预应力混凝土轨枕产品生产许可证换(发)证实施细则.doc

预应力混凝土轨枕产品生产许可证换(发)证实施细则 全国工业产品生产许可证办公室二二年三月 预应力混凝土轨枕产品生产许可证换（发）证实施细则 1 总则 1.1为了做好预应力混凝土轨枕产品生产许可证换（发）证工作，根据国务院授权国家质量监督检验检疫总局管理工业产品生产许可证工作的职能和国务院国发198454号工业产品生产许可证试行条例等有关规定，特制定本实施细则。 1.2 凡在中华人民共和国境内生产并销售预应力混凝土轨枕产品的所有企业和事业单位（以下简称企业），不论其性质和隶属关系如何，都必须取得生产许可证才具有生产该产品的资格。任何企业不得生产和销售无生产许可证的预应力混凝土轨枕产品。 1.3 本细则适用于预应力混凝土轨枕。1.4 当产品标准、技术条件、部批图纸等修订时，本细则附件1、附件2应执行新版本相应的规定，并报全国工业产品生产许可证办公室（以下简称全国许可证办公室）备案。 2 管理机构和检验单位 2.1 国家质量监督检验检疫总局负责预应力混凝土轨枕产品生产许可证的颁发和监督管理工作。全国许可证办公室负责预应力混凝土轨枕产品生产许可证的颁发和监督管理的日常工作。 2.2全国工业产品生产许可证办公室铁路专用产品生产许可证审查部（以下简称审查部），设在铁道部产品质量监督检验中心（以下简称铁道部质检中心），在国家质量监督检验检疫总局和铁道部的领导下，受全国许可证办公室的委托，负责预应力混凝土轨枕产品生产许可证换（发）证实施细则的制修订工作及其他有关发证事宜。 全国工业产品生产许可证办公室铁路专用产品生产许可证审查部 地 址：北京市西直门外大柳树路2号 邮政编码：100081 电 话：路电49324 49344 93040 市电 51849324 51849344 51893040 联 系 人：黄银霞2.3 各省（自治区、直辖市）质量技术监督局以下简称省（区、市）质量技术监督局负责受理预应力混凝土轨枕生产企业的生产许可证申请和监督查处工作。 2.4铁道行业各铁路局、总公司等主管部门负责协助审查部和省（区、市）质量技术监督局做好企业申报审查工作。2.5 预应力混凝土轨枕生产许可证的检验工作由以下单位负责： 铁道部产品质量监督检验中心地 址：北京市西直门外大柳树路2号邮政编码：100081电 话：51849324 51849344传 真：51849324联 系 人：黄银霞铁道部产品质量监督检验中心铁道建筑检验站地 址：北京市西直门外大柳树路2号邮政编码：100081电 话：51849305传 真：51849305联 系 人：孙璐铁道部产品质量监督检验中心桥梁与地基基础检验站地 址：武汉市建设大道103号邮政编码：430034电 话 真：027-833360005联 系 人：郝晋衡3 企业取得生产许可证必须具备以下基本条件： 3.1企业必须持有工商行政管理部门核发的营业执照。执照的经营范围必须覆盖企业申请的预应力混凝土轨枕的生产； 3.2 企业生产的预应力混凝土轨枕的质量必须符合现行国家标准或铁道行业标准规定的要求； 3.3 企业必须具有按规定程序批准的正确、完整的图纸或技术文件； 3.4企业必须具备保证预应力混凝土轨枕质量的生产设备、工艺装备和计量检验与测试手段, 其中必备的生产设备为自动张拉及放张设备、微机控制的搅拌站（楼）及养护自动控制系统； 3.5 企业必须有一支足以保证产品质量和进行正常生产的专业技术人员、熟练技术工人及计量、检验人员，并能严格按照图纸、生产工艺和技术标准进行生产、试验和检测； 3.6 企业建立并且能够保持持续有效的质量体系； 3.7 企业必须满足法律法规规定的其他要求； 3.8 企业在原证有效期内必须维持批量正常生产。 4 申请的受理 4.1企业需提交的申请材料全国工业产品生产许可证申请书一式五份，申请书附件主要包括以下内容：企业营业执照（复印件）、投产鉴定证书（复印件）或型式试验报告、换证企业原许可证证书、有关质量管理和技术管理方面的制度目录、企业要求保密回避的报告。 4.2 申请和受理程序 4.2.1企业应到其所在的省（区、市）质量技术监督局领取全国工业产品生产许可证申请书，并按规定要求填写。申请书中“产品名称”一栏填写申证单元，“规格型号”一栏填写产品规格。 