有机家常菜-可行性分析报告

可行性分析报告有机家常菜目录一、总论11.1.项目名称11.2项目概况1二、市场预测22.1市场供应预测22.2市场需求预测22.3目标市场预测22.4价格现状与预测32.5市场竞争力分析32.6营销策略6三、原材料条件评价73.1原材料可利用量73.2原材料品质情况73.3原材料利用条件83.4原材料使用价值8四、建设规模84.1建设规模方案比选84.2推荐方案及其理由9五、店面选择115.1店面所在位置现状115.2店面建设条件11六、主要原材料供应116.1主要原材料供应116.2主要原材料价格预测12七、技术方案、设备方案和工程方案137.1制作方案137.2主要设备167.3建筑内部结构17八、安全与消防178.1火灾隐患分析178.3消防设施20九、组织机构与人力资源配置209.1组织机构209.2人力资源配置209.3员工来源及招聘方案219.4员工培训计划21十、投资估算2210.1建设投资估算（T0期）2210.2流动资金估算（T1期）2210.3投资估算表23十一、财务评价2411.1财务现金流量表2411.2收益率计算24十二、风险分析2512.1项目主要风险因素识别2512.2防范和降低风险对策25十三、研究结论2613.1推荐方案的总体描述2613.2推荐方案的优缺点描述2613.3结论27附表281.所得税28一、总论1.1.项目名称1.1.1.项目名称有机家常菜1.1.2项目提出的理由与过程在现代社会，蔬菜生产者为了保证产量以及缩短生长期限，大量使用人工合成农药、化肥与激素。这不止破坏了植物本身的生长特性，拔苗助长也造成这些蔬菜的营养价值降低，不易被人体吸收等。在当下，人们已经意识到大量使用农药对蔬菜造成的影响。也提出了有机蔬菜的概念：即在蔬菜生产过程中严格按照有机生产规程，不使用任何化学合成的农药、肥料、除草剂和生长调节剂等物质，以及不使用基因工程生物及其产物，而是遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植平衡，维持农业生态系统持续稳定，且经过有机食品认证机构鉴定认证，并颁发有机食品证书的蔬菜产品。经过我们的调查，在北京周边地区有数家有机农场专门生产有机蔬菜并及时向北京市内有需求的市民提供，并且有机农场数量还会继续随着该产业的发展持续增加。且在国际上，有机农场与有机餐厅已经形成成熟产业链，并得到良好的发展。基于以上几点，我们提出建设有机食品餐厅有机家常菜，致力于为消费者提供最有营养且由原生态材料烹调而成的菜品，餐厅的蔬菜与肉类全部来自北京周边有机农场，相比普通的蔬菜与肉类更加健康，营养价值更高。并且在烹调过程中，少油、少糖、少味精、鸡精的使用量，力求凸显原材料本身的味道。为消费者提供高质量的进餐环境。1.2项目概况（1）拟建地点朝阳CBD 朝外大街乙6号（2）建设规模 200平方米，一层（3）项目投入总资金 投入672,172元（5）主要技术经济指标NPV=527,714元IRR=20%二、市场预测2.1市场供应预测2.1.2北京市市场供应现状通过市场调查，现在北京的有机餐厅数量并不多，除了少数几家餐厅只使用有机食材，其余餐厅只提供1-2道由有机蔬菜制作的菜品。在有机餐厅中，大部分的有机餐厅都属于自给自足型，即属于度假村模式，拥有有机农场，同时经营住宿。这种类型的有机餐厅由于附有度假功能，价格昂贵。剩余的有机餐厅食材不止来源于北京郊区，同时也从其他城市运送原材料。这类型的有机餐厅消费水平有高有低。同时有机餐厅的主要菜系为药膳、宫廷菜，农家菜，粤菜，但少川菜。同时主张健康饮食。