采购作业程序书.doc

上 海 环 讯 实 业 有 限 公 司文 件 编 号SB0602采 购 作 业 程 序 制 / 修 订 履 历 表 制/修订日期版 次修改次数制 / 修 订 内 容核 准审 核制订者2002年6月1日10新订上海环讯实业有限公司采购作业程序文件编号SB0602版次第1版/第0次页次共2页/第1页 1.目的:对采购过程控制,以确保采购的产品符合规定的要求. 2.范围:本公司产品生产所需的要从外部采购的材料、外构件、协作件等的采 购。 3.职责: 3.1 采购员:3.1.1负责厂内原物料的采购及订购单的发放。3.1.2协力厂商之开发、考核及管理。3.1.3协力厂商交货及联络窗口作业及品质异常处理作业协办。 3.2生管课:采购申请单之提供。 3.3品管课:对厂商所送物料进行质量评定及品质异常处理。 3.4资材课:依据订购单内容点收厂商所送物料的数量。 3.5生技课:3.5.1提供相应的图纸相关资料及技术规范。3.5.2协助采购员寻找候选协力厂商。 4.管理程序: 4.1对分承包方的评估和选择,按供应商管制程序进行。 4.2采购资料:4.2.1采购文件应清楚地说明订购产品的资料。4.2.2采购文件可以是合同、技术质量协议、图纸、规范质量体系标准等。4.2.3采购文件发布前,应对规定要求的正确性和完整性进行审批。 4.3申购及采购作业程序:4.3.1生管课根据资材课提供的库存量信息和订单量决定其采购数量,填制物料采购通知书(SB0602-1),由主管核准。4.3.2采购员依据物料采购通知单转化为正式订购单(SB0602-2)由 主管审核后落实采购。4.3.3采购员在采购时应按采购文件和合格协力厂商名录一览表(SB0601-3) 进行。4.3.4本公司要求分承包方具有百分之百的按时交付能力.由采购员提供必要的策划信息和采购承诺,以使分承包方满足此期望要求。4.3.5采购员适时与协力厂商联络,以掌握准确交期,并对分供方 交付能力进行监控,必要时要其采取纠正措施。交付的情况 记录在订购物料一览表(SB0602-3) 中。4.3.6分承包方的供货记录在协力厂供货业绩表(SB0602-4) 上海环讯实业有限公司采购作业程序文件编号HB0602版次第1版/第0次页次共2页/第2页 中。附加运费的记录必须包括本公司和分承包方两者支付的费用。 4.4 采购产品验证: 4.4.1采购物资需依据检验与试验管制程序进行进货检验。 4.4.2当本公司提出在分承包方货源处对采购产品进行验证,生技课应在采 购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式。 4.4.3当合同规定时,顾客或其代表有权在分承包方场所或本公司场所对分 承包方的产品是否符合规定的要求进行验证。本公司不能把该验证用 作分供方对质量进行有效控制的证据。顾客的验证即不能免除本公司 提供可接受产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。 5.品质记录: 5.1 SB0602-1 物料采购通知单 5.2 SB0602-2 订购单 5.3 SB0602-3 订购物料一览表 5.4 SB0602-4 协力厂供货业绩表 6.相关文件 6.1 SB0601 供应商管制程序 6.2 QB1001 检验和试验管制程序上海环讯实业有限公司SB0602-1 物料采购通知单 NO:* 申请部门: 年 月 日NO代码品名/品号规格及加工别适用产品现有库存申请采购量最迟交期备注12345678910 审核: 生管: 仓库: 制表: 上海环讯实业有限公司 SB0602-2SHANGHAI SKYROCK INDUSTRY CO., LTD上海市青浦县赵屯镇兴利路152号TEL: 86-21-59215972-75 FAX: 86-21-59215442订 购 单PURCHASE ORDER订单编号: 日期:公司名称:公司地址:电 话: 传真:联 系 人:产品代码产品名称规格数量单价总价备注总计金额:交货日期:交货地点:包装要求:付款方式:注意事项:厂商签章: 核准: 主管核定: 采购人: SB0602 3订 购 物 料 一 览 表订单号品名及品号供应商订 购已进数量尚 欠备 注数量交期数量交期 协力厂供货业绩表SB