4.2.2 企业应将申请材料报送所在省（区、市）质量技术监督局。有效期满的获证企业，须在有效期满6个月前，重新按规定程序进行换证（换证申请书仍采用“全国工业产品生产许可证申请书”）。否则认为自动放弃，不予换证。 4.2.3 省（区、市）质量技术监督局对上报的申请材料进行审查，对不符合要求的申请立即退回企业重新填写。因退回申请材料而贻误申报生产许可证的责任由企业自负。省（区、市）质量技术监督局在符合要求的申请书上签署意见，留存一份申请书备案, 其余申请材料寄(送)审查部。4.2.4 审查部收到省（区、市）质量技术监督局寄（送）的企业申请材料后，报铁道部科技司审查后，制定发证工作计划。4.2.5 审查部应及时对有关企业组织宣贯实施细则，申证企业应按本实施细则的要求对本企业的生产条件进行自查和整改，完善生产条件，提高企业素质。 4.2.6无论其性质和隶属关系如何，凡企业具有独立的营业执照，均可单独申请生产许可证。 4.2.7 经济联合体有关企业的申请。对于依法独立承担法律责任的集团公司的子公司或生产厂，应单独申请生产许可证，其产品应标注各自的生产许可证编号。对于不能依法独立承担法律的集团公司中的分公司或生产厂、点，可以由集团公司分别和每一个分公司（生产厂、点）一起申请生产许可证，其产品应标注上述单位各自的生产许可证编号；也可以由集团公司统一申请生产许可证，但是其所有的生产厂、点必须在申请书上注明，都必须接受审查并全部达到合格要求方可取证，其产品可以标注集团公司的生产许可证编号。 5 企业生产条件审查 5.1 由审查部组织审查组，审查组的组成应符合下述原则： 5.1.1 审查组成员必须严格遵守发放生产许可证工作人员守则。所有审查组成员的身份应具有公正性，与企业有利益关系者应予回避。 5.1.2 审查组应由具有相关专业能力的生产许可证审查员、专家组成，并请企业所在省(区、市)质量技术监督局的代表参加； 5.1.3 审查组实行组长负责制；5.1.4 审查组成员一般为2-4人； 5.2 文件审查 5.2.1 由审查组长或其指定的审查员对企业质量文件进行审查，记录审查结果，并将文件审查结论通知企业； 5.2.2 对文件审查中发现的问题，要求企业在审查组规定的时间内进行整改。5.3 现场审查5.3.1由审查部确定现场审查日程安排，制定审查计划，并提前通知企业所在省(区、市)质量技术监督局及企业。 5.3.2 现场实际审查时间一般为1-3天。 5.3.3 审查组的现场审查活动应覆盖企业生产条件中有关申证产品的全部要求，按 预应力混凝土轨枕生产许可证企业生产条件考核办法进行审查，并做好记录。审查组组长应确保审查活动符合审查计划要求。 5.3.4 审查组在现场审查结束前向申证企业宣布审查结果。对现场审查合格企业中所存在的问题，审查组应提出整改意见，企业应在规定时间内向审查部提交整改报告。 5.3.5 企业自接到审查不合格通知之日起，进行为期不超过半年时间的整改，整改完成后报请审查部复审。复审仍不合格者，自接到不合格通知之日起一年内取消申请取证资格。6产品抽样与检验 6.1 审查组在现场审查同时，根据预应力混凝土轨枕(型) 产品生产许可证换（发）证检验规则（见附件2）抽样，并填写抽样单一式三份。样品的可靠性由审查组负责。6.2 企业应在规定时间内将样品寄送检验单位。 6.3 检验单位在收到企业送交的抽样产品后，应确保产品检验活动符合预应力混凝土轨枕(型)产品生产许可证换（发）证检验规则（见附件2）的要求，按时完成检验任务，并提交产品质量检验报告一式三份（审查部、检验单位和企业各一份）。检验单位应对检验报告数据的真实性负责。6.4 经产品检验不合格的企业自接到产品检验不合格通知起，经过为期不超过半年时间的整改后，由企业向审查部提出申请，重新抽样复检。 7 审定与发证7.1 证书填写方式：证书应明确产品名称、申证单元及其产品规格。7.2 审查部对申证企业的申请书、营业执照、生产条件审查报告和产品检验报告等申证材料进行汇总和审核。 7.3 审查部将符合发证条件的企业名单并申请书(一式两份)、营业执照(复印件一份)、企业生产条件审查报告(原件一份)、产品检验报告(原件一份)、抽样单(原件一份)报全许办。 7.4 国家质量监督检验检疫总局审定获证企业名单，并审批发证和公告。 