2.1.2北京市市场供应预测有机蔬菜在国际上广为人知，并且在很多发达国家已经有了完整的产业链。这意味着虽然现在在中国并没有得到很好地发展，但有很大的发展空间。随着有机食品在中国更广为人知，且北京周边产生更多有机农场，能够供给给更多的餐厅时。势必会产生更多提供有机食品的餐厅，且很多原有餐厅也有可能更改自己的供货源。2.2市场需求预测2.2.1北京市市场需求现状北京有机餐厅的受众主要为高端人士，人均消费较高。由于现在有机食品的概念在中国并没有得到广泛的传播，所以很多消费者甚至不知道有机蔬菜的存在。但现在在超市也可以买到有机蔬菜，很多有机农场也提供送货上门服务，有机菜基本只能在家里吃到，所以市场存在潜在需求性2.2.2北京市市场需求预测有机蔬菜由于种植过程中不使用人工合成农药，堪称最卫生营养的蔬菜。如果市场出现了提供有机菜的餐厅，同时交通方便，必然会吸引大量消费者前往。2.3目标市场预测2.3.1目标市场的确定目标人群：中等收入水平偏上由于有机蔬菜种植时间长，种植成本高。所以菜价极高，平均菜价是普通蔬菜的4倍左右，餐厅的原材料成本极高。所以最后餐厅的成品价格较高，如果消费者的消费水平较低，则不会选择有机餐厅。北京市目前中等收入人群月收入大约在6000-10000元。所以选择的目标人群月收入大约在8000-12000元。2.3.2市场占有份额分析由于有机餐厅市场目前还较小，所以当餐厅经营步入正轨后，市场占有份额大约在10%左右。2.4价格现状与预测2.4.1餐厅人均消费价格根据市场调查，目前的有机餐厅人均消费价格差距较大，大约为80-500元，主要由面向顾客群体，餐厅文化环境，供货源决定。2.4.2餐厅菜品价格有机餐厅中素材价格大约在30元左右，荤菜价格主要看肉类品种，价格40-80元不等。如果菜品内含有珍贵材料，需要从其他城市空运，则价格在百元以上。2.5市场竞争力分析2.5.1主要竞争对手情况 Paper有机餐厅人均消费：150元地址：东城区鼓楼东大街138号电话荐菜品：蔬菜鹅肝紫菜卷、生菜什锦鸭松、凉拌香菜莲藕片、荔枝吵鸡块、烧汁肉馅茄子。简介：Paper有机餐厅主餐区的布置元素均为白色，椅子、墙面、家具、餐具，还有大束的白百合，服务生也是素白衣，甚至连灯光也选用白光。餐厅没有菜单，只有一种套餐。每个套餐包括鸭松、煎三文鱼、黄瓜卷等一共13种菜，菜量小。而精致，每份套餐150元。概念：现代人对油腻的东西不太喜欢，人们都喜欢吃得好又要吃的健康，菜品主要以清淡简单为主。菜肴风格“少油少盐，无味精，有机食材”，口味清淡但富有营养。 北京意大利农场地址：北京顺义区马坡镇白各庄电话均：460元简介：占地14公顷，率先将意大利生态农庄的概念引入北京。农场以有机种植、生态旅游、农产品加工、餐饮、娱乐为主，种植养殖全面采用有机肥料，农产品加工采用手工作坊式的加工工艺，制作出纯天然的葡萄酒、国酒、奶酪等。 蟹岛开饭楼地址：朝阳区蟹岛路1号蟹岛度假村内人均：80元电话厅菜系：农家菜/土家菜，家常菜营业时间：09:3022:00特色服务：有表演，免费停车，可以刷卡，供应早餐餐厅氛围：朋友聚会，家人团聚，情侣约会停车位：有可否刷卡：可以，支持银联卡包间：无简介：蟹岛开饭楼是北京经营多年的一家提供各种有机家常菜的餐厅，可以用有机食材为顾客提供中餐、素食和糕点。其有机原料全部来自于蟹岛集团旗下的蟹岛农庄，有机原料采用前店后园、自产自销的提供模式。比较有卖点的是果蔬类菜，推荐品尝莲花茄子、杏仁蕨菜、付家大炖菜、白菜粉条炖豆腐等，甚至还能吃到玉米、红薯作为主料的农家杂粮拼盘。 蟹岛开饭楼为中式四合院的建筑风格，椎形的屋顶采用蓝色透明玻璃建成，高远深广，无论春夏秋冬，缕缕的阳光撒满大厅给您带来别样的享受。