孪井滩现代农业科技示范园建设项目可行性研究报告

内内蒙蒙古古腾腾达达农农业业发发展展 有有限限公公司司 孪孪井井滩滩现现代代农农业业生生态态示示范范园园建建设设项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 （编号：（编号：GK201202-069GK201202-069） 河南省工程咨询公司 二一二年八月 项目名称：孪井滩现代农业科技示范园建设项目工程 承办单位：内蒙古腾达农业发展有限公司 编制单位：河南省工程咨询公司 证书编号：工咨甲 12020070028 法人代表：董治堂 主管副总：胡祥报 总工程师：李 捷 部室主任：李江虎 联系方式15837128718 编制人员：宋广富 王安建 郭 宇 齐丕佩 谢夏玲 崔小梅 许 可 宋勇刚 陈小涛 0 目 录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目背景项目背景.1 1.1.1 项目名称及承办单位.1 1.1.2 承办单位.1 1.1.3 项目建设地点.1 1.1.4 可行性研究报告编制单位.1 1.2 报告编制依据和研究范围报告编制依据和研究范围 .1 1.2.1 报告编制依据.1 1.2.2 研究范围.2 1.3 承办单位概况承办单位概况.2 1.4 项目提出背景及必要性项目提出背景及必要性.2 1.4.1 项目提出的背景.2 1.4.2 项目建设的必要性.3 1.5 项目概况项目概况.5 1.5.1 建设地点.5 1.5.2 建设规模与产品方案.5 1.5.3 项目投资与效益概况.5 1.6 主要技术经济指标主要技术经济指标 .5 第二章第二章 市场分析及预测市场分析及预测.8 2.1 黑猪市场分析及预测黑猪市场分析及预测.8 2.2 有机蔬菜市场分析及预测有机蔬菜市场分析及预测 .10 2.3 游客接待市场分析及预测游客接待市场分析及预测 .10 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.11 3.1 项目的方向和目标项目的方向和目标.11 3.2 建设规模建设规模.11 1 3.3 产品方案产品方案.11 3.3.1 优良品种黑猪养殖基地.11 3.3.2 有机蔬菜种植基地.11 3.3.3 生态度假村.11 第四章第四章 建设地点建设地点 .12 4.14.1 建设地点建设地点.12 4.24.2 区域布局区域布局.12 第五章第五章 建设方案建设方案 .13 5.1 概述概述.13 5.2 黑猪养殖基地建设方案黑猪养殖基地建设方案.13 5.2.1 品种选择.13 5.2.2 工艺技术.14 5.2.3 物料消耗定额及平衡(水资源、草畜衡）分析.15 5.2.4 设备方案.17 2、设备清单.17 3、设备来源.18 5.2.5 建筑方案.18 建筑物（主体工程）.18 辅助工程.19 5.3 粪污处理沼气工程建设方案粪污处理沼气工程建设方案.20 5.3.1 工艺设计原则： .20 5.3.2 工艺设计参数 .21 5.3.3 设计参考依据.22 5.3.4 工艺技术流程.22 5.3.5 设备选型与数量 .25 5.4 300 亩有机蔬菜种植基地建设方案亩有机蔬菜种植基地建设方案 .26 5.4.1 概述.26 5.4.2 有机蔬菜质量标准.26 5.4.3 蔬菜栽培与田间管理.27 2 5.4.4 种植基地建设内容和产量预期.29 5.5 生态度假村建设方案生态度假村建设方案.30 第六章第六章 田间工程及配套设施建设方案田间工程及配套设施建设方案.34 6.1 概述概述.34 6.2 300 亩有机蔬菜基地灌溉方案亩有机蔬菜基地灌溉方案.34 6.2.1 总体布局.34 6.2.2 设计依据.34 6.2.3 主要设计参数.34 6.2.4 灌水器选择与毛管布置方式.35 6.2.5 滴灌灌溉制度拟定.36 6.2.6 支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定.37 6.2.7 网统布置与轮灌组划分.38 6.2.8 管网水力计算.39 6.2.9 水泵扬程及选型.43 6.3 绿化林木花卉灌溉方案绿化林木花卉灌溉方案.43 6.3.1 设计依据.43 6.3.2 微灌主要设计参数.44 6.3.3 微灌灌水器选择与毛管布置方式.44 6.3.4 微灌灌溉制度拟定.45 