7.5企业更改注册名称时，应按规定及时更换生产许可证证书。更换证书时要求企业在三个月内将更名申请报告、新旧营业执照复印件、工商行政管理局出具的更名证明原件以及原发生产许可证证书，报省（区、市）质量技术监督局，由省（区、市）质量技术监督局出具意见并登记备案，报全许办审批更换证书。7.6 企业生产条件发生重大变更，应实施必要的企业生产条件审查或产品检验。 8 生产许可证的监督管理 8.1预应力混凝土轨枕生产许可证有效期五年，自证书批准之日算起。全国许可证办公室组织省市质量技术监督部门在证书有效期内对获证企业实施监督检查和无证查处。 8.2 获得预应力混凝土轨枕生产许可证的企业，必须在该产品包装或说明书上标明生产许可证标记和编号。预应力混凝土轨枕生产许可证标记、编号为： XK17-161 0000其中，XK表示生产许可证标记，17表示行业编号，161表示产品编号，0000表示证书编号。 8.3 凡发现下列情况之一者，国家质量监督检验检疫总局吊销并收回其生产许可证。被吊销生产许可证的企业，自吊销之日起一年内不得提出取证申请，省（区、市）质量技术监督局不得受理其取证申请： 8.3.1 降低产品质量，在国家、省级产品质量监督抽查中连续两次不合格者； 8.3.2 经复查不符合本实施细则规定条件的； 8.3.3 将生产许可证标记、编号转让给其他企业使用者； 8.3.4 申请取证时隐藏生产场地，获证后转移或增设生产场地未经审查批准而擅自投产。8.4 参加生产许可证工作的各级人员必须遵守 发放生产许可证工作人员守则中关于工作纪律的规定，违者要按规定严肃处理。 9 申诉企业对生产许可证企业生产条件审查及产品检验结果有异议时，可向全国工业产品生产许可证办公室提出复审。对证书的发放与注销决定有异议时，可向国家质量监督检验检疫总局提出复议申请或提请行政诉讼。 10 收费办法 10.1 根据工业产品生产许可证试行条例第十一条、工业产品生产许可证管理办法第二十二条规定企业申请生产许可证应向有关部门缴纳费用。 10.2 根据原国家物价局、财政部（1992）价费字127号文工业产品生产许可证收费管理暂行规定，生产许可证收费包括审查费（含证书费、差旅费和资料费）、产品检验费和公告费。 10.3 审查费：根据国家计委、财政部计价格19991707号文国家计委、财政部关于第二批降低收费标准的通知的规定，生产许可证审查费每个企业2200元，同一次审查时每增加一个申证单元加收审查费440元。 10.4 公告费：每个申证单元400元。 10.5 产品检验费：详见附件3,由企业按国家收费标准向检验单位交付。10.6 国务院物价管理部门出台新的收费办法或调整收费标准，自物价管理部门的文件下发之日起，按新规定执行。 11 附则 11.1 本实施细则由全国工业产品生产许可证办公室负责解释。 11.2 本实施细则自发布之日起实施，原实施细则即行作废。 附件1 预应力混凝土轨枕产品生产许可证企业生产条件考核办法 附件2 预应力混凝土轨枕（型）产品生产许可证换(发)证检验规则 附件3 预应力混凝土轨枕（型）产品生产许可证检验收费标准附件1 预应力混凝土轨枕产品生产许可证企业生产条件考核办法申请企业名称：申请产品型号：审核日期：审查组意见：1 评定：最终评定要求 实际考核结果a.“无此项”允许O项存在 “无此项”共 项存在b.关键项共5项，允许“不符合项”O项存在 关键项中有“不符合项”共 项存在c.关键项共5项，允许“有缺陷项”3项存在 关键项中有“有缺陷项”共 项存在d.其它项共37项，允许“不符合项”4项存在 其它项中有“不符合项”共 项存在2结论： 通过 不通过 审查组人员及工作单位：审查组织单位负责人： 审查组织单位（盖章）预应力混凝土轨枕生产许可证企业质量体系考核表序号项目要求考核内容评定备注符合有缺陷不符合无此项一技术文件.1投产批件企业应具备下列文件铁道部科教司或计划司批文企业主管部门审查批准的投产批件工商部门批件查企业是否具有所要求的文件2产品图纸企业应具有相关产品有效版本的产品图纸。查企业产品图和施工图是否具统一性，完整性，正确性，有效性。