走进开饭楼，就能看到拉磨的毛驴和水井上的辘轳旁围了不少人，这种感受农家风味的独特方式很有创意。置于一楼两侧墙上文人雅士的大折扇，由一楼至二楼曲折的回廊走道，古木雕花的栏杆，高悬屋顶的盏盏木灯都透着十足的古韵。二楼以各种蔬菜、植物命名的特色包间，如小辣椒、蒿子秆、嫩黄瓜等别有趣味。周末时餐厅还有丰富多彩的文艺节目。 无名云南有机餐厅地址：西城区后海大金丝胡同1号电话厅氛围：朋友聚餐、情侣约会、休闲小憩、家庭聚会餐厅特色：有露天位，可以刷卡，无线上网，有下午茶停车位：无包间：有营业面积：500平方米大厅容量：50人简介：NO N有机家常菜ME云南餐厅的厨师分别来自云南的西双版纳、大理、蒙自及昆明。这里的菜单根据云南多民族的特点及季节的变化而变化，所有野生菌、香料特色原材料定期从云南空运抵京以最新鲜的品质展现给顾客。2.5.2餐厅市场竞争力优势、劣势市场竞争力优势通过与其他的有机餐厅对比，我们发现与其他有机餐厅对比：（1）有机家常菜的主要优势为价格低廉，因为虽然使用有机蔬菜，但并未附加其他娱乐设施，主要针对客户是中等收入客户而不是度假客户与高端客户，餐厅更加亲民。（2）相比于位于度假村中的有机餐厅，如蟹岛开饭楼。有机家常菜的主要优势为地理优势。有机家常菜位于CBD，附近有购物中心。且在市中心。但大部分有机餐厅尤其是度假有机餐厅主要分布于北京郊区，如顺义区等，地理位置偏远。（3）有机家常菜提供的菜品主要为家常菜。但北京大部分有机餐厅的菜品为宫廷菜、外国菜、农家菜。与其他菜系相比，家常菜的受众更加广泛。与非有机餐厅相比，有机家常菜餐厅的主要优势为原材料。有机蔬菜相比于普通蔬菜的更优质健康的特点，决定了人们在消费能力许可的条件下，更倾向于选择有机餐厅。市场竞争力劣势与其他有机餐厅相比，有机家常菜在经营面积，经营对象等方面都与其他有机餐厅不太相同，在大多数有机餐厅将目标客户放在高收入人群时，有机家常菜的主要针对客户是中等收入客户。所以与目前大多数有机餐厅无明显竞争态势。与普通餐厅相比，有机家常菜虽然主打有机食品，但有机食品的观念在很多中等收入客户的观念中并没有得到很好地普及，且价格比其他餐厅的价格稍贵，可能缺乏吸引力。市场竞争力威胁（1）如果有机家常菜经营良好，则可能出现模仿餐厅，影响客源（2）如果在未来，有机食品的观念在中国传播更广，则很多使用普通食材的餐厅也会选择有机食材，如果有机家常菜在那时仍未得到有效发展，获得稳定客源，则可能由于与其他餐厅的竞争过于激烈而被淘汰。2.6营销策略2.6.1营销理念有机家常菜的主要理念是“吃的健康，吃的放心”。餐厅采用有机食材，属于现有市场最健康安全的蔬菜，在做菜过程中，少油少糖少味精，除了凸显食材本身鲜美的味道，也为了减少对人体的损害。同时餐厅对所以餐具统一消毒，保证所有餐具干净卫生。2.6.2营销目标短期：吸引顾客，增加回头顾客，维持稳定客源，提高餐厅的知名度。中期：提高餐厅知名度，提高经营效率。长期：设立分店，吸引加盟商。2.6.3定价方法餐厅菜品定价采用成本定价方法，首先计算每种菜品所需材料成本，再将人工成本摊销到每种餐点上。2.6.4推销策略（1）网络：在餐厅初始阶段，如果选择在电视、杂志上做广告，投入资金较大。所以宣传的主要途径为网络宣传，在大众点评网、饭统网等美食网站添加餐厅详细信息。同时推出团购券，吸引顾客。（2）消费券：在餐厅发放消费券，满200送30元。吸引回头顾客。三、原材料条件评价3.1原材料可利用量北京周边郊区发展了多家有机蔬菜供应基地，如沱沱工社(1050亩）、爱农庄园（360亩）、正谷（2000亩）、小毛驴农场（230亩)等，它们为部分北京市民提供新鲜的有机食品配送服务，经过多年的发展，慢慢做大做强，积累了一些口碑。 