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文档简介

物资采购入库验收管理制度 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期热点栏目：XX年个人总结 第三条内购物资入库 1材料入库前保管人员必须对照“采购单”对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对确认无误后将到货日期及实收数量填入“请购单” 2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符保管人员应立即对通知采购人员和主管在这种情况下原则上不予接受入库如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况并请采购部门会签 第四条外购物资入库 1材料进厂后保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量并将到货日期及实收数量填入“采购单” 2开箱后如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符应即通知办理进口人员及采购部门处理 3如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象经初步估算损失在XX元以上者保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理此前应尽可能维持原来状态以利公证作业如未超过XX元可按实际数量办理入库并在“采购单”上注明损失程度和数量 4受损物品经公证或代理商确认后保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示再送财务部门及采购部门办理索赔 入库以后保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回但对于以重量或长度计算的材料其超交量在3%以下时可在备注栏注明超交数量经请示采购部门主管同意后予以接收 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时原则上应予以补足但经请购部门主管同意后可采用财务方式解决届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时若保管部门尚未收到“请购单”收料人员应先询 问采购部门确认无误后方可办理入库 第八条验收与退货 1为保证企业产品与服务的高质量须高度重视来料质量标准问题质量管理部门应就材料重要性及特性等适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”呈总经理核准后公布实施作为采购验收依据 2属外观等易识别性质检验的物料验收应于收料后一日内完成 3属化学或物理检验的材料检验部门应于收件后三日内完成 4对于必须试用才能实施检验者由检验部门主管于“材料检验报告表” （表1211）中注明预定完成日期一般不得超过7天 5检验合格的材料检验人员在外包装上贴合格标签交保管人员入库定位 6检验不合格的材料检验人员在外包装上贴不合格标签并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见经主管核示处理办法转采购部门处理并通知请购单位通知保管部门办理退货 7对于检验不合格的材料办理退
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