3产品标准企业应有下列标准的有效版本或相关产品标准的有效版本(1) TB/T 1878-87 预应力混凝土枕疲劳试验方法(2) TB/T 1879-87 预应力混凝土枕静载抗裂试验方法(3) TB/T 2190-91 型预应力混凝土枕技术条件铁科技函199391号“关于TB/T2190-91型预应力混凝土枕技术条件标准调整部分条文的通知”查企业是否具有所要求标准的有效版本4原材料标准及检验方法企业应有下列标准文件的有效版本1） GB175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥2） GB17671-1999 水泥胶砂强度检验方法3） GB1345-91 水泥细度检验方法-80mm筛析法4） GB1346-2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法5） GB2419-1994 水泥胶砂流动度测定方法6） GB14684-2001 建筑用砂（优等品）7） GB14685-2001 建筑用卵石、碎石（优等碎石）8） GB8075-87 混凝土外加剂的分类、命名与定义9） GB8076-1997 混凝土外加剂10） GB8077-2000 混凝土外加剂匀质性试验方法11） GBJ119-88 混凝土外加剂应用技术规范12） JGJ63-89 混凝土拌合用水标准13） GB/T5223-1995 预应力混凝土用钢丝查企业是否具备所列标准及其引用标准的有效版本4原材料标准及检验方法14） GB/T5224-1995 预应力混凝土用钢铰线15） GB/T701-1997 低碳钢热轧圆盘条16） GB/T343-94 一般用途低碳钢丝17） GB228-87 金属拉伸试验方法18） GB238-84 金属线材反复弯曲试验方法19） CECS 53：93 砼碱含量限值标准TB/T 2922-1998 铁路砼用骨料碱活性试验方法查企业是否具备所列标准及其引用标准的有效版本5混凝土性能试验方法及混凝土强度验收标准企业必备下列标准文件有效版本a. GBJ80-85 普通混凝土拌合物性能试验方法b. TB/T 2181-90 混凝土拌合物稠度试验方法跳桌增实法c. GBJ81-85 普通混凝土力学性能试验方法d. GBJ82-85 普通混凝土长期性能与耐久性能试验方法e. TB10425-94 铁路混凝土强度检验评定标准查企业是否具备所列标准及其引用标准的有效版本6企业的产品标准企业产品标准项目不少于铁道行业标准，技术要求不低于铁道行业标准企业标准应切实可行应有规定的审批程序查企业产品标准是否符合行业标准要求，是否具备编、审、批、改程序，是否具有可操作性。7生产工艺文件1.企业应备下列工艺文件有效版本a. TB10210-2001铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范b. 企业生产工艺细则2.企业生产工艺细则应满足下列要求a. 内容全面、完整、覆盖混凝土枕生产全过程。b. 技术正确，并符合标准化要求。c. 可操作性强。d. 审批程序完备，有明确的实施开始日期。e. 确定有自检要求工序的质量纪录格式1.查工艺文件是否为有效版本；2.查企业生产工艺细则完整、正确、可操作性及审批程序8产品检验或验收文件应具有：a. 原材料检验制度b. 生产工艺专检制度c. 成品检验制度查是否规定了例行试验与型式试验的项目、技术要求、试验方法、使用仪器、检验周期、抽样方案、检验记录表格等9文件的相容性确保生产过程、检验及试验程序和有关文件的相容性；检查产品图，施工图技术要求的相容性各技术文件对某一技术参数描述的一致性二生产工装及设备10装备配置应具备下列装备1 混凝土搅拌站2 轨枕模型3 张拉及放张设备4 混凝土灌造成型设备5 模型移位装置6 混凝土养护控制装置7 脱模设备8成品库吊装设备 查车间生产装备配置情况及其精度： a.混凝土配料采用电子秤自动称量并实现自动配料，配料精度为：水泥、水、减水剂1%，骨料2%。 b. 采用自动张拉及放张设备，张拉力精度不得低于1级。 c.养护温控误差小于2。 d.生产设备的计量设备有合理校验周期，使用中的计量设备在检定有效期内。11装备性能保证装备经常处于良好的使用状态1 采购设备或加工非标装备应有明确要求：型号、等级、图纸及加工要求，检验规程2 装备必经验收，精度必符合设计要求并取得合格证3 装备必按使用说明或操作规程运转4 应有定期的，经常性的装备保养、检修计划5 应常备易损零部件的备用件6应备有维修装备用的设备及工具 1.