3.2原材料品质情况有机食品是指来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工的、并通过独立的有机食品认证机构认证的一切农副产品，包括粮食、蔬菜、水果、奶制品、禽畜产品、水产品、调料等。要求生产基地在三年内未使用过农药、化肥等违禁物质；种子或种苗来自自然界，未经基因工程技术改造过；生产单位需建立长期的土地培肥、植保、作物轮作和畜禽养殖计划；生产基地无水土流失及其他环境问题；作物在收获、清洁、干燥、贮存和运输过程中未受化学物质的污染；从常规种植向有机种植转换需两年以上转换期，新垦荒地例外；生产全过程必须有完整的记录档案。除了要经过专业的认证，有机蔬菜相对于一般蔬菜有着较明显的口感区别，有助于辨识。 3.3原材料利用条件有机农场的地理位均处在北京京郊，交通便利。但存在较大的虫害风险，可能会影响餐厅的正常营业。3.4原材料使用价值食品安全事故越来越多，有机食品开始倍受青睐，同时，有机食品餐厅也将越来越受到人们的关注。四、建设规模4.1建设规模方案比选 亮马桥路商铺建筑面积：165平米商铺特性：带货转让类型：临街商铺楼层：1层地址：朝阳公园 亮马桥路 CBD商铺 朝外soho建筑面积：198平米商铺特性：面积不可分割类型：购物中心楼层：1层地址：朝阳CBD 朝外大街乙6号 CBD商铺 soho尚都建筑面积：160平米商铺特性：面积不可分割类型：办公配套商铺楼层：1层地址：朝阳CBD 东大桥路8号 CBD商铺 朝外soho建筑面积：198平米商铺特性：面积不可分割类型：购物中心楼层：1层地址：朝阳CBD 朝外大街乙6号4.2推荐方案及其理由综合考虑，推荐地址四。环境特性餐厅的周边环境如果整洁、幽雅，再加上营造较好的内部环境，如幽静的休息室、清洁的洗手间等，就能吸引更多的顾客。地址一紧邻朝阳公园，环境优美。且对面是高斓大厦，绿化率20%。针对存在一定噪音的问题，可将餐厅玻璃改装为隔音玻璃。该店铺为带或转让，内部坏境整洁优雅，符合本餐厅有一定消费能力和文化修养的目标客户群的设定。地址二、地址四和地址三因地理位置较为接近，其环境特性可视作相同。同属朝外soho商业空间，其中布置了大量的园林景观和开敞空间，总有一些空中花园出其不意地出现在写字楼、商业场所的窗外，移步沿梯可至，疑为置身自然风景之中。且其商业区一二层立面为落地玻璃，对外界通透、开放，有利于吸引有人进入。 交通状况开餐厅的地点必须交通便利，进车停车方便安全。选址即便远些，只要交通便利，也会顾客盈门的。地址一接近朝阳公园，交通便利。地址二三四坐落于CBD东三环中路的西侧，地铁六号线和十号线交接之处，公交350、28、750、433等10多条公交线路可到达。地址四位于朝外sohoA座，紧邻金桐西路，客流量充足。 区域规划在确定餐厅位置之前，一定要向有关部门进行咨询相应区域未来规划，以保证餐厅经营的可持续性。地区经济背景要注意选址区域的经济发展趋势，特别是商业发展速度，这对餐厅的前景有很大的影响。办法是选取相同类型的区域作为参照，详细考察它们的经济发展模式，因为在很大程度上这些模式都是相同或相通的。地址二三四所处位置，朝外soho和soho尚都正在崛起，商机无限。竞争程度竞争密度是指同行业和相关行业营业点的个数以及本区域内餐厅的总座位数，即生意是否过密。这体现了本区域内餐饮业的供求关系，是对竞争激烈程度的一种直接反映。通常是竞争越激烈利润越低，但这些分析在某种情况下也不是绝对的。地址一附近（在谷歌地图中搜索亮马桥高斓大厦附近餐厅）500内，有60多家餐厅存在，竞争激烈。