ROHS产品管理作业办法.ppt

FoxconnTechnologyGroup,SMTTechnologyDevelopmentCommittee,SMTTechnologyCenterSMT技術中心,ROHS產品管理作業辦法,目錄,產品環保體系概況體系特點體系架構體系要素講解導入設計開發供應商管理制程管理異常處理,體系特點(一),過程導向建立在符合過程導向的品質管理系統上,不設計不采購不流入不制造不流出,體系特點(二),風險管理,風險源流,1.合約審查及處理機制2.供應商源流管理機制3.資訊系統4.知識網站5.教育訓練機制6.內交SLA/額外成本轉嫁,CustomerA,CustomerD,稽核監督機制,客戶新產品規格管理,製程及出貨管控機制,進貨檢測機制,MCD;風險轉嫁合約,體系架構,法律法规和客户要求导入,法律法規及客戶要求收集1.收集渠道范圍2.收集人及需傳達部門渠道3.收集更新時機頻率4.清单符合性評估及文件轉換1.符合性評估時機頻率2.責任部門責任人3.不符合處理方式4.文件转化5.內部訊息傳達外部沟通供應商/客戶/政府機構,合约管理,产品环保合约成为购买合约的一部分根据售卖地法律法规和客户要求评定合约风险风险转嫁合约保存,教育培训,新进人员与在职训练人员分级訓練与评鉴考核如管理人员和讲师资格鉴定/作业员测试检验人员上岗证制度教育宣导形式课堂训练/早晚会宣导/海报壁报卡片等,设计开发,設計開發策划1.法律法規及客戶要求收集及評審2.产品中有害物質辨識1)辨識范圍原材料物料副資材制程2)辨識方法提示表3)風險評估4)限制使用物質提出(提報客戶)設計開發輸入1.功能和性能要求；2.法律法規及客戶要求3.适用时，以前类似设计提供的信息；4.设计和开发所必需的其他要求。,設計開發輸出1.产品规格书或蓝图(必须标明禁用物质或限制使用物质的规格)2.限制使用物質的管控要求1)回收设计2)检查方法3)测试方法4)減少和消除有害成分的管理計劃和目標3.物料選擇1)MCD系統收集信息2)新增供應商的評估確認設計開發評審樣品承認1.EPWMCD檢測報告等資料收集確認2.樣品承認記錄设计开发确认,设计开发(續),变更管理,变更申请及通报事项确定系统/原料/部件/制程/测量/人员变更申请及通报的流程变更资料提交变更后的产品符合性验证变更确认,采购/供应商管理,供应商选择评估资料收集风险评估讯息传达产品环保规格(文件+定单)供應商之源頭供應商管理供应商管理辅导培训(体系构筑/规格/检测计划/抽样测试方法)稽核评鉴,制程管理,物料/设备治具/副资材(含流程性的运输承载工具)管控方法1.风险辨识評估(識別并記錄污染可能性流程)2.防止制程污染、混入動作3.作业规范制定确认生產管制1.產品資訊和現場文件確認2.設備/物料切換管制記錄3.LOT管制/記錄制程影響驗証1.樣品評估2.量產管制,制程管理,物流/倉庫管理1.產品防護2.運輸和存放區分(RoHS/非RoHS/不合格品/合格品)出貨&市場段管理1.產品履歷出貨明細資料匯總記錄2.出貨報告測試數據確認異常處理改善與預防,标示及追溯,设备治具状态标示如电烙铁是否是用于无铅制程的来料/副资材/在制品/半成品/成品标示记录1.制程条件(线别/人员/设备状态/作业规范)2.来料定義及記錄方法3.試產量產等的記錄4.異常記錄5.記錄匯總分析,产品检验及检验设备管控,来料/制程/成品物料风险评估及检验计划制定产品测试项目/方法确认制样仪器校准样品分析分析结果计算判定测试报告样品未达标处理,進料檢驗內外交物料管控流程標示識別供應商提供資料核對檢測部位檢測計划確認測試異常處理流程(應依料件不同及內外交分別制定),异常处理,进料段/制程段/出货及市场段基本原则1.異常發現應急處置(异常批次标示隔离)2.报告3.收集异常部位/物料和异常原因的信息4.清查/追溯/标示/隔离及招回5.會議檢討6.改善跟進制定应急计划1.物料異常引起斷料之應急預案2.設備副資材異常之應急預案3.出貨異常召回之應急預案,进料异常处理流程,制程异常处理流程,出货及市场段异常处理流程,不合格品管理,不合格品分類定義不合格品標示不合格品判定1.批次數量2.測試3.部位不合格品運輸和儲存不合格品處置1.退貨處理流程2.重工申請過程管理測試判定費用轉嫁3.報廢申請處理責任確定危廢處理費用轉嫁4.挑揀使用5.暫允/特採,信息交流與溝通,內部稽核&管理評審,在稽核和管理評審時應增加產品環保方面的內容審核員資格要求管理評審輸入1.法規和客戶要求的內部審核記錄和合規性評價結果2.客戶在RoHS方面的抱怨和表揚3.供應鏈方面在限用物質管控的績效4.目標達成情況5.糾正預防狀況6.前次評審后的改進動作7.環境和要求的客觀變化輸出1.客戶要求和體系的符合性2.改進建議,風險分析與轉嫁,財務風險分析高風險物料分析高風險供應商分析高風險合約分析,不符合糾正預防1.評估不符合事項(包括客戶抱怨)2.決定不符合事項的原因3.評估采取(糾正)措施的需要4.決定實施必要的(糾正)措施5.記錄采取(糾正)措施的結果6.評估采取的糾正措施7.提報所有糾正措施的狀態供管理階層審查