的控制详见不合格品控制程序。8.4数据分析8.4.1质检部要及时重点的分析如下记录：供方供货质量情况、产品质量情况、销售情况、顾客满意度调查表、以及以往的内审报告、管理评审报告、纠正、预防、改进措施执行记录等，以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，并且在日常对体系的运行的检查和监督中，质检部也应及时收集和分析从各方面反馈的信息。8.4.2质检部使用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客满意程度、未来的需求和期望，了解供方产品、半成品、成品及过程的质量现状和趋势。8.4.3质检部在以上数据的基础上，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要预防或改进的方面。8.4.4有关数据分析内容详见数据分析控制程序。8.5改进8.5.1持续改进的策划工厂通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过对质量方针、质量目标的调整，促进质量管理体系的持续改进。日常改进活动按纠正预防措施的规定执行，重大改进项目，由质检部以改进计划的形式予以明确，报递厂长批准后，配置适当的资源予以执行。8.5.2纠正措施镇江市润州金山包装厂 测量、分析和改进章 节 号8版本/修改状态A/0页 次4/工厂在下列情况，需采取纠正措施，消除不合格原因，防止其再次发生：a.同一供方同一种产品，连续二批（次）严重不合格；b.过程、产品质量出现重大问题，或超出工厂规定值时；c.顾客投诉时；d.内审、管理评审出现不合格时；e.其它不符合质量方针、目标、或体系文件要求的情况。质检部和供销部等根据不合格事实的类别，发出相应的纠正预防措施报告，并确定责任人，由责任人进行原因分析，制定相应的纠正措施，加以确认和实施，责任部门对该措施的执行情况进行跟踪、评审并记录。8.5.3预防措施质检部基于数据分析的基础上，制定必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，质检部使用纠正预防措施报告填写潜在不合格事实，组织相关责任人分析原因，确定相应的预防措施，经管理者代表确认后实施，质检部负责对预防措施的执行情况进行跟踪验证、评审并予以记录。8.5.4有关纠正预防措施和改进措施的详细内容见改进控制程序。相关文件顾客满意程度测量控制程序内部审核程序产品的监视和测量程序不合格品控制程序数据分析控制程序改进控制程序镇江市润州金山包装厂 顾客信息反馈章 节 号9.1版本/修改状态A/0页 次1/1一职责1.供销部A 负责收集顾客对工厂产品质量和服务的信息，及时反馈给工厂有关部门：B负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；2.质检部 负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。二.顾客信息的收集、分析与处理1供销部采用面谈、信函、电话、传真等方式，将收集到的顾客质量反馈的信息，登记在顾客咨询情况登记表上。对顾客提出的咨询，由供销部专人解答并做好记录，暂时不能解答的，要与有关部门研究后予以答复。2供销部业务员利用外出的各种活动，例如座谈会等，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种活动，积极与顾客沟通，将收集到的有关信息及时反馈给工厂有关部门。 3每年第四季度，供销部向顾客发送顾客满意度调查表，或打电话了解调查顾客对工厂产品的质量、交货期、服务、价格的满意程度，收集改进建议。三.顾客反馈信息的利用1每年年底，供销部根据对顾客反馈的信息，分别按质量、交货期、服务、价格进行统计，采用统计图表分析顾客满意度的趋势，明确当年顾客最不满意的信息。2管理者代表组织生技部、供销部、质检部、办公室对顾客满意趋势进行分析，针对供销部提出顾客最不满意的问题，提出解决的主要措施，并及时向最高管理者报告，必要时作为管理评审的输入。3管理者代表利用顾客满意度的趋势，针对当前存在的主要问题，通过内部形式，对员工进行顾客意识和质量意识教育，提高员工以顾客为关注焦点