涉税通企业版使用简明指南

涉税通企业版使用简明指南涉税通企业版2009的报表填报提示和审核功能比2010版全面，2010版将2009版的“单元格详细参考信息”和“数据检测”功能关闭，改成了付费使用项目。涉税通2009和2010版在报表填列和申报导出等功能上是一样的，纳税人也可继续使用2009版。注意：如纳税人选择使用2009版，首先要在断开互联网的情况下安装，打开程序后，在“纳税人管理”界面，将“工具”菜单下的“系统选项”打开，关闭“启用自动更新”功能。否则2009版软件自动更新升级后，和2010版一样，会关闭部分服务项目。如纳税人在从不连接互联网的电脑上使用2009版，则不存在上述问题。1.安装涉税通企业版软件后打开，初始用户名admin，密码无，登陆后进入“纳税人管理”界面。为保护纳税人数据安全，可以通过“用户管理”修改系统管理员密码并新建不同权限的用户（此项非必要）。“工具”菜单下“系统选项”界面有“启用自动更新”选项，此项可去掉勾选，以避免重复出现自动更新提示以及软件自动升级。单击“新建纳税人”或双击“单位纳税人”均可开启“新建单位人纳税人”界面，根据企业实际情况正确填写相应信息。其中纳税人识别号、纳税人名称、登记注册类型、生产经营地址、联系电话、所属行业国标代码为必填项；工商注册日期、证照名称、核算方式、单位性质、适用会计制度等系统自动带出内容的项目，请注意与企业实际情况核对，如有不符，要修改为企业实际信息。纳税人可建立多个，进行不同纳税人的数据填写和申报。2.建立纳税人后点击纳税人名称，显示“纳税申报信息列表”，在报表名称上点击鼠标右键可新建相应报表。3.新建企业所得税年度纳税申报表首先进入“申报报表属性”界面，请仔细查看并正确点选每个项目。所有查账征收企业均须随年报同时报送电子版“企业年度会计报表（只需资产负债表+利润表，现金流量表暂不要求报送）”；所有存在关联关系的查账征收居民企业和非核定征收非居民企业均须报送“年度关联业务往来报告表”（无关联关系则不需填报），此表业务由国际税务处管理，咨询电话5166135，5166273。4.确认申报报表属性后，即进入报表填录界面。在此界面可完成企业所得税年度纳税申报表、关联业务往来报告表、财务报表的录入（白格可录，灰格不可）。5.纳税人须特别注意辅助信息栏的“检测结果”，如出现错误提示，务必修改申报表至无错误无疑点（如企业确实符合“小型微利企业”条件，对小型微利企业的报错可忽略），再进行申报数据导出。导出时，确实不存在关联关系的企业，在遇到“是否不报送关联业务往来报告表”提示时确认不报送。6.申报表录入过程中要注意及时保存。全部报表录入完成并检查正确后，点“申报”导出zip申报文件(年度申报表、财务报表、关联业务往来报告表数据都在同一个申报文件中)到主管税务机关申报（默认导出路径在“我的文档”，纳税人也可选择其他路径保存）。申报时，纳税人首先要将在涉税通软件“纳税人基本信息”界面选择录入的“适用会计制度”类型主动告知税务机关申报大厅前台受理人员，财务报表数据才能正确采集。7.导出的申报数据在税务机关正确申报后，可在涉税通申报表填录界面点“确认”对申报结果进行确认；申报数据如有误，可按下列提示在涉税通软件中修改，然后重新保存导出申报文件，再次进行申报。注：纳税人去税务机关申报时，除携带系统导出的zip申报文件（不需解压）外，还需将C:Program FilesTonsinsoft路径下的Mtdeclare文件夹（如程序安装在别的路径，则到该路径下找Mtdeclare文件夹）整个拷贝至U盘，以便税务管理员审核。如申报出现少量错误，可直接在任何一台安装了涉税通企业版软件的电脑上点击U盘Mtdeclare文件夹中的Mtdeclare.exe图标，进入程序修改数据后重新导出申报文件。要在不同电脑上查阅同一企业的填报数据，方法同上。咨询电话新站局瞿强2168552瑶海局郭立业2168570庐阳局魏金萍2847062包河局童光