供应商管理程序书.doc

XXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第1页共5页一、目的选择合格之供货商，有效地长期管理，以确保供货商提供之原物料，质量稳定，价格适切与如期交货，能符合本公司质量要求。二、范围凡提供本公司原物料之供货商之寻求、评鉴，登录与日常考核、分等及资格取消均属之。三、定义无流程图CA調查/評鑑/記錄檢驗/測試樣品提供、報價新廠商/新品詢訪供應商需求時機需求YBNCN記錄存查評核定期評比採購登錄Y審核ABXXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第2页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程相关单位1供货商需求时机6.1供货商需求时机6.1.1制造新产品所需之新原物料。6.1.2机器设备须寻求新供货商时。6.1.3现有供货商经评鉴不符公司要求时。6.1.4经市调，供货商之原物料价格与外围服务可符合公司要求时。相关单位2询访6.2询访6.2.1相关单位主管应于平时即搜集市场相关采购信息，填入供货商资料调查表(MS-M4-0606)如附件1，依本作业内容6.8.2之供货商分类原则进行归档，以保有供货商最新及详实之资料。6.2.2相关单位主管采购制造新产品所需之原物料时，应先以原供货商资料为询访依据或透过供货商引荐。供货商资料调查表(MS-M4-0606)相关单位3新厂商/新品6.3新厂商/新品6.3.1相关单位主管判定若为新供货商或新商品或新设备或新原物料，则进入流程4，进行样品提供与报价，若不是，则进入流程8，进行登录作业。相关单位4样品提供、报价6.4样品提供、报价6.4.1相关单位主管依各单位实际所需，要求供货商提供样品或图面或型录或说明书，并指定送达地点后报价。6.4.2当新产品急需制造生产时，经核决权限主管同意后，可先小量采购所需原物料以进行试做。XXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第3页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程供货商相关单位5检验/测试6.5检验/测试6.5.1供货商提供之样品送达指定地点时，签收该样品之人员应立即将样品转交相关单位人员，分别依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)与【设备管理程序书】(MS-P2-0903)之相关规定办理，若非进料与采购设备者，则依请购单位需求之规格或标准进行验收。6.5.2相关单位人员将检测结果填入样品检测报告表(MS-P4-0607)如附件2，并将结果呈报核决权限主管，以作为日后采购之参考。进料检验程序书(MS-P2-1001)样品检测报告表(MS-M4-0607)相关单位6调查/评鉴/记录6.6调查/评鉴/记录6.6.1相关单位主管于确知供货商所提供之样品合乎要求时，应实地了解供应商之设备规模、制造方法及质量之管理能力、交期管控与服务态度之掌控。6.6.2相关单位主管依各项目之调查结果进行评鉴，作为将来评比之依据，并作出是否采用此供货商之决议。6.6.3相关单位主管于上述所产生之数据确立时，将数据详细记录于供应商资料调查表(MS-M4-0606)如附件1后，呈请核决权限主管作为审核之参考依据。供货商资料调查表(MS-M4-0606)相关单位7审核6.7审核6.7.1核决权限主管接获供货商资料调查表(MS-M4-0606)如附件1时，进行审核，若核可，进入流程8，进行登录，若未核可，则回到流程2，重新询访。供货商资料调查表(MS-M4-0606)XXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第4页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程会计组8登录6.8登录6.8.1核决权限主管将核可之供货商资料调查表(MS-M4-0606)如附件1 交给相关单位主管，相关单位主管以传真方式或影印一份交给会计员，将合格之供货商登录于供货商合格名录(MS-M2-0608)如附件3。6.8.2新供货商不需评估，即可直接登录为合格供货商之资格如下：6.8.2.1已通过ISO9002国际品保认证之供货商。6.8.2.2执行ISO9002质量系统之前，已供应产品之供货商。6.8.2.3具垄断独占性质之供货商。6.8.3会计员应将合格名录依以下项目分类，以利归档，分类原则如下：6.8.3.1原料6.8.3.2物料6.8.3.3染料、助剂6.8.3.4量规仪器设备6.8.3.5生产设备6.8.3.6机器维修6.8.3.7教育训练6.8.3.8事务用品6.8.3.9委外加工6.8.3.10商品6.8.3.11一般设备供货商合格名录(MS-M2-0608)XXX线股份有限公司供货商管理程序书文件编号MS-M2-0602制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第5页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程6.8.3.12报关行6.8.3.13运输6.8.3.14其它相关单位9采购6.9采购6.9.1相关单位人员依【采购管理程序书】(MS-M2-0601)之相关规定进行采购。采购管理程序书(MS-M2-0601)相关单位会计组10定期评比6.11定期评比6.11.1相关单位主管每月将供货商质量与交期评等月报表(MS-M4-0610)如附件4，以传真方式或影印一份交给会计员，与供货商交期追踪管制表(MS-M4-0609)如附件5，一并作为每半年一次定期评比之依据。供货商品质与交期评等月报表(MS-M4-0610)供货商交期追踪管制表(MS-M4-0609)会计组11评核6.12评核6.12.1会计员将定期评比之结果，呈请会计组主管与核决权限主管阅毕后，依供货商评核等级表(MS-