强调轨枕钢模型的校验，张拉杆的探伤、搅拌机、料斗、混凝土料车、脱模机、振动台的保养 2.锅炉、吊车的强检与运行记录12装备档案重要装备应设档案装备档案应包括下列内容：a. 验收合格证书，验收检验记录b. 使用说明书，操作规程c. 装备设计图及装备修改记录d. 设备大修记录三检验、测量和试验设备13试验检验设备配备 配备应齐全，满足全部检验工作的要求。1 试验室应配备如下试验设备 2000kN压力试验机 1级精度 100kN或50kN万能试验机 1级精度 钢筋反复弯曲试验机 烘箱 精度为1 水泥物理检验全套设备 混凝土试模（必备151515cm试模） 试验室用振动台 台秤 跳桌增实仪 砂、石成套筛试验用强制式搅拌机2 产品检验设备及量器具 轨枕静载试验机：精度1%恒载波动0.5%； 轨枕专用检具 3m盒尺及钢板尺、卡尺14设备周期校准 确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备按规定的周期或使用前进行校准和调整。抽查检验、测量和试验设备台帐中在用的5种设备或器具的检验周期表，检定证书是否在检定有效期内。15设备校验过程规定校准检验、测量和试验设备的过程，其内容包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法、验收准则，以及发现问题时应采取的措施检查企业是否有量值传递授权，是否有量值传递管理办法，校准记录是否符合规定要求16设备校验标志 检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录；抽查5种检验、测量和试验设备是否有校准状态的标志，其标志是否与有关台帐记录一致17设备偏离校准状态时的有效性评定发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，并形成文件若存在，抽查3份评定记录18设备环境条件确保校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件；检查各试验室环境条件是否满足规定要求19设备操作防止检验、测量和试验设备（包括试验硬件和软件）因调整不当而使其校准失效。抽查3台检验、测量设备，是否有操作规程并由专人负责使用保管四过程控制序号2025抽近2年生产中一个月的自检记录是否符合规定要求。20混凝土搅拌保证混凝土严格按设计配合比配料，并保证混凝土的匀质性1 每班均有试验室下达的配合比通知单2 投料计量误差在规定范围内3 搅拌时间控制4 混凝土稠度控制5 每班搅拌机及料罐的清洗6 不合格混凝土的处理及控制21钢筋及张拉保证钢筋张拉值到位并保证张拉力均匀1 钢筋下料长度的控制及校验2 钢筋位置控制3 张拉程序及张拉值控制与记录4 张拉力均匀性的控制5 构造箍筋与螺旋箍筋的安放22混凝土灌注成型确保轨枕尺寸与密实度1 混凝土下料量的控制2 振动时间及加压振动时间控制3 清边及档浆板提取23蒸汽养护确保轨枕混凝土执行合理的湿热养护制度，在放张前混凝土有足够的强度1 执行合理的养护制度，每坑有养护记录2 每个养护坑有出池强度试件，混凝土出池强度满足规定要求。3 出池后轨枕的保温、保湿措施24脱模确保钢筋放张均匀、轨枕脱模顺畅、清模干净1 钢筋应力放松应均匀2 轨枕脱模顺畅，不掉肩3 保证成孔器完好，安放正确4 检查模型尺寸与铭牌，不合格模型应及时修理5 清模干净，脱模剂喷涂应均匀25成品堆放及标识有正确的码垛与标识方法1 检查成品库是否有轨枕型号、待检品、合格品、不合格品标识。2 轨枕必有厂标、型号、年份的永久性标识3 轨枕应标印模节号、生产日期、班次4 轨枕应按标识码放5 成品登记制度：日期、产量、发出量、发往地、库存量五检验和试验26 原材料检验和试验 1.企业应确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工且有提供的合格证据。 2.如因生产急需来不及验证而放行时，应对该产品作出明确标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。 