6.3.5 微灌支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定.46 6.3.6 微灌网系统布置与轮灌组划分.47 6.3.7 微灌管网水力计算.48 6.3.8 水泵扬程及选型.52 第七章第七章 节能、节水节能、节水.53 7.1 研究依据研究依据.53 7.2 能耗分析能耗分析.54 7.3 节能措施节能措施.54 第八章第八章 环境与生态影响分析环境与生态影响分析.55 8.1 环境影响现状分析环境影响现状分析.55 3 8.2 生态环境影响分析生态环境影响分析.55 8.2.1 建设期对生态环境的影响.55 8.2.2 运营期对生态环境的影响.55 8.3 生态环境保护措施生态环境保护措施.55 8.3.1 采用的依据和标准.55 8.3.2 建设期对环境的保护措施.56 8.3.3 运营期对环境的保护措施.57 8.4 环境影响评价环境影响评价.57 第九章第九章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员.58 9.1 公司体制及组织机构公司体制及组织机构.58 9.2 劳动定员劳动定员.58 9.3 人员来源及培训人员来源及培训 .59 9.3.1人员来源.59 9.3.2人员培训.59 第十章第十章 项目组织管理与实施进度计划项目组织管理与实施进度计划.60 10.1 基本要求基本要求.60 10.2 项目组织项目组织.60 10.3 项目管理项目管理.60 10.4 建设周期计划建设周期计划 .61 第十一章第十一章 风险分析风险分析.62 11.1 风险因素风险因素.62 11.2 风险因素分析及风险程度风险因素分析及风险程度.62 11.3 防范和降低风险的对策防范和降低风险的对策 .63 第十二章第十二章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措.64 12.1 投资估算投资估算.64 12.1.1投资估算的编制范围.64 12.1.2投资估算依据.64 12.1.3投资估算方法.64 12.2 总投资估算总投资估算.65 4 12.3 资金筹措资金筹措.65 12.4 资金使用计划资金使用计划 .65 第十三章第十三章 财务经济评价及社会效益评价财务经济评价及社会效益评价.66 13.1 产品成本和费用估算产品成本和费用估算.66 13.1.1项目计算期及基准收益率.66 13.1.2 财务评价说明.66 13.1.3产品成本及费用估算.66 13.1.4营业收入和税金.66 13.1.5利润及分析.67 13.2 财务分析财务分析.67 13.2.1盈利能力分析.67 13.2.2财务生存能力分析.67 13.2.3清偿能力分析.67 13.3 不确定性分析不确定性分析.68 13.4 财务评价结论财务评价结论.69 第十四章第十四章 环境及社会效益评价环境及社会效益评价.70 14.1 项目对社会的影响分析项目对社会的影响分析 .70 14.2 项目与所在地互适性分析项目与所在地互适性分析.70 14.3 项目环境效益分析项目环境效益分析.71 14.4 社会评价结论社会评价结论 .71 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议.72 15.1 结论结论.72 15.1.1 项目目标、内容明确.72 15.1.2 技术方案可行.72 15.1.3 估算合理准确，财务评价可行.72 15.1.4 社会、生态效益明显.73 15.1.5 组织管理可行.73 15.2 建议建议.73 5 附件 1、项目单位营业执照 2、组织机构代码证 3、税务登记证 附表 1、总投资估算表 2、销售收入、销售税金及附加计算表 3、成本及费用估算表 4、利润及利润分配表 附图 1、项目地理位置图 2、项目平面布置图 0 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目背景项目背景 1.1.11.1.1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 项目名称：孪井滩现代农业生态示范园建设项目 1.1.21.1.2 承办单位承办单位 项目承办单位：内蒙古腾达农业发展有限公司 法人代表：姬根岺 注册资本：壹仟万元 1.1.31.1.3 项目建设地点项目建设地点 项目建设地点：孪井滩生态移民示范区 1.1.41.1.4 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 编制单位：河南省工程咨询公司 法定代表人：董治堂 工程咨询资格证书编号：工咨甲 12020070028 1.21.2 报告编制依据和研究范围报告编制依据和研究范围 1.2.11.2.1 报告编制依据报告编制依据 1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 2.