高速公路责任风险点及防控措施表.doc

高速公路部室责任风险点及防控措施表部 室 ： 综合办公室 填表时间 2010 年6月23日部室职 责（一岗双责）廉 政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任综合办公室负责指挥部的党务、行政管理的综合协调工作。负责文件的收发、督办、文印和档案管理；负责重要会议的组织、接待；负责综合性文件及文稿、工作报告、会议纪要、规章制度的起草工作；负责宣传、教育、精神文明建设、网络管理工作；负责党团工会、劳动人事、纪检监察日常工作；负责行政后勤、安保、办公用品采购、车辆管理工作；完成领导交办的其他工作。1、认真执行指挥部工作人员廉洁自律守则；2、遵守党员领导干部廉洁从政若干准则和各项党风廉政法规制度，严于律己，率先垂范；3、结合本部门工作积极开展党风廉政教育。1、在公务接待方面，利用职权之便，以权谋私；2、在采购办公用品和大宗商品上存在利用关系等；3、在车辆维修、保险中，收受好处；4、利用工作之便，徇私情；5、在公务活动中接受吃请、礼品、有价证券等。1、加强思想道德建设和政治学习；2、努力提高政治修养；3、坚决与不正之风作斗争，加强监督和监管，坚持公开、公平、公正，增强透明度；4、严格执行党员领导干部廉洁从政若干准则和工作人员廉洁自律守则；部门负责人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室：质量技术部 填表时间 2010年 6月 25日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任质量技术部1、负责宣传和贯彻执行国家、交通运输部和省交通运输厅在设计、施工、监理等方面的技术标准和规范；2、审批承包人提交的施工组织设计；3、审批设计变更方案，及时组织设计单位做好变更后的技术文件和图纸出版并下发；4、审批技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程施工方案和主要工艺；5、组织技术学习和技术培训；6、检查设计方案、技术方案的执行情况，并将结果反馈给相关部门；1、认真学习中央、国家和本单位有关党风廉政建设的规定和精神，学习本项目建设的各项管理规定，分析研究职责范围内的党风廉政状况，并结合工作的实际情况组织实施；2、根据工作分工，对职责范围内的廉政建设负领导责任；3、自觉遵守指挥部工作人员廉洁自律守则；4、认真履行监督职责，对所管部门的廉政建设情况，党员、干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核；5、积极开展批评与自我批评，针对存在的问题，及时制定措施进行整改。1、 在设计变更工程数量清点时，违反规定，谋取个人利益；2、 在审核设计变更方案时，不按正常程序执行，姑息方案中的漏洞，给他人谋取利益有可乘之机；3、 因简化变更程序，评估工作不细致，导致方案失误，给工程造成影响或损失。1、 严格管理，规范变更程序，建立健全规章制度，及时制定相关管理条例，发现问题及时处理。2、 严格按照规范要求进行设计变更，坚持原则，以施工单位的合理建议和工程实际需要作为工作的出发点和落脚点，深入施工现场，确定合理的设计方案。3、 对非设计缺陷工程绝不允许变更，从严控制变更数量，控制增加投资的变更。4、 对已通过评估的变更方案，严格按照规定程序办理。5、 规范材料审批程序，制定相关管理制度。部门负责人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室：计划合同部 填表时间 2010 年 6 月 25 日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任计 划 合 同 部1、计划统计2、计量审查3、变更审查4、招标管理5、合同管理6、领导交办的其他工作。1、落实党风廉政建设责任制2、按照岗位分工，明确领导责任和计量工程师的责任3、遵守指挥部工作人员廉洁自律守则1、违反招标规定，谋取私利。2、为中标人利益或牟取私利，签订违背招标文件实质性内容的其他合同或者协议。3、对施工单位虚报多报的计量审核不严，故意拖延审批时间；4、与承包人串通，对变更工程量、单价审核虚高，特别是对隐蔽性工程变更审查把关不严1、加强对部门员工的廉政教育；2、不定期对承包人、驻地办、总监办计量变更人员进行业务培训，解读、宣贯本项目专用合同条款及计量技术规范等；3、向指挥部领导及监察部门报告本年度的招标计划，严格按照工程建设项目招标范围和规模标准规定进行招标；4、严格按照招标文件约定签订合同，并将签订后的合同分发给各相关业务部门及监察部门接受监督；5、计量支付、工程量变更、单价变更实行多部门、多人限时联合审核，实行清单总量控制，重点抽查，新增单价由指挥长办公会集体研究讨论确定。