但考虑到已存在餐厅类型中并无主打“绿色健康、有机野菜”题材的，落户于此可能会收益于协同效应。地址二三四附近（谷歌地图中搜索朝外soho附近餐厅），现实餐厅数量较少，不足十家。价格和大多数商品一样，好的地址比不好的地址需要更多的费用。如果你正在开辟第一个餐厅，可能买不起最好的地段。但是好的地址对于开餐厅是非常重要的，只要细心，你会找到一个价格合适的好地址。地址一价格为15058元/每月，付1押3.初始投入为60232元。地址二价格为53539元/每月，付3押2.初始投入为267695元。地址三价格为36504元/每月，付3押2，初始投入为182520元。地址四价格为48185元/每月。市政设施和服务市政设施包括经营所必须具备的能源供应，如水、电、燃气（天然气、煤气等），下水设施，周边道路和建筑的建设与绿化，垃圾处理设施，通讯设施，消防设施等。市政服务包括与上述设施有关的服务和环卫、环保、治安等情况。这些将决定餐厅周围是否具有良好的社区环境。餐厅门前须有相应停车场；厨房污水排放的生化处理装置及有烟气排放的通道。建筑要求层高不低于2.8米。地址一物业配套水电。地址三物业配套水电，电话网络，客梯空调等地址二、四物业配套有水电，煤气燃气，电话网络，客梯，货梯，空调等。地址三四挑高高度均为3.5米。五、店面选择5.1店面所在位置现状5.1.1地点与地理位置朝外sohoA座，紧邻金桐西路。朝外大街乙6号。5.1.2场址土地权属类别及占地面积个人产权。占地面积198平米5.1.3土地利用现状朝外soho仅存的一套大面积高性价比一层餐饮商铺。5.2店面建设条件5.2.1交通条件坐落于CBD东三环中路的西侧，地铁六号线和十号线交接之处，公交350、28、750、433等10多条公交线路可到达。六、主要原材料供应6.1主要原材料供应6.1.1主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料：大白菜油菜白萝卜黄瓜西红柿茄子青椒大葱土豆香菇五花肉排骨芦花鸡柴鸡蛋年需要量：（若假设店面约200平方米，同时可接纳人数112人，每天接待大概100人，人均蔬菜消耗量0.5kg，人均肉类消耗量0.1kg，鸡蛋算作蔬菜类）蔬菜消耗量：100*0.5*360=18,000kg肉类消耗量：100*0.1*360=3,600kg6.1.2主要辅助材料品种、质量与年需要量植物油猪油葱姜蒜辣椒花椒香料其他各式调料辅助材料种类繁多，在此通过估算为蔬菜类消耗量*0.756.1.3原材料、辅助材料来源与运输方式来源：主要原材料由北京近郊的多家有机农场供应。辅助材料如葱姜蒜等由普通批发商供应。运输方式：由相应的农场进行配送或到周边自由市场采购。6.2主要原材料价格预测6.2.1价格现状*大米和面粉暂时使用无公害或者绿色标准。平均倍数：6.7蔬菜类最小价格平均值：9.4猪肉类最小价格平均值：主要原材料价格预测由于土地成本、培育成本等高企，预计未来短时间内原材料价格不发生大的变动。七、技术方案、设备方案和工程方案7.1制作方案7.1.1制作菜系家常菜：立足于传统的家常菜做法，在保持原汁原味的同时尽量突出原材料的与众不同7.1.2工艺来源聘请有经验的大厨，经过试菜选出7.1.3推荐方案的主要工艺和物料消耗定额表（示例）7.2主要设备7.2.1主要设备选型双头双尾炒炉，切菜机、和面机、发酵箱、蒸饭车、消毒柜、工作台、冰箱、洗碗池、烤炉、电炸炉、调料台、以及炒锅、菜刀、调料匙，桌椅、餐具、空调等主要设备来源酒店用品公司推荐方案的主要设备清单和价格【单位：元】设备双头双尾炒炉切菜机和面机发酵箱煮饭箱煮饭箱价格300030060050010002500数量311112设备工