报告审核签发管理制度.doc

.1.18 报告审核签发管理制度1、目的确保本试验室客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。2、范围 适用于本试验室出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。3 、职责3.1检测组检测人员提供检测原始数据，检测组组长对检测原始数据进行校核。3.2管理室报告编制人员负责检测报告的编制。3.3检测组组长负责检测报告的审核，对检测结果提出意见和解释。3.4报告授权签字人负责检测报告的批准。3.5管理室负责检测报告的发送及归档。4、 程序4.1报告的编制4.1.1报告编制人按规定的要求，依据原始记录编制检测报告；同时要做到以下几点：a) 检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。b) 报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求，且与相应的原始记录保持一致。c）报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。4.1.2检测报告须有编制人、审核人、批准人签字。4.1.3使用认可标志的检测报告，必须经认可的相应领域的授权签字人审核或批准。4.1.4试验室的检测报告全部由计算机出具。4.2报告包含的信息4.2.1检测试验室出具的每一份检测报告至少包含以下信息内容：a) 标题检测报告；b) 检测试验室的名称和地址；c) 检测报告唯一性标识：名称、编号、每一页的标识、报告结束的标识；d) 委托方的名称和地址；e) 所用检测方法的标识或文件名；f) 样品名称、编号、数量；g) 样品接收日期和进行检测的日期；h) 检测结果；i) 检测报告批准人的姓名、职务、签字；j) 检测结果仅对所检测样品有效的声明；k)未经检测试验室书面批准，检测报告不得部分复制的声明。4.2.2必要时还应包括下列内容：a) 有关环境条件；b) 有关抽样情况的说明；c) 有关不确定度的信息。4.2.3当需要对检测报告作出解释时，检测报告除应具有上述信息外，还应包括以下内容：a) 对检测方法的偏离、增加、删节的信息，以及特殊检测条件（如环境条件）的信息；b) 需要时，符合或不符合要求和（或）规范的声明；c) 适用时，评定测量不确定度的声明；d) 适用且需要时，提出意见和解释；e) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。4.2.4当检测试验室出具带有抽样结果的检测报告时，检测报告中应增加与抽样过程有关的附加信息内容：a) 抽样的日期；b) 抽取的物质的编号标识； c) 抽样位置，包括任何简图、草图或照片；d) 所用的抽样计划和抽样程序的说明；e) 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息；f) 与抽样方法或抽样程序有关的标准、规范，以及对这些规范的偏离、增删情况。4.3检测数据的校核4.3.1检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中；4.3.2报告审核人审核报告时，必须对检测报告的数据进行审核，无误后在审核栏内签字确认。4.3.3检测数据经校核有误时，由检测人员进行更改，并在需改动之处划线，以正确的数据写在右上方，在划线处盖上更正人员红色印章或签名。4.3.4凡检测数据经校核有疑问时，必要时重新检测。4.4 检测报告的审核与批准4.4.1检测组组长负责检测报告的审核工作，主要内容包括：a) 检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；b) 仪器设备使用是否匹配；c) 环境条件是否符合要求；d) 所得数据是否合理；e) 检测结论是否正确。审核无误后签字确认。4.4.2授权签字人应在其授权领域范围内批准签署检测报告，不得代签或超出授权签字领域签署报告。4.5 报告的修改4.5.1 当报告发出后，如发现有误而需修改时，应由报告编制人填写报告更改申请表，经技术负责人批准后，重新出具检测报告。4.5.2 若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时，则由委托方提出申请（若更改的报告有见证方或监督方要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），原报告编制人填写报告更改申请表，待查明原因确认事实后，及时通知客户，由检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中。4.5.3 对已发出有误报告进行修改时，应将有误报告全部收回后,方可将修改后的报告发放。4.5.4 当追溯到报告有误是由测量方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新检测。4.5.5 修改后的报告及报告更改申请表和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料员存档备查。4.6检测报告中意见和解释4.6.1检测报告中需要包含意见和解释时，试验室应将意见和解释的依据制定成文件。4.6.2检测报告中意见和解释与检测结果应清楚明显地分别标注出来。4.6.3适用且需要时，技术管理层有关人员负责对检测结果提出意见和解释，通常情况下应采用与客户直接对话的方式传达意见和解释。4.7 检测报告的检查4.7.1 技术负责人负责定期（每半年至少一次）组织检查。质量监督员不定期对检测报告的质量、管理情况进行抽查。4.7.2 主要检查内容包括：a) 报告应涵盖的信息是否齐全；b) 原始记录、委托记录、更改记录是否正确、齐全；c) 原始记录、报告的错误量统计；d)