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2012年度1月经济运行评价分析,2012年2月5日,汇报单位：动力分厂,（服装事业部）,一、主要指标完成情况分析二、主要生产单位用能分析三、分项目成本情况分析四、重点工作完成落实情况五、存在的问题和不足六、下一步重点工作,主要内容,第一部分主要指标完成情况分析,1.1预算指标完成情况总体指标,1.2-1总成本对比表（与同期比）,1.2-2预算指标完成情况总成本同比（1）,单位：万元,说明：本期实际同去年同期相比成本增加56.89万元，主要是因外购电同比增加65.6万元；职工工资同比减少8.06万元，两项相抵后共增加57万元。,1.3-1总成本对比表（与预算比）,1.3-2预算指标完成情况同预算比,单位：万元,虽然本期实际耗煤量与去年同期相比减少750吨，但是与预算相比增加1292.16吨，金额是79.57万元，这是超预算的主要原因。,1.4预算指标完成情况利润,单位：万元,第二部分主要用能单位生产用能情况分析,（2-1）动力成本生产单位用水量分析,单位：吨,（2-2）动力成本生产单位用电量分析,单位：度,（2-3）动力成本生产单位用汽量分析,第三部分分项目成本分析,（3-1）动力成本-总厂成本分项目同期比分析,单位：万元,（3-2）动力成本-总厂成本分项目预算比分析,单位：万元,（3-3）动力成本-留营成本分项目同期比分析,（3-4）动力成本-留营成本分项目预期比分析,（3-5）动力成本单位成本分析,（3-6）动力成本单位成本分析,（3-7）动力成本-总厂供能单价分析,（3-8）动力成本留营供能单价分析,动力成本单位成本分析,文字表述：分析单价超或降低原因1月份因处于供暖期，用能量较大，故总厂蒸汽成本降低至159.59元/吨，产生利润16.58万元.软水产生利润1.45万元，变电利润7.51万元，硬水单位成本3.82元/吨,亏损1.55万元。留营汽单位成本达到244.30元/吨，与计划价170元/吨相比，每吨汽亏损74.30元，仅蒸汽就亏损4.03万元。本月水资费、排放费、废气排污费都未入成本，外购电预估部份入账，所以留营电、硬水有点利润，产生利润6.29万元。,（3-9）动力成本总厂能源回收情况分析,（3-10）动力成本总厂供能效率分析,（3-11）动力成本自耗分析,（3-12）动力成本自耗分析,第四部分重点工作完成情况,（4-1）重点工作落实情况：,重点工作一：为了有效治理供暖期间个别用户私排乱放及恶意泄水现象，从而降低补水量和运行成本，借鉴其它单位经验，做好供暖前对职工用户正确使用热能设备的宣传工作，并在供暖系统中添放臭味剂。加大对恶意泄水和私自安装热交换器的检查力度，把供热站的单位供暖面积耗电和日补水量列入考核与工资挂钩。我们本月组织相关人员共检查5次，查处私排乱放行为9起，有效地保证了供暖运行系统的稳定。,（4-2）重点工作落实情况：,重点工作二：,修订公司能源管理考核办法并成立公司能源管理检查小组，制定万元产值能耗作为生产分厂的考核指标，并列入月考核。能源检查小组每月不定期对全公司各用能单位的跑、冒、滴、漏、长明灯、下班无人非正常用能等现象进行不少于四次的检查，严格执行公司中央空调管理实施办法，每周现场会将检查结果予以公布，并对违反单位依据能源管理考核办法的规定进行相应的警告和处罚，唤醒公司全员节能降耗意识。目前公司已正式行文下发。,（4-3）重点工作落实情况：,重点工作三、现总厂生产用蒸汽在4.5吨左右，而10吨锅炉负荷不足50%，远达不到锅炉85%的最佳经济运行负荷，效率很低，小批量生产更为突出。从长远考虑建议公司再新安装一台6吨快装炉，可最大限度的节能降耗，降低生产成本，提高经济效益。目前安装6吨炉的可行性报告已上报公司领导，等待公司审批。,第五部分存在的主要问题,（5-1）存在的主要问题,问题一：为了降低耗煤成本，我们抓住供暖期耗量较大的有利时机，根据天气状况，适时调整锅炉负荷，耗煤同比减少750吨，降低燃煤成本41.25万元。但由于今年耗煤价格按实际价核算，使煤的成本同比又升高27.15万元。即使这样，与12年预算进度指标相比，总厂燃煤仍超耗1286.53吨，留营超耗9.63吨，耗煤超预算79.57万元。动力总成本完成预算指标的难度相当大。,（5-2）存在的主要问题,问题二：因地下供水管路已运行30多年，管路老化情况非常严重，且深埋地下渗漏不易发现，再加上2#、4#深井泵使用的是供水公司的新式计量仪表，今年1月硬水度电上水仅1.60，同比降低0.58，水损率42.79%，同比升高34.78%，硬水亏损1.55万元。希望相关人员制定应急方案，进行重点攻关，拿出解决办法。,第六部分下一步重点工作,六、下一步的重点工作,（一）.在保障供暖安全运行的前提下，按计划完成五分厂搬迁供汽管路安装任务。（二）.按进度要求完成4#、5#锅炉炉膛清理