1.抽查近2年生产中每种原材料不少于10份（减水剂为4份）报告单，是否有漏检现象(1)每种原材料合格分承包商评审记录(2)每批原材料的质量保证书(3)各种原材料是否进行了型式试验(4) 各种原材料是否按制度逐批检验a. 水泥每批必检：胶砂强度，凝结时间、安定性b. 砂石：选料场时全检，每日必检含水量，每批必检含泥、筛分c. 钢筋：每批必检极限强度、延伸率、反复弯曲次数、定期检验屈服强度、应力松驰d. 减水剂：每批必检减水率、凝结时间差、抗压强度比，定点时增检硫酸纳含量、氯离子含量 (5)查企业近2年原材料检验是否有紧急放行情况，若有则检查执行情况27过程检验和试验按工艺专检规定检验产品抽查近2年中1个月的工艺专检记录是否存在不按规定检查现象28最终检验和试验 1.成品检验和试验应要求所有原材料检验和工艺专检均已完成，且结果满足规定要求后进行。 2.不得让不合格品出厂。查近2年中1个月的成品检验记录，是否有漏检或不按成品检验制度执行情况，是否有检验签字a. 脱模逐根检查记录b. 抽检轨枕外形外观质量记录c. 静载抗裂强度试验记录d. 砼强度记录e. 产品月、年度报表f. 成品合格证及入库单六质量管理体系29组织机构企业应有完善的质量管理机构，对产品质量的管理人员、作业人员、检验人员应分别规定其职责、职权与相互关系1 企业管理者应规定产品质量方针和质量目标，并写成文件2 企业管理者应指定专门机构及人员对下述工作行使职责和职权 采取措施，防止产品出现不合格 确认和记录产品质量 通过规定渠道，提出、采取或推荐解决质量问题的办法 验证措施与办法的实施效果3 考核企业各级人员是否理解质量方针，并贯彻落实质量目标30人力资源对管理、执行工作和验证活动人力（包括内部质量审核），企业应确定资源要求并提供充分的资源，包括委派经过培训的人员4 查企业对管理、执行工作和验证活动（包括内部质量审核）人力资源配备情况，5 人员素质情况企业领导:请厂领导和科室负责人作有关情况报告并座谈,以考核企业领导是否熟悉轨枕产品特性、本企业生产状况、质量水平、薄弱环节.技术人员: 必有中级技术职称以上人员4名，其中必有混凝土制品专业人员。 抽三名技术人员（其中含一名负责人）座谈，考核是否熟悉产品特性、技术条件、相关标准及与生产有关的专业知识技术工人：必须有技术培训考核制度，抽查5名工人按其岗位进行应知应会考核，考查是否熟悉本工位质量目标及操作规程，并能按规程熟练操作，有处理本工位不正常情况的能力。检验人员：抽查各级质检人员一名，考核是否熟悉产品技术标准及检验方法，并能准确操作。31岗位责任制企业应有健全的岗位责任制，保证质量方针与质量目标的贯彻落实1 对有关的岗位有明确的质量责任制2 有明确的奖惩制度3 对事故（质量、安全、机械）的处理应有效地实施32数据分析确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性数据分析应提供以下信息：a) 顾客满意程度b) 对供方的满意程度（含原材料合格率）c) 与产品要求的符合性（含成品质量日报、月报、年报）d) 过程和产品的特性与趋势33纠正措施纠正措施的程序应包括： a）有效地处理顾客的意见和产品不合格报告； b）调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果； c）确定和实施消除不合格原因所需的纠正措施；d）记录所采取措施的结果；e）评审所采取的纠正措施。抽查5份顾客意见和产品不合格报告，检查纠正措施实施情况抽查5份与产品有关的不合格产生的原因报告，检查纠正措施执行情况34预防措施预防措施的程序应包括： a）确定潜在不合格及其原因； b）评价防正不合格发生的措施的需求； c）确定和实施所需的措施；d）记录所采取措施的结果；e）评审所采取的预防措施。抽查5份预防措施报告，检查其执行的有效性七质量管理制度35质量管理制度企业必有健全的质量管理制度并贯彻执行 1.根据轨枕质量要求编制质量管理制度，从组织机构、职工培训、工艺环节提出质量控制方针、目标和质量控制程序的原则性文件 2.质量管理制度应有效地贯彻实施 3.企业管理者应定期对所建立的质量体系进行评审，保证质量体系持续有效36原材料管理制度应有完善的原材料管理制度，确保不合格原材料不投入生产 1.