浦东新区康桥镇容环境卫生事务所2016决算.doc

浦东新区康桥镇市容环境卫生事务所2016年度决算第一部分 浦东新区康桥镇市容环境卫生事务所概况一、主要职能主要职能是围绕党委政府的中心工作，贯彻执行上海市市容环境卫生管理条例，制定本区域市容环境卫生规划，实施和掌控本区域大市容、大环境建设。实施对康南保洁服务有限公司的指导、监督、考核等管理工作。维护和保养环境卫生的设施设备。结合贯彻上海市市容环境卫生责任区管理办法主抓市容市貌、店招店牌、户外广告的日常监管。组织落实市民信访团对辖区各村居委的环境卫生第三方测评，配合国家卫生镇的巩固和文明城区、优美乡镇等一系列创建工作，实施文明示范路段的巩固和扩展。在开展小区设立废旧衣物回收点的基础上，探索生活垃圾分类收集、分开处置的试点工作。二、机构设置根据上述职责，浦东新区康桥镇市容环境卫生事务所设3个内设机构，包括：办公室、巡查室、督查室。第二部分 浦东新区康桥镇市容环境卫生事务所2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入290.35一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.54七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出125.68十一、城乡社区支出172.28十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计290.89本年支出合计297.96用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余141.76年末结转和结余134.69总计432.65总计432.65172016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计290.89290.350.54211节能环保支出108.13108.1321104自然生态保护108.13108.132110402农村环境保护108.13108.13212城乡社区支出182.76182.220.5421205城乡社区环境卫生182.76182.220.542120501城乡社区环境卫生182.76182.220.542016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计297.96172.28125.68211节能环保支出125.68125.6821104自然生态保护125.680125.682110402农村环境保护125.68125.68212城乡社区支出172.28172.2821205城乡社区环境卫生172.28172.282120501城乡社区环境卫生172.28172.282016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款290.35一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出125.68125.68十一、城乡社区支出172.28172.28十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计290.35本年支出合计297.96297.96年初财政拨款结转和结余141.76年末财政拨款结转和结余134.15134.15 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计432.11总计432.11432.112016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项211节能环保支出125.68125.6821104自然生态保护125.68125.682110402农村环境保护125.68125.68212城乡社区支出172.28172.2821205城乡社区环境卫生172.28172.282120501城乡社区环境卫生172.28172.28合计297.96172.28125.682016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出154.70154.7030101 基本工资23.7123.7130102 津贴补贴42.8442.8430103 奖金26.3226.3230104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资16.5116.5130108机关事业单位基本养老保险缴费31.9131.9130109职业年金缴费6.376.3730199 其他工资福利支出7.047.04302商品和服务支出17.4817.4830201 办公费3.893.8930202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.080.0830205 水费30206 电费30207 邮电费0.050.0530208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.910.9130227 委托业务费30228 工会经费1.571.5730229 福利费4.124.1230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出6.866.86303对个人和家庭的补助0.10.130301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.10.1310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计172.28154.7017.582016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数02.010000000002.0102016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区康桥镇市容环境卫生事务所2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为432.65万元、支出总计为432.65万元。与2015年度相比，收入增加61.26万元，主要原因：2016年项目增加；支出增加61.26万元，主要原因：2016年项目增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计290.89万元，其中：财政拨款收入290.35万元，占99.81%；其他收入0.54万元，占0.19%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计297.96万元，其中：基本支出172.28万元，占57.82%；项目支出125.68万元，占42.18%；经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总决算432.11万元、支出总决算432.11万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.19万元，各增长16.50%。主要原因：2016年项目增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出297.96万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.81万元，增长30.03%。主要原因：2016年项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出297.96万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）172.28万元，占57.82%；节能环保支出（类）125.68万元，占42.18%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.85万元，支出决算为297.96万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因：环卫所撤并，人员转出,绿化垃圾焚烧处置费项目支出减少。其中：1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）172.28万元。主要用于：人员经费、日常公用经费。年初预算为194.85万元，支出决算为172.28万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于预算数的主要原因：环卫所撤并，人员转出。2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）125.68万元。主要用于：日常环境管理、环卫车辆管理、第三方测评。年初预算为144.00万元，支出决算为125.68万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因：绿化垃圾焚烧处置费项目支出减少。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出172.28万元，包括人员经费154.70万元，公用经费17.58万元。基本支出中：1、工资福利支出154.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。2、商品和服务支出17.48万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费福利费和其他商品服务支出。3、对个人和家庭的补助0.10万元，主要用于：生活补助。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.01万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：环卫所撤并，人员转出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.06万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.06万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是环卫所撤并，人员转出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元