作台冰箱洗碗池烤炉电炸炉调料台价格10002000900100300500数量221111设备炒锅菜刀调料勺桌子（十人）桌子（四人）桌子（两人）价格50301850015080数量6642205设备椅子餐具（套）空调（立式）灯具及其他装饰品电脑、收音机等办公设备其他价格502030003000050003000数量12012031总计：84,5527.3建筑内部结构八、安全与消防8.1火灾隐患分析火灾隐患主要为厨房火灾，次为餐厅就餐区火灾，可概括为客观因素、人为因素和管理因素等。8.1.1客观因素分析可燃物多餐厅内部装修多采用木质材料和有机塑料制品，如吊顶、家具、窗帘和地毯等都是易燃烧的材料，再加上各种燃气设备，总之可燃物多，火灾荷载大，只要有一个小小的火星即可能踉成一场火灾。由于装修材料里有不少塑料高分子材料，不但易于燃烧产生轰燃现象，且在燃烧过程中还会分解出大量的CO、CO2及少量的H2S、SO2等烟气和毒气，对人体产生极大的危害。先天设计缺陷、消防布局不合理建筑物的安全性与它的设计结构肯有很大的关系。早期建筑物的设计大部分只考虑其使用功能，忽视其必要的抗灾能力，存在先天性火灾隐患，例如，没按国家消防规范要求设计防火分区、自动消防系统、疏散通道等，或即使设计但不到位；各管道竖井在连接或穿过各楼层、地面、墙壁时的封堵措施、技术保障不到位，导致“阻燃”结构不阻燃。或由于周围环境的限制而减少或缺少环型消防车道，这些先天性设计、建造缺陷使得大楼在发生火灾等灾害事件时，不但失去了它原本应该具有的防灾能力，还进一步阻碍了人们逃生、救援，以致酿成更大的灾难。8.1.2人为因素分析 人员多且杂每家餐厅每天要接纳纳有成百的人员，这些人员素质参差不齐，且对外接触频繁，出入人员复杂，有些人员不一定能遵守餐厅的管理规定，如在禁烟区吸烟、未经人同意擅自触动电器开关或闯入机房重地、有意或无意地把易燃易爆物品带入餐厅等，给餐厅留下众多的火灾隐患。违章操作随着生产技术的不断更新，许多的电气设备的自身使用故障率也不断下降。也就是说，对合格电气产品来说，只要严格按照其使用说明来操作或使用，它就能保证使用寿命和安全程度。就因为如此，人们在设备的使用与维护中往往马虎大意，或由于违规操作、或由于对设备使用不熟练误操作、或由于随意拆装电气设备引起的火灾案例不胜枚举。人员心理人员在火灾撤离逃生时具有明显的共性，即在恐烟性、恐热性、向光性、向阔性等行为心理驱使下，往往辩不清方向，失去正确的理解和判断能力，产生聚集现象发生人员的拥挤、践踏、造成人为堵塞消防安全疏散通道，从而造成更大的伤亡。8.1.3管理因素分析（1）消防系统欠缺扑救高层写字楼火灾主要立足于大楼内自动消防系统的自防自救，但由于认识、资金等原因，各地已建成的高层写公楼，满足或基本满足高层民用建筑设计防火规范要求的不足70%，普遍存在消防设施“短斤缺两”现象，即使安装有消防系统的或由于存在缺陷、功能不全、或由于人为破坏、设备性能差、或由于工作失误，很大一部分不能全部有效地发挥作用，一旦火灾发生，就很难及时发现和有效地控制火势蔓延，延误灭火时机。（2）缺乏有效管理和监督有的公安消防监督和建审单位由于人员不稳定、流动性大、业务多、培训少，业务素质较低，致使消防监督建审业务受到较大影响，再加上一些技术之外的行政干预，使得消防监督机构无法严把审核关，甚至偏离正常的技术轨道，为火灾的发生留下令人担忧的隐患。此外餐厅所在大楼的主管部门片面追求经济效益，没有确立消防安全的责任主体观念，没有制定完善的消防安全制度、消防应急方案，消防管理职能部门和专业人员配备不到位，大楼内各租赁单位出于安全防盗的角度又将公司的出入口上锁，只留一个正门，人为堵塞消防安全疏散通道、锁闭安全出口，这都为火灾的发生及人员疏散留下了安全隐患。