应有完善的原材料采购制度 2.应有严格的原材料检验制度及入库管理制度，明确的不合格原材料处理制度 3.严格执行物资管理制度，物资应分类、分批储放，重视物资的防火、防潮37装备管理制度应有完善的生产装备管理制度，确保装备正常运转 1.主要装备必有购置、安装计划，设计制造计划及验收规程、验收记录。其购置、制造点应得到技术主管的认可 2.主要装备必有操作规程 3.主要装备必有检修、保养、报废制度 4.主要装备必有档案管理制度38计量管理制度应有完善的计量管理制度，确保计量器具经常处于满足精度要求的使用状态 1.计量器具必有选购计划、安装及检定规程 2.主要检验设备（试验机）必有操作规程并由专人负责操作及保管 3.检验设备及计量器具必有周期检验校准制度及报废制度 4.检验设备及计量器具必有档案管理制度39生产工艺检验制度应有完善的工艺检验制度，不合格工序不流入下一工序 1.实行自检、专检相结合，主要工序应执行专检制度 2.对专检工序应明确检验工位、检验频次、检验指标、检验方法 3.对专检工位的检验有检验记录（日期、项目、数据、现象） 4.专检人员有权否定不合格工序,并有令其不进入下一工序的制度40成品检验制度应有完善的成品检验制度，确保不合格品不得出厂1 实行专检制度2. 定抽样检验细则：明确生产批量的划分，制定抽样检验方案，检验操作规程3. 完整的检验记录（日期、原始数据、合格判定、检验人员签字）及月、季、年度报表并及时质量信息反馈4. 签发成品合格证及入库单制度5. 应有不合格产品的管理制度41标准化管理制度应有完善的标准化管理制度1 应有专人负责标准化的管理与实施2 标准化管理应包括图纸、技术文件的标准化、生产过程的标准化要求及计量器具的标准化要求八文明生产42文明生产使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境查： a.轨枕生产车间料物，用具放置是否有序 b.轨枕生产线安全防护措施是否齐备（例如张拉台位防护罩，横跨滚道小天桥，漏电保护装置，电器设备接地、灭火器等） c.在相应工位是否制定并执行安全操作规程（例如轨枕钢模走行，与天车有关的安全作业，钢丝绳的检查制度，养护坑内的安全作业，轨枕码垛方法规定，穿越钢丝绳的规定、进厂房戴安全帽等） d.是否有违章作业现象 e.近2年是否有重大伤亡事故说明：评定表填写要求：11符合：指符合或基本符合12有缺陷：指存在较少或程度较轻的缺陷13不符合：指存在较多或程度较严重的缺陷14无此项：指在审核栏目所要求的内容，企业应该有规定而没有综合评定：有下列情况之一者，企业质量体系综合评定为不合格21有“无此项”存在的；22有关键项存在“不符合”项的；23有关键项存在“有缺陷”的项数超过3项； 24其它存在“不符合”的项数超过4项；整改要求序号需整改条号具体整改要求附件2预应力混凝土轨枕（型）产品生产许可证换(发)证检验规则一、总则1本细则仅适用于对II型枕生产企业发放生产许可证时的产品质量检验。2本细则规定了II型混凝土枕产品质量的检验依据、检验项目、抽样方法、抽样数量、检验方法、合格判定。二、检验依据1TB/T219091 II型预应力混凝土枕技术条件2TB 187887 预应力混凝土枕疲劳试验方法3TB 187987 预应力混凝土枕静载抗裂试验方法4铁科技函199391号 关于TB/T219091II型预应力混凝土枕技术条件标准调整部分条文的通知5TB1042594 铁路混凝土强度检验评定标准三、抽样采用随机一次抽样，在经企业检验合格的不少于3000根和不少于15批库存轨枕中共抽取轨枕样品20根，样品生产日期应最大限度地分散，其中，龄期为出池后48小时以内的不少于3批的轨枕样品不得少于6根。四、检验工作程序检验工作按检验工作流程图进行。五、检验设备及专用量器具的校准1全部检验设备及专用量器具必在检定周期内。 2企业应采用荷载精度小于1%、加荷速度3000300N/S、保载阶段荷载波动0.5%并有准确对位装置的轨枕静载试验机进行轨枕静载试验。 3在进行轨枕静载试验和混凝土强度试验前，应对轨枕静载试验机和压力试验机进行校验。