部 门 负 责 人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室： 巡检稽查部 填表时间 2010 年 6月 26日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任巡检稽查部负责工程质量现场控制、安全生产日常管理、一起工程的交工验收以及中心试验室管理杜绝违纪违法行为，保证工程施工过程中清正廉洁、安全优质1、有倾向性地选择检查内容2、对不合格的工程降低检验标准3、委托有利益关系的检测单位进行检测4、降低不合格工程的处罚标准或不予处罚5、施工、监理单位不具备初验条件提供虚假资料或贿赂检测人员准予初验6、复验流于形式，无视施工单位整改不合格帮其隐瞒过关7、对项目建设过程中存在明显隐患的情况不检查或降低标准8、隐瞒检查中的安全隐患，不整改复检流于形式1、实行随机、突出检查制度，有利益关系的检测单位和被检测单位回避。2、保存检查时的影像和文字等原始资料，多人参与现场检查、检测。3、通过招投标选择有资质的社会检测单位进行检测4、与检测单位签订廉政合同，对检测结果有争议的建立复议制度5、建立完善的施工、监理单位考核制度并与经济利益挂钩6、要求监理单位制定严格的预验收制度和措施对弄虚作假的监理单位按合同进行处罚7、有多人进行检查，多人评定汇总，建立项目风险基金考核兑付8、公布检查结果，定时进行复检，对复检不负责的相关人员给予经济处罚部门负责人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室 征迁协调部 填表时间 2010 年 6 月 23 日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任征迁协调部1、负责组织宣传、贯彻执行国家和省有关高速公路建设征地拆迁的方针政策、法律法规，结合实际制定征地拆迁实施管理方案和工作计划；2、统一办理由业主承担的国土、文物、林业、水利、环保、电力、财政等各部门的相关手续；3、负责与各级政府及相关行业管理部门的联系，监督、检查、指导全线征地拆迁安置工作的进度和质量；4、负责征地拆迁数量的汇总，资金的核算拨付，计划的管理及资金监督工作；5、负责全线征地拆迁工作的总结验收，并指导其各种材料的整理、汇编、上报及归档工作；6、负责指导和协调相关单位建设期间的协调工作。1、认真贯彻落实上级关于党风廉政建设的部署和要求，分析研究职责范围内的党风廉政状况，并结合实际组织实施；2、根据工作分工，对职责范围内的廉政建设负领导责任；3、坚持标本兼治，惩防并举，以防为主的方针，完善管理机制和监督机制，从源头预防和治理腐败；4、自觉遵守指挥部工作人员廉洁自律守则；5、认真履行监督职责，对所管部门的廉政建设情况，干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核。1、拆迁实物量种类及数量清点不严；2、确定个案问题补偿费用把关不严；3、征迁补偿资金被拆借、挪用、转移、滞留、挤占；4、征迁资金为专户储存、专款专用。1、采取省指挥部、市、县、乡镇协调机构、村组及受影响人共同测量（清点）确认数量并公示后补偿；2、严格控制相关补偿费用，涉及学校、厂矿企业等特殊问题补偿的协商过程中邀请市县纪检监察机构以及国土、安监、工商等相关行业管理部门全程参加并监督；3、邀请审计部门或社会审计机构进行专项检查；4、实行征迁资金专户储存、专人管理、专款专用。部门负责人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室：财务部 填表时间 2010 年 06 月 23日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任财务部1、制定各项财务管理规定、办法。2、负责项目建设资金的筹措、管理和调度。3、负责对建设资金全过程的监管，确保资金的安全、合理和有效使用。4、负责审查项目建设资金的各项支出，依照规定及时办理结算。5、负责项目建设费用的管理与核算，努力降低工程成本。6、负责会计资料的档案综合管理。1.认真把好经济收支廉政建设关，加强监管职责。2. 认真执行廉政建设制度，对部门工作人员有教育、管理和监督的责任，对廉政建设负重要责任。3.根据具体情况，制定本部门党风廉政建设的有关措施和职责。4.