内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 3.全国农业和农村经济发展“十二五”规划； 4.孪井滩示范区经济社会发展总体规划 ； 5.产业结构调整指导目录（2011 年本） ； 6 中共中央国务院关于进一步加强农牧区工作提高农业综合生产能力若 干政策的意见 ； 7.投资项目可行性研究指南和建设项目经济评价方法与参数 （第三 版）及现行的财税制度； 8.国家有关政策法规、标准及专业设计技术规程等； 1 9.项目承办单位提供的基础资料； 10.项目承办单位与河南省工程咨询公司签定的咨询服务合同。 1.2.21.2.2 研究范围研究范围 (1)项目提出背景、建设的必要性； (2)市场分析与预测； (3) 建设规模与产品方案； (4)建设场址与建设条件； (5)项目建设方案； (6)节能； (7)环境与生态影响分析； (8)劳动安全； (9)企业组织和劳动定员； (10)实施进度建议； (11)风险分析； (12)投资估算与资金筹措； (13)效益评价。 1.31.3 承办单位概况承办单位概况 内蒙古腾达农业发展有限公司是由河南大家生态农业科技集团投资兴建的 现代农业企业，计划在阿拉善盟孪井滩生态移民示范区建立高效生态农业示范 区。公司现有员工 25 人，有专业技术人员 18 人，中高级职称 12 人。 公司建设内容：5 万头生猪标准化养殖场、有机蔬菜基地、生态度假村等。 河南大家生态农业科技集团主体企业 2010 年被河南省人民政府认定为河南 省农业产业化龙头企业。 1.41.4 项目提出背景及必要性项目提出背景及必要性 1.4.11.4.1 项目提出的背景项目提出的背景 2 孪井滩是内蒙古自治区唯一的黄河四级提水灌溉农业经济区，也是阿拉善 盟实施转移发展战略重要的移民安置基地，位于陕甘宁蒙经济板块中心区域、 呼包银兰经济带中部和鄂尔多斯盆地西北部，属于国家“鄂尔多斯盆地能源开发 利用总体规划”范围。北部承接“小金三角”地区的经济辐射，东南部依托宁夏 沿黄城市带发展接续产业，邻近的腾格里、美利、乌斯太园区的产业发展为示 范区区域一体化和产业分工、产业延伸提供了可能。 今后 5 年，国家加快工业化、城镇化进程，推进产业结构、消费结构升级， 为示范区经济快速增长提供了巨大的市场需求；沿海发达地区产业、资本“北 上西移”步伐加快，为示范区承接产业转移提供契机；国家鼓励发展新能源等 战略性新兴产业，为示范区发挥风光资源优势、加快产业兴区带来机遇；国家 继续实施西部大开发战略，出台加快内蒙古经济社会发展的意见，更加重视少 数民族地区发展，为示范区加快发展提供了政策支持；国家呼包银经济带和自 治区沿黄河沿交通干线经济带的建设及阿拉善盟“一带两区”的城镇化、工业 化战略格局的构筑，使示范区逐步成为区域经济发展的重要阵地和全盟战略出 海通道的组成部分。示范区明确功能定位，提出了建设工业园区、精品农业区、 能源开发区、特色旅游区和生态保护区 5 大功能区的发展。其中，精品农业区 设计面积 17.2 万亩，走精品农业之路，以调整种植结构为重点，控制大田种植 面积，提高水资源利用率，鼓励发展设施农业和庭院经济；以农区养殖为重点， 适度发展草原畜牧业，鼓励发展特色养殖业；以产业化经营为重点，大力培育 农畜产品加工龙头企业，鼓励专业合作组织发展，促进产业多元化，建设全盟 现代农业和新农村建设示范基地。 产业结构调整指导目录（2011 年本） 中也指出，鼓励农产品基地建设， 鼓励发展现代农业园区。 在这样的政策背景下，内蒙古腾达农业发展有限公司提出建设孪井滩现代 农业生态示范园是适逢其时的。 1.4.21.4.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 3 1.