（3）消防培训不到位国家消防法规明文规定：物业消防管理人员和专职消防保卫人员需经正式消防培训考试合格方可持证上岗。实际上，许多高层写字楼存在着消防管理人员培训率低、安全素质普遍不高和入住户消防安全知识和火场逃生技能缺乏的现象。8.2防火等级所在大楼不属于建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼。防火等级二级。/home/l有机家常菜w/gb50045-95/gg3.htm8.3消防设施在就餐区和厨房内部均设有防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。九、组织机构与人力资源配置9.1组织机构管理机构组织方案和体系图9.2人力资源配置9.2.1劳动定员数量及技能素质要求餐厅共有58个普通就餐席位，2个单间，餐厅服务员定额10个左右。餐厅主管1位。厨房人员5位，其中厨师长1位，其他人员4位。餐厅收银员1位。9.2.2职工工资福利基本工资+绩效工资+加班工资+额外奖惩金+全勤奖+工龄工资+餐损（1）基本工资：根据个人能力及对酒店贡献大小分别而定，岗位不同工资不同。（2）绩效工资：当月该楼层超标营业额中的纯利润的 40% 由楼层员工（包括厨房）平均分配。（3）加班工资：员工有效完成十小时的工作时间（不含吃饭、培训时间）以外的工作时间，按每小时1.5元算加班工资。9.3员工来源及招聘方案预计招聘人数：17人招聘职位见“9.2.1劳动定员数量及技能素质要求”招聘途径： 1、 校园招聘 2、 参加市应届毕业生供需见面会 3、 招聘广告（网站）9.4员工培训计划 餐饮培训计划 第一课：首先每个员工做自我介绍，姓名，籍贯，爱好等，以提高员工之间的认识。第二课：了解公司的规章，管理架构以及本酒楼的基本出品特色，解释员工福利,服务意识 服务理念.第三课：员工的仪容仪表，楼面服务基本礼貌用语。第四课：餐饮服务五大要求及餐厅服务员操作程序第五课:餐饮五字决 如何留回头客 前厅与后台协调 员工配合第六课：规范礼貌用语及操作程序。第七课：楼面部接待过程(详细讲解)第八课：对酒水的认识，价格及斟法的基本认识。第九课：席前烹调的准备工作，席前烹调的主要材料及其他配料，高级服务员要掌握的服务。第十课：预定 迎客 点菜 送客 摆台 托盘 上菜 推销 斟酒 收台第十一课：大型酒席宴会的服务程序及准备工作。第十二课：如何成为一名出色的服务员。第十三课：厅房服务的详细程序。第十四课; 餐厅疑难问题解答. 第十五课; 安全及消防知识培训完成后集中考试，分理论和实际操作。考试成绩可作为员工薪酬制定的一个依据。实作考试可组织评定小组进行。培训成果的评估有三种方式。第一是理论的考评，给员工一个实际的案例，叫他做一个分析，并且拿出最好的解决方案。第二是实际的操作，比如基层员工的服务技术水平等都可以现场表演，把参加培训前的情况和培训后的情况用录相的方式作对比。对于督导培训的效果，就可以现场安排场景，让员工来操作。通过培训，理论与实践相结合，实际操作尤为重要，在培训结束时达标，后再上岗作业，现在都讲究持证上岗，（我们的培训后考核将是最好的持证上岗）。 第三是对培训员工做两到三个月的追踪调查。