以制度落实责任、规范行为，并对制度执行情况有检查、健全、完善的职责。1.思想放松，缺乏应有的自律、自省、自警、自励意识。2.虚列、多列建设成本，套取建设资金的可能性。3.手续不完备，不按程序付款。4.不按合同付款，存在超付、恶意拖延现象。5.建设资金没有专户存储、专款专用。6.建立健全会计规章制度，并有效执行。1.加强职业道德培训，提高业务素质。2.进一步健全资金审批制度，明确资金拨付审批程序，严格按照规定规范管理、拨付建设资金，实现业务操作规范化。3.完善对建设项目实行全过程跟踪审计监管的各项措施。4.完善内部控制制度，明确岗位责任，建立相互制约机制，接受监管。5.强化财务人员工作的服务、创新、廉政意识，主动参与工程建设全过程。6.进一步增强全体干部职工规范财务资金管理的意识，开展财经纪律和财务政策法规的学习和教育， 部门负责人高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部 填表日期 2010年6月22日姓 名姜友生职务（岗位）指挥长岗位职责1、贯彻执行党的路线方针政策及上级布置的各项任务，全面履行“一岗双责”的党风廉政责任制；2、负责主持制定工程建设总目标、总方针和建设过程中的各项管理和重大协调问题，组织并主持总监办工作；3、检查工作落实情况；4、审签相关变更、支付文件；5、主持重大技术方案确定及变更工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、政治理论学习不够深入，党性修养有待进一步加强；2、检查落实不够，可能出现质量、进度、安全、廉政目标不落实；3、技术方案确定或变更不合理，造成浪费或隐患；4、干预招投标，影响公正性，造成腐败风险；5、干预资金拨付，造成资金风险；6、接受服务对象吃请，收受贿赂及贵重物品，产生廉政问题；7、接受说情，影响公正履责。一级一级一级一级一级一级一级一级1、加强政治理论及党的路线、方针、政策和纪律的学习，提高理解和执行能力及水平；2、以身作则，加强一线巡查，同时督促指挥部其他工作人员及监理必须深入工地现场督办，组织经常性综合目标检查和廉政教育；3、规范技术方案确定及变更管理程序，严格按程序论证并会议审定；4、创新、完善招投标办法，严格控制和最大限度限制人为自由裁量权，使其不能干预；不参加招投标活动；5、严格遵循资金拨付程序，坚持部门审查、分管审核，分级授权；6、不参加服务对象的吃请，不接受任何形式的非法钱物；加强自律，接受监督；7、健全制度，坚持制度，集体决策。核查人签字姜友生监督人签字周秀汉填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部 填表日期 2010年6月22日姓 名职务（岗位）党委书记岗位职责负责主持党委的日常工作，在党委的工作和工程建设中接受上级党组织的领导，与指挥长和班子成员密切配合，参与工程建设管理和决策，在党的工作和工程建设中起好组织、协调、推动、监督作用。在党委的集体领导下，按照上级党组织对工程建设、勤政廉政、基层党建、精神文明建设等方面的要求，努力创建廉政阳光示范工程，实现工程优质干部优秀。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、工作不深入调研，致使集体决策失误；2、干部选拔任用徇私情等；3、大额资金使用不规范等；4、在公务活动中不坚持原则，接受宴请、礼金、礼品、有价证券等；5、违规插手工程招投标；6、利用职务之便，徇私情。一级一级一级一级一级1、践行一线工作法，充分发扬民主，坚持集体决策；2、严格执行党政领导干部选拔任用工作条例；3、严格执行各项规章制度，分工负责，落实责任，加强督促检查；4、加强党章和法规的学习，牢记政治纪律，坚持原则，公正办事，严格执行廉政承诺和廉政相关规定；5、严格按相关规定不说情、不干预、不插手工程招投标；6、不断加强党性锻炼和自我教育，不徇私情，公正处事。核查人签字监督人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部 填表日期 2010年6月22日姓 名职务（岗位）副指挥长岗位职责1、参与项目部重大决策，贯彻落实项目部决策精神；2、协助指挥长做好工程建设的管理工作，督促检查相关各项决策的贯彻落实；3、协助指挥长抓好工程招标、合同管理、施工调度、质量检查；4、制定施工计划，检查监督施工计划的落实，协调各方面关系；5、受指挥长委托主持召开施工调度会和有关现场办公会；6、审查工程开工及各种指令、各种支付证书；7、参与重大技术方案制定，工程质量管理，新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用；8、监督、检查、督促施工单位的相关工作；9、承办上级领导交办的其他事项。