现现代代农业发农业发展的要求展的要求 发展现代农业是建设社会主义新农牧区题中应有之义，是促进粮食生产稳 定发展和农牧民持续增收的必然要求。改变农牧区落后面貌，建设社会主义新 农牧区，首要任务是加快建设现代农业，繁荣农牧区经济，发展农牧区生产力， 提高农牧民的生活水平和生活质量。农业经济发展和农牧民收入持续增加，是 农牧区工作的两大基本目标和长期任务，无论经济发展到什么阶段，都必须始 终不渝地抓紧抓好，不能有丝毫放松。必须要从优化产业结构、提高产能、完 善配套设施等方面着手，促进特色农业发展和农牧民的持续增收。 建设现代农业生态示范园，正是发展现代农业的有效之举。 2.示范区自身示范区自身发发展的需要展的需要 孪井滩示范区是阿拉善盟实施转移发展战略的生态移民安置基地，农牧业 经济稳步发展，基础地位进一步巩固，农业设施条件得到改善，发展保障能力 明显提高。但从总体上看，示范区欠发达的基本区情没有根本改变，发展相对 滞后，农牧民人均纯收入增速不快，迫切需要进一步改革解决“三农”问题， 要改变现状必须大力推进农牧区改革发展，走现代农业化道路。 就精品农业区而言，示范区亟待加大招商引资力度，引进项目，引进技术， 引进资金，引进优势企业的先进模式。 因此，建设特色化、规模化的现代农业生态示范基地，通过加快基地建设， 加强节水灌溉、土地整治、道路交通、电力配送、环境设施、储运设施、通讯 信息等基础设施建设，不断改善基地生产条件，提高综合生产能力，可有效促 进示范区现代农业的进一步发展。 3.具具备发备发展精品展精品农业农业的基本条件的基本条件 孪井滩示范区地处沙漠边缘，严酷的气候条件、充足的阳光照射赋予了孪 井滩特有的农畜产品，完全符合现代饮食的需求，因此大力发展舍饲养殖为主 的现代畜牧业和节水设施农业为标志的精品农业，有利于提高农畜产品附加值， 促进孪井滩农牧民快速致富。 4 本项目采用优良品种黑土猪和特色有机蔬菜，品质优、销路好、产出高， 可有效的促进农业增效、农牧民增收，较好实现将当地的资源优势向商品优势、 经济优势的转变，促进农牧区社会稳定的目标。 综上所述，项目的提出和实施是十分必要且可行的。 1.51.5 项目概况项目概况 1.5.11.5.1 建设地点建设地点 孪井滩生态移民示范区 1.5.21.5.2 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 根据孪井滩现代农业生态示范园总体规划，结合当地土地资源、水资源、 农业资源等情况，基于市场、企业现有情况、企业资金筹措能力等多方面考虑， 确定本项目主要建设规模和内容为：(一)建设5万头黑猪养殖基地；(二)建设 300亩有机蔬菜种植基地；(三)建设200亩生态度假村；(四)配套建设田间工程。 产品方案： 优良品种黑猪 年出栏 50000 头 有机蔬菜(以西红柿折算) 3600 吨/年 生态度假村接待人数 6 万人次 1.5.31.5.3 项目投资与效益概况项目投资与效益概况 本项目规模总投资 24055.20 万元，其中：建设投资 22876.19 万元，建设 期利息 377.08 万元，铺底流动资金 801.93 万元。资金来源：申请银行借款 10000 万元，企业自筹 14055.20 万元。项目建成后，正常年销售收入 31920 万 元，正常年利润总额 6300 万元，年净利润 4725 万元，总投资收益率 19.64%， 财务内部收益率 20.95%。项目具有一定的抗风险能力，切实可行。 1.61.6 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目的主要技术经济指标具体数据可见“表 1-1：主要技术经济指标表” 5 表 1-1 主要技术经济指标表 序号序号项项 目目单位单位数据数据说明说明 I I 设计数据设计数据 1 产品方案 1.1 优良品种黑猪头 50000 1.2 有机蔬菜(以西红柿折算)吨 3600 2 劳动定员人 160 3 年用电量万千瓦时 316 II 经济数据 1 规模总投资 万元 24055.20 其中：建设投资 万元 22876.19 建设期利息 万元 377.08 铺底流动资金 万元 801.93 2 项目规模总投资筹措 万元 24055.20 其中：建设投资借款及建设期利息 万元 10000 项目资本金 万元 14055.20 资本金比例 %58.43% 3 年平均营业收入 万元 31920 6 序号序号项项 目目单位单位数据数据说