商贸部部KPI考核指标说明表.doc

商贸部KPI考核指标说明表 被考核人 部门 商贸部 岗位 经理 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 5% 计财部 直接上级 2 酒店GOP率 5% 计财部 直接上级 3 部门GOP值 25% 计财部 直接上级 4 部门GOP率 20% 计财部 直接上级 5 销售收入定额完成率 8% 定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 计财部 直接上级 6 部门管理费用 2% 部门管理费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用 计财部 直接上级 7 成本控制 10% 成本节约率=（成本率-实际成本率）/成本率 计财部 直接上级 8 顾客满意度 12% 实际顾客满意度/顾客满意度 顾客调查表 直接上级 9 人均劳动生产率 8% 实际人均劳动生产率/人均劳动生产率 人力资源部 直接上级 10 员工满意度 5% 用员工满意调查问卷调查，根据结果得分高低情况打分，如满意度为90-80、80-70、70-60分，该指标得分依次为1.2、1、0.8 满意度调查表 直接上级 被考核人 部门 商贸部 岗位 商场主管 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 5% 计财部 经理 2 酒店GOP率 5% 计财部 经理 3 部门GOP值 15% 计财部 经理 4 部门GOP率 15% 计财部 经理 5 销售收入定额完成率 12% 定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 计财部 经理 6 部门管理费用 2% 部门管理费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用 计财部 经理 7 成本控制 15% 成本节约率=（成本率-实际成本率）/成本率 计财部 经理 8 顾客满意度 20% 实际顾客满意度/顾客满意度 顾客调查表 经理 9 人均劳动生产率 6% 实际人均劳动生产率/人均劳动生产率 人力资源部 经理 10 员工满意度 5% 用员工满意调查问卷调查，根据结果得分高低情况打分，如满意度为90-80、80-70、70-60分，该指标得分依次为1.2、1、0.8 满意度调查表 经理 被考核人 部门 商场 岗位 营业员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 清洁卫生工作 20% 商场卫生清洁必须达标 领班卫生检查记录 商场领班 2 商品保管 10% 每月（）日前按帐本核对商品，按（）形式填写交接班表 抽查 商场领班 3 商品销售 40% 商场商品售卖出错数/实际售卖数 售货记录、领班评价 商场领班 4 商品陈列 20% 按（）形式陈列商品 主管评价 商场领班 5 营业日报表 10% 按（）形式填写营业日报表并保存 营业日报表抽查 商场领班 被考核人 部门 商场 岗位 商场领班 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 清洁卫生工作 15% 商场卫生清洁必须达标 主管卫生检查记录 商场主管 2 商品保管 20% 每月（）日前按帐本核对商品，按（）形式填写交接班表 抽查 商场主管 3 商品销售 30% 商场商品售卖出错数/实际售卖数 售货记录、主管评价 商场主管 4 商场的日常管理 20% 安排班次，保证任务指标完成 主管评价 商场主管 5 顾客满意率 15% 实际顾客满意度/顾客满意度 顾客调查表 商场主管 被考核人 部门 商场 岗位 商场核算员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 商品盘存工作 20% 每月（）日前对商场商品进行盘存 商场主管 商场主管 2 对帐并登记台帐 40% 在（）对帐，并按（）形式登记台帐应