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、放松理论学习，放松自身世界观、利益观、价值观、道德观的改造。2、利用工作之便，违规插手、干预招投标工作，介绍施工队伍，谋取私利。3、不按照所制订的制度和规定的程序进行计量、变更审核，把关不严，致使造成国家及集体利益的损失4、接收施工单位的贿赂，对不合格工程降低检验标准，评为合格工程，或对发现的问题不及时要求整改，帮助施工单位瞒混过关5、对所分管的部门工作人员要求不严，疏于管理，致使分管部门工作严重失职或者出现腐败问题。6、接受亲朋好友、服务对象吃请，接受说情。收受贵重物品和贿赂，为他人和自己谋利。一级一级一级一级一级1、进一步加强理论学习，加强世界观、利益观、价值观、道德观改造，加强党性锻炼。2、严格实行招标代理制、文件审查制、过程监督制、结果公示制，招标中的重大事项经指挥长办公会集体研究讨论确定，确保招标、评标工作公正、公平、公开3、进一步加强计量、变更审查及质量检评等工作的规范管理，做好工作创新，提高制度的执行力，对所分管的一切工作严格按照制度和程序处理。4、认真履行职责，对所分管部门严格管理，以身作则，加强督促下属的严格履职。5、进一步保持社会交往的纯洁性和人际关系的正常化，切实提高拒腐防变能力，坚决抵制各种腐朽思想的侵蚀，时刻保持清正廉洁。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部 填表日期 2010年6月22日姓 名职务（岗位）党委副书记、纪委书记岗位职责1、协助党委书记抓好指挥部日常党务工作，抓好精神文明建设，促进指挥部干部职工队伍素质的不断提高。2、负责纪检监察工作，抓好廉政建设和预防职务犯罪工作。3、负责工会及共青团工作。4、负责指挥部职工教育培训工作。5、负责指挥部宣传报道工作。6、完成上级领导交办的其他工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、放松理论学习，放松自身世界观的改造和党性锻炼。2、履行工作职责失之手软、失之以宽、管理不严。3、分管的相关工作，规章制度不健全、不完善。4、监督、监察不到位，处事不公。5、放松抵制各种腐朽思想的侵蚀。一级一级一级一级一级1、加强理论学习和思想道德规范2、加强严格管理3、加强工作创新和规范管理工作4、增强监督力度和执行力5、进一步保持社会交往的纯洁性和人际关系的正常化核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部 填表日期2010年6月25日姓 名职务（岗位）副指挥长岗位职责安全管理、行政后勤所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施1、 放松理论学习，降低自身要求，易导致自身和分管部门工作人员发生不廉洁行为。2、 对工程项目存在明显安全隐患的情况不予监督检查或放松要求。3、 隐瞒发现的安全隐患，不要求施工单位整改。4、 安全复查流于形式，对整改不到位的任其过关。5、 对采购工作的监督和采购单位的选择把关不严。6、 对分管部门和工作人员要求不严，易导致部门工作人员发生不廉洁问题。7、 在与服务对象交往中，易发生接受说情、接受吃请和贵重物品、有价证劵等风险一级一级一级一级一级一级一级1、 加强理论学习，不断提高党性修养，筑牢思想防线。2、 严格遵守指挥部各项规章制度，按规定和程序办事。3、 严格执行国家和省有关安全生产的法律、法规和部门规章。4、 安全检查小组采取多人组成或交叉检查方式进行。5、 公布安全检查结果，通报安全检查情况，严格兑现考核结果。6、 严格履行招标采购有关规定，坚持多部门参与、公开询价招标、集体评标选择。7、 廉洁自律，严格要求下属和工作人员，不参于和接受服务对象的吃请和钱物，自觉接受监督。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部 填表日期 2010年6月23日姓 名职务（岗位）副指挥长岗位职责负责本项目的财务、审计工作所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、学习、修养不够，人生观、价值观有待进一步修正，依法行政能力有待加强。2、对财务会计人员指导管理教育不够，可能导致政策制度执行和落实不够。3、资金筹集不合理，不按计划和工程需要筹措资金，导致财务成本增加。4、财务审批把关不严，内控制度执行不严。