学校请购、验收、报销、借用制度.doc

学校请购、验收、报销、借用制度 导读：如果对您有帮助！感谢评论与分享学校请购、验收、报销、借用制度导读：本文学校请购、验收、报销、借用制度，仅供参考，如果觉得 很不错，欢迎点评和分享。 学校请购、验收、报销长春市医保报销流程 长春医保报销流程如果对您有帮助！感谢评论与分享学校请购、验收、报销、借用制度导读：本文学校请购、验收、报销、借用制度，仅供参考，如果觉得 很不错，欢迎点评和分享。 学校请购、验收、报销、借用制度学校财产的管理有科学的管理制度，明确的责任，真正做好财产 有人保管，坏了有人报告，毁了有人赔偿，丢了有人查找。一、请购制度 1、各教研组（室）和其它部门，需购大宗设备，应列入年度（学 期）计划范围内，在开学第一周由各组室或其它部门提出申购，并说 明购置原因，由教导处、总务处会同商讨，经校长批准后编造学期计 划购置科目内，待购办时根据轻重缓急，安排先后采购。 2、凡临时性申请购置设备和教学用品以及其他一般商品时，必 需按照业务需要和资金可能的情况下，给予酌情采购。 （1）各教研组申请购置一般教学用品，由总务处会同教研组审 理决定； （2）各教研组申请购置设备，需在一周前填写申购单，经教导 处根据教学需要提出审批意见，交总务主管批准决定后再采购。 （3）请购办公用品由财产保管员根据库存情况和历年使用记录， 填写申购单，交总务主管批准决定后再采购。 （4）以上 13 内容采购，一律由外勤人员统一办理，或指定 人员代购均需由总务主管批准，未办妥申请审批手续或私自采购者一如果对您有帮助！感谢评论与分享律不予报销。 3、一般图书请购，由分管教导主任会同图书资料室根据核定经费，按学生用书和教师用书一般照 4：1 比例审批，交图书管理员负 责采购。4、要发扬勤俭办学的作风，在申购设备物资时应充分利用现有 设备和物资提倡因陋就简，自制教具，减轻购量压力。二、验收报销制度 1、凡购置的教学设备仪器，教学用品以及其它设备和其他办公 维修物品，外勤购回时逐笔送交财产管理员进行核对验收。 2、办理验收核对时，凭发票内容，核对型号、编号、质量和数 量是否逐项符合，如型号、编号不符，质量欠佳，数量不足，均需立 即由经办人员办理退换或补足数量的要求。 3、办理验收核对时，以上逐项符合发票所开内容由财产保管员 签发验收三联单，一联连同发票主管人员，至出纳处办理转帐或现金 结算，一联留存借以登记帐册，一联连同物品交申购部门，同时记入 部门财产帐。 4、教学部门申购仪器和教学设备办理验收核对时应请申购使用 部门会同财产保管员一起办理验收。 5、购入贵重仪器及贵重物品时，除有财产保管员按规定手续进 行验收外，并请总务主管复验，对剧毒药品验收储藏妥善后，也请总 务主管进行复验，以示郑重。 6、财会部门根据申请批准单，发票和验收单三者齐全相符，同如果对您有帮助！感谢评论与分享意办理结算，如果不符合申批内容和数量以及白发票均不能办理结算 手续。三、物品借用制度 1、校与校之间临时教学和工作需要，想要借用仪器、教具以及 原材料等，必须经总务主管同意，分管校长批准，由借人单位出具盖 有公章的借条，详细写明物品名称、规格、数量、归还日期以及经办 人员签字盖章，方算手续齐全，借出单位凭此借条作为借物凭证到期 退还。 2、在不影响单位工作的前提下，本单位职工因临时需要，向本 校借用黄鱼车、泥木工工具、炊具、餐具等需经总务主管批准，并立 借据，详细填明借物名称数量以及回还日期。 3、校与校之间或本单位职工借用耐久物品等，必须保证完整无 损，如有损坏或遗失，则负责修复或赔偿。 4、仪器物资或固定资产各使用管理部门不得任意出借。 5、凡借用仪器或其他任何资产，都必须由财产管理员通知门卫 核对，才可携带出校，否则不予放行。 6、学校仪器及贵重物资和