检验工作流程图检验组进厂核 查混凝土强 度在库存产品中抽样共20根轨枕检验器具计量合格查 验静载试验机计量校核外形外观全检其中6根样品其中6根样品运至检验站静载试验合格龄期28天后开始疲劳试验合格六、质量指标及检验说明1轨枕外形外观质量指标有20个,列为A类检验项目有3个: 轨枕表面裂纹, 断丝（筋）根数,产品标记; 列为B类检验项目有10个; 其余为C类检验项目。其检验方法按表1进行。2轨枕力学性能质量指标有4个: 轨枕静载抗裂强度, 轨枕疲劳强度,混凝土28天强度, 混凝土脱模强度,其检验方法按表2进行。（在生产许可证证书有效期满2年内，经铁道部监督抽查疲劳试验合格的到期换证企业，此次可免做疲劳试验。） 3产品质量检验工作由铁道部质检中心负责并组织铁道建筑检验站、桥梁与地基基础检验站进行。检验结果及合格判定按表3进行，A、B、C类检验任一类不合格均判为检验不合格。序 号检 验 项 目质 量 指 标检 测 方 法每枕测量值个数检测器具备 注外形质量1断丝（筋）含跳丝、滑丝根数0根目测原设计丝位是否少丝（筋）1 第4、5、6、7、8、11、12项中，每一检验数含轨枕两端或两侧2个测量值，在2个测量值中若有1个超标即判该检验数超标； 第13项中每端有3个测量值，其中若有1个测量值超标，判该端检验数超标。2预留孔的上孔直径5mm用钢直尺或游标卡尺测量4钢直尺、游标卡尺3预留孔歪斜（距轨槽面120mm深处偏离中心线距离）10mm用孔斜测量器测量4专用孔斜测量器4上排钢丝（筋）至枕顶距离5mm先将轨枕端部与露丝（筋）根部混凝土清除干净，将300mm钢直尺竖放在轨枕端部平坡上，将150mm钢直尺紧贴轨枕端面，并立于上排外侧钢丝（筋）上，两尺相交处读取数据。4150mm、300mm，钢直尺各一把5最上与最下两排钢丝（筋）间距离5mm直接测量最上排与最下排的最外侧钢丝（筋）的垂直距离4游标卡尺6外侧两排钢丝（筋）间距离5mm直接测量最外侧的最上排及最下排钢丝（筋）间的水平距离4游标卡尺7同一承轨槽底脚间距离2mm测量同一承轨槽两外侧边缘处底脚间距离4300mm钢直尺8两承轨槽外侧底脚间距离3mm用钢卷尺测量两承轨槽外侧边缘处距离22m钢卷尺9承轨槽底脚至预留孔中距离2mm将孔距测量器托板垂直插入预留孔中，移动测尺使其与承轨槽底脚线接触并垂直，读出孔心位置偏离值。4专用孔距测量器10承轨槽坡度与设计坡度的偏差02mm将坡度尺置于两承轨槽的同侧，用塞尺检查空隙厚度2专用坡度尺及塞尺11轨枕长度20mm用钢卷尺在轨枕两侧沿轴线直接测量轨枕长度23m钢卷尺12轨枕横断面高度5mm测两承轨槽中心截面与枕中截面。将厚度尺滑爪紧贴轨枕顶面，移动测尺，使固定爪抵住轨枕底面，读取测尺读数。检验前应清除底面残渣。6专用厚度尺表1 型枕外形尺寸和外观质量的检验方法表1 型枕外形尺寸和外观质量的检验方法(续表)序 号检 验 项 目质 量 指 标检 测 方 法每枕测量值个数检测器具备 注13轨枕底面凹形花纹深度在轨枕一端选3个典型凹花测量（深、中、浅）。用150mm钢直尺竖放于凹花壁上，用另一150mm钢直尺或深度游标卡尺置于凹花底部，读取两尺相交的凹花深度值。6150mm钢直尺深度游标卡尺外观质量14裂纹不得有肉眼可见裂纹目测1目测第18、19项在每枕两端以缺陷最大处记测量值15承轨槽表面缺陷要求表面光滑。气孔、粘皮、麻面等缺陷长度20mm，深度5mm在承轨槽范围内检查气孔、粘皮、麻面等缺陷的长度和深度2150mm钢直尺150mm深度游标卡尺16轨枕挡肩缺陷挡肩中部120mm宽度范围内，不允许有宽度大于10mm，深度大于2mm的掉肩、油肩、粉肩等缺陷 在挡肩中部120mm宽度范围内检查掉肩、油肩、粉肩等缺陷的宽度和深度。4150mm钢直尺150mm深度游标卡尺17承轨槽外轨枕表面缺陷不允许有长度大于100mm，深度大于10mm的干灰堆垒和夹杂物检查承轨槽以外轨枕表面的干灰堆垒和夹杂物的长度与深度1钢直尺，150mm深度游标卡尺18轨枕端部破损或掉角长度不允许大于100mm检查轨枕端部破损或掉角长度2钢直尺19轨枕端部露筋不得大于40mm测出端部混凝土未包裹住钢筋（丝）的孔洞深度2细铁丝、钢直尺20标记按设计图规定部位，压出轨枕型号、制造厂及制造年份检查有无标记及标记的正确性1目测表2 型枕力学性能质量指标及检验方法序 号检验项目质 量 指 标检 测 要 点测量