可能出现财务管理失控、资金使用效率低下的问题。5、建设资金拨付审批不按程序和规定，可能导致拖延、提前或超额支付问题。6、建设资金监管不到位，可能出现抽逃、转移、挪用建设资金和虚列建设成本，套取建设资金等问题。一级二级一级一级一级一级1、加强政策理论和党纪国法的学习，提高自身修养和依法行政的能力，筑牢拒腐防变思想道德防线。2、配备合格的会计人员，加强会计队伍建设和职业道德教育。3通过公开竞争方式或集体研究选择合作银行。4、合理制订资金使用计划，按需要筹集安排资金。5、建立健全内部控制制度和财务审批制度，并严格执行。6、推行网上计量支付系统，实行资金网上申请、网上审核、网上支付流程。7、组织使用财务支付监控系统，通过资金“双系统”控制，对建设资金使用跟踪管理。8、建设资金实行专款专用和专户存储。9、加强财务检查和会计监督，及时发现问题，及时规范整改。组织实施全过程跟踪审计。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部 填表日期2010年6月23日姓 名职务（岗位）副指挥长岗位职责负责部署征地拆迁协调工作所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、放松对自身世界观的改造和政治学习，可能造成个人权利失控；2、履行职责时对征迁补偿资金延伸监控不足，可能产生漏洞。3、征迁工作程序审批中的抽查、复查不足，可能造成资金损失风险。4、相关制度和规定的监管、检查不足，可能造成工作效率不高；5、征地拆迁协调工作有人情、说情情况，可能存在放松尺度风险。一级一级一级一级一级1、不断加强道德修养，加强政治学习；2、加强信息公开，将拆迁补偿政策、标准、面积、补偿金额进行公示；3、采取“五方”现场确认的拆迁面积并公示，加强审核力度；4、完善制度，加强监督，坚持“一事一议”集体研究决定，提高工作效率；5、严格实行复核审查确认签名制度，公示征地拆迁补偿资金使用情况，接受社会监督。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部 填表日期 2010年6月22日姓 名职务（岗位）纪检监察员岗位职责贯彻执行上级党风廉政建设规定和精神，对工程建设进行全程监督，发现违规违纪行为及时提出建议并查处，负责“廉政合同”的考核考评，对有关资料进行整理归档等。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、如何坚持正确的人生观价值观和良好的道德品质及工作、生活作风。2、没认真履行监督职责，致使产生腐败行为。3、利用监督权，办人情案、关系案。4、一人举报案件，推动监督，产生腐败行为。5、可能为亲朋好友说情，插手工程。6、在分务活动中收受贿赂，谋取私利。三级三级三级三级1、加强政治理论和党的方针、政策、纪律的学习。2、建立健全廉政各项规章制度。3、严格执行有关信访、举报管理规定。4、严格执行廉政监督管理规定。5、严格执行党员领导干部廉政准则。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部综合办公室 填表日期2010年6月23日姓 名职务（岗位）综合办公室主任岗位职责负责指挥部党务、行政管理的综合协调工作所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室1、放松自身世界观的改造和党性修养及廉政防范意识；2、由于工作量大，政策性强，存在着较大的管理不善问题；3、相关制度执行不严，原则性不强，易滥用职权，造成腐败；4、相关制度不完善，不适应工作需要，随意性较大，造成工作流程不畅，效率不高；5、公务接待开支大，标准规格高，浪费大；6、大型商品采购和设备采购如不严格执行程序，易造成失职、渎职风险；7、对车辆维修和车辆保险监管不力，存在利用工作之便个人获利风险；8、说情风、人情风、防范风险不强；二级二级二级二级二级二级二级二级1、不断加强道德修养，抽时间加强学习党章和政治学习；2、加强对政策的理解和规章制度的执行力度，提高协调能力；3、坚持原则，严格执行制度，加强防控力度；4、完善制度，加强监督，提高效率；5、严格财务制度和接待标准，节俭持家；6、严格程序办事，不搞私下操作，公开、公平、公正；7、加强监管力度，公开招标，公示维修费；8、严格廉政准则和工作人员廉洁自律守则；核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部综合办公室 填表日期 2010年 6月23日姓 名职务（岗位）综合办副主任岗位职责安全、行政后勤所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办1、 在物资采购中，违反规定，以权谋取私利。