要调查培训员工在培训工作之后的情况，对于无法利用培训知识处理实际事务的员工，酌情给予帮扶或指定重新参加培训，（我们今后将会在中午休息时对需要帮扶的员工进行继续培训，并考核合格后为止）十、投资估算10.1建设投资估算（T0期）（1）门面租金：578,220元/年，预计每年涨价5%（2）厨房、办公设备及装潢费用：84,552元，按固定资产5年期直线折旧（3）执照办理费用：1000元（4）预备金：5000元（5）员工服饰：200*17=3,400元（6）建设期间利率：6.00%（6个月至一年（含1年）贷款）10.2流动资金估算（T1期）10.2.1费用（1）原材料费用：877,680元/年（2）水电煤气费：4,000*12=48,000元/年（3）员工保险费用：20,000元/年（4）员工工资：餐厅主管一位（6,000/月）厨师长一位（5,000/月），厨师助理四位（4,000/月），收银员一位（2,500/月），服务员十位（2,500/月），总计支出654,000元/年（5）其他费用：6,000元/年10.2.2收入营业收入：100（每天人流量）*75（人均消费）*360=2,700,000元10.3投资估算表10.3.1 T0年投资（单位：元）门面租金（预计每年涨价5%）厨房、办公设备及装潢费用（按固定资产5年期直线折旧）执照办理费用员工服饰预备金578,220 84,552 1,000 3,400 5,000 合计672,172 10.3.2 T1年投资（单位：元）(通货膨胀率预计3%)原材料费用水电煤气费员工保险费用员工工资其他费用877,68048,00020,000654,0006,000合计1,605,680 *由于营业周期短，营运资本需求为一天的原材料金额，在这里忽略不计。*本项目存续期为5年，固定资产投资均在T0年发生，T15年为经营期，固定资产按直线折旧，无残值。*除了门面费用以每年5%的增长记外，其他均以3%的通胀率记。十一、财务评价11.1财务现金流量表存续期间现金流量表012345门面租金-578,220-607,131-637,488-669,362-702,831-737,972固定资产-84,552执照办理费用-1,000员工服饰-3,400预备金-5,0005,000原材料费用-877,680-904,010-931,131-959,065-987,837水电煤气费-48,000-49,440-50,923-52,451-54,024员工保险费用-20,000-20,600-21,218-21,855-22,510员工工资-654,000-673,620-693,829-714,643-736,083其他费用-6,000-6,180-6,365-6,556-6,753营业收入2,700,0002,781,0002,864,4302,950,3633,038,874营业税-135,000-139,050-143,222-147,518-151,944所得额-672,172352,189350,612348,380345,444346,751所得税-32,778-32,620-32,397-32,103-32,234-672,172319,411317,991315,983313,341314,517贴现后-672,172 290,374 262,803 237,403 214,016 195,290 回收期2.5 NPV(10%)527,714 11.2收益率计算 所得税计算依据（见附表），同时抵减折旧16,910元/年。以要求报酬率10%贴现后投资回收期：2.5年NPV=527,714元IRR约为20%结论：考虑银行贷款利息（年）为6%，此项目是可行的。十二、风险分析12.1项目主要风险因素识别12.1.1建设阶段风险识别（1）工期延长风险：由于各种原因造成完工日期推迟。（2）建设费用超标：由于初始估计不足，致使建设成本超出预期。12.1.2经营期间风险识别：原材料采购（1）食材质量风险：由于现在