2、 在接待费结算中，违反规定，谋取私利。一级一级1、加强自我道德修养廉洁自律2、严格按照规章制度办事3、 加强监督，公开透明4、 多部门参与、公开询价招标5、 加强审计核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部综合办公室 填表日期2010年6月 24日姓 名职务（岗位）办公室副主任岗位职责负责办公室部分文字工作所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室在联系宣传工作中违反规定，谋取私利。三级1、加强思想改造和学习提高，从思想深处筑牢拒腐防变的堤坝；2、严格遵守各项规章制度，不越权；3、坚持求实的工作作风，杜绝文字写作上的胡编乱造、华而不实、无事生非等不正之风；4、维护单位利益，认真处理好与相关媒体的关系。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部综合办公室 填表日期 2010 年 6月 24日姓 名职务（岗位）工程师岗位职责负责指挥部网络管理、维护及其它相关方面日常管理工作，食堂资金运营管理。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室在网络设施的维护及食堂资金运营管理中，利用职务之便，谋取私利。三级加强责任心，加强网络安全运营环境的力度，加强网络设施的管理，确保员工办公及生活正常所需的网络服务，保证食堂资金运用手续的齐全，提高员工生活的质量。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部综合办公室 填表日期2010年6月24日姓 名职务（岗位）工程师岗位职责指挥部食堂管理，后勤物资采购。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室1、政治学习不够2、职责不明确，可能造成失职3、程序不公开透明，可能导致监控力度不够4、制约力度不够，会导致渎职5、利益诱惑三级二级二级二级二级1、强化教育，道德监察2、目标要求明确，责任追究3、规范流程，定期审核4、加强监控、监管5、拒绝诱惑，抵制腐蚀核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部综合办公室 填表日期 2010 年6月24日姓 名职务（岗位）工程师岗位职责负责指挥部收发文登记、传阅及记录，各类行政公文的呈送、复印、装订、分发、登记，印章的保管及使用，协助配合进行相关事务性工作，完成领导交办的其他工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室1、自身人生观改造不够，学习不充分2、工作量大，保密性不强，可能造成失职3、制度和规定不严，易造成工作效率不高4、制度不规范，易导致执行力不强5、进一步加强防范意识三级三级三级三级三级1、加强教育学习，提高廉洁服务意识。2、进一步加强3、严格制度规定，提高效能。4、规范制度，提高执行力。5、加强忧患意识，加强自查。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部质量技术部 填表日期 2010年 06月25日姓 名职务（岗位）项目副总工兼技术部部长岗位职责负责主持技术部全部工作。按照相关技术标准和规范组织制定本项目建设过程中的技术管理制度和文件；审批复杂技术和“四新”技术在本项目建设过程中的应用；组织开展科研课题的研究；审定重要施工技术方案、特殊技术处理措施，制定关键工艺、工序技术措施；审批设计变更文件；组织相关技术学习和技术培训；完成指挥部的其他工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部1、因工作原因政治理论学习不够，造成个人权力失控和行为失范等腐败风险。2、技术部负责工作较多，容易存在因变更设计不及时影响工程进度，不合理设计方案使承包人的利益最大化，造成工程造价增加。在变更设计中，对申报、审查、审批的程序监督不到位。因缩短审核时间，审核不细致，不按变更设计程序办理。3、在设计变更审核过程中，施工单位给与某些实质的利益诱惑，造成变更设计方案不合理，导致工作失职。三级三级三级1、遵守党的政治纪律，加强政治理论学习，执行党风廉政建设责任制，遵守各项廉政规定。2、作为部门负责人及党员以身作则，率先垂范，实事求是，不文过饰非，消除一切存在的危险点。3、加强政治学习，注重自身建设，汲取正反面贪污腐败实例的经验教训，增强防腐拒变能力，构筑防腐拒变防线。4、坚持原则，一切从实际出发，扎实工作，立足岗位，办实事，求实效，扎扎实实、兢兢业业工作，提高办事效率和服务水平，按时、保质、保量地完成各项工作任务。强化廉政意识，警钟长鸣。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部质量技术部 填表日期 2010年06月25日姓 名职务（岗位）副主任岗位职责1、方案审查，2、现场核查，3、变更批复，3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部1、由于工作原因政治理论学习不够，存在个人权力失控和行为失范等腐败风险。2、存在因变更设计的方案不合理造成工程造价增加，变更设计不及时影响工程进度，不切实际的设计方案而使承包人利益最大化。在变更设计中，因缩短审核时间，审核不细致，简化变更程序，没有严格按申报、审查、审批的程序办理，导致设计方案出现漏洞，给承包人为谋取利益以可乘之机，给工程造成影响。3、在设计变更审核过程中，施工单位进行利益诱惑，造成变更设计方案不合理，导致工作失职。三级三级三级1、加强政治学习，注重自身建设，汲取正反面贪污腐败实例的经验教训，增强防腐拒变能力，构筑防腐拒变防线。2、坚持原则，遵守指挥部工作人员廉洁自律守则，扎实工作，立足岗位，办实事，求实效，扎扎实实、兢兢业业工作。提高办事效率和服务水平，按时、保质、保量地完成各项工作任务。3、强化廉政意识，警钟长鸣，廉洁自律，求真务实。杜绝一切风险发生。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部质量技术部 填表日期 2010年 06月25日姓 名职务（岗位）副主任岗位职责1、方案审查，2、现场核查变更，3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部1、政策法规学习不够，思想放松警惕2、工作不按规范，不按程序易造成损失3、变更把关不严三级三级三级1。加强政策、法规的学习，认识腐败于公于私可能造成的后果。2、现场变更按规范程序严格把关。3、自觉拒绝商业贿赂。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部质量技术部 填表日期 2010年 06月25日姓 名职务（岗位）副主任岗位职责1、方案审查，2、现场核查，3、变更批复，3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部1、存在因为变更设计的方案不合理造成工程造价增加。2、变更设计不及时影响工程进度。设计变更程序中易扣押相关施工文件图纸，易滥用职权，造成腐败风险。3、不切实际的设计方案造成施工方利润最大化，施工单位采取非法手段达到目的。三级三级三级加强政治学习，注重自身建设，汲取正反面贪污腐败实例的经验教训，增强防腐拒变能力，构筑防腐拒变防线。坚持原则，遵守指挥部工作人员廉洁自律守则，一切从实际出发，扎实工作，立足岗位，办实事，求实效，扎扎实实、兢兢业业地工作，努力学习技术和业务知识，不断提高办事效率和服务水平，按时、保质、保量地完成各项工作任务。强化廉政意识，警钟长鸣。廉洁自律，求真务实。杜绝一切风险发生。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部质量技术部 填表日期 2010年 06月25日姓 名职务（岗位）路面专班组长岗位职责1、方案审查，2、现场核查，3、变更批复，3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部1、可能存在因为放松现场管理，导致质量出现问题。2、对于变更设计，没有严格按申报、审查、审批的程序办理。3、变更设计不及时影响工程进度。设计变更程序中易扣押相关施工文件图纸，易滥用职权，造成腐败风险。三级三级三级加强政治学习，注重自身建设，汲取正反面贪污腐败实例的经验教训，增强防腐拒变能力，构筑防腐拒变防线。坚持原则，遵守指挥部工作人员廉洁自律守则，一切从实际出发，扎实工作，立足岗位，办实事，求实效，扎扎实实、兢兢业业地工作，努力学习技术和业务知识，不断提高办事效率和服务水平，按时、保质、保量地完成各项工作任务。强化廉政意识，警钟长鸣。廉洁自律，求真务实。杜绝一切风险发生。核查人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表