服装年度销售计划

1 / 32 服装年度销售计划 经营计划报告 2016-2016 年度经营与管理规划 年度经营规划报告大纲 第一章 . 2016年市场预测和公司经营方针 2016年市场预测 企业定位、公司经营方针的阐述 第二章 . 2016 年公司经营目标和目标细分 核心经营目标确立 经营销售目标细分 经营管理目标管控 第三章 . 主要经营策略规划 市场策略 商品策略 品牌策略 招商策略 新事业平台搭建：电子商务平台 第四章 . 年度工作行动计划 简述 第五章 . 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路 生管系统 人力资源系统 物流系统 信息管理 财务系统 组织管理系统 第六章 . 公司资金流预算和监控规划 物流与资金流的规划 年度重点收支项目预算 公司年度费用点控制 第七章 . 规划报告的相关文件或附件 经营计划报告 一、市场预测和经营方针 2016 年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查， 20162 / 32 年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体 商品动销仅为 *%，约有 *%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入 2016 年的初始经济大环境的疲软态势。 我们通过市场调查发现， 2016 年童装的行业竞争形势愈加严峻： 1、 80 后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流 80 后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。 2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社 区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。 在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位 一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布局。 因此，公司 2016 年度的经营方针确定为： 提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力； 围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。 3 / 32 接下来，将以这一 阶段性的指导思想，阐述 2016 年的各项营销规划、管理活动的经营思路。 二、 2016 年公司经营目标 核心经营目标 2016 年，公司核心经营目标为： 1、 年度销售 * 2、 年度销售回款 * 3、 年度毛利润 * 商品毛利率分配： 4、 年度总费用控制 *万元，利润率控制为 *%，利润额为 *万元： 费用预算：管理费用 *万元，营运费用 *万元，商品折损 *万元。 5、 直营市场利润额 *万，电子商务利润额 *万元，合计 *万元。此利润 额做坏账提留准备。 销售目标细分 1、 2016 销售总指标 2、按区域市场细分期货销售指标 销售目标细分表 上述销售目标的分解，按报告附件 2016 年度销售目标分解表执行 经营管理目标 1、生管管控目标： 2、研发管控目标： 3、营运管控目标： 4、采购管控目标： 5、直营管控目标： 6、人力行政管控目标： 7、财务管控目标： 8、物流公司管控4 / 32 目标： 9、 IT 部管控目标： 三、主要经营策略 2016 年 度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。 市场策略 1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。 2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。 3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地 。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。 目 录 一、执行纲要 . . 2 二 、 营 销 环 境 分析 .5 / 32 . . 2 宏观环境分析 . . 2 主 要 竞 争 企 业 分析 . . 3 1 、 竞 争 对 手 分 析 的 总 体 分析 . . 3 2 、 零 售 经 营 分析 . . 3 企 业 品 牌 形 象 分析 . 6 / 32 . 6 消费者行为分析 . . 7 1 、 消 费 者 获 取 服 装 信 息 渠 道 分析 . . 7 2 、 消 费 者 购 衣 的 影 响 因 素 分析 . . 7 3 、 消 费 者 购 物 环 境 的 要 求 与 偏 好 分析 . 9 三、 * 公司营销现 状分析 . . 10 优势 .7 / 32 . . 10 劣势 . . 10 机 会 . . 10 障碍 . . 11 四 、 营 销 策 划 方案 . 8 / 32 . 11 品牌建设 . . 11 1 、 必 要性 . . 11 2 、原因 . . 12 3 、建议 . . 12 9 / 32 4 、 公 共 关系 . . 13 5 、附录 . . 14 营销组合策略 . . 15 1 、 产 品 策略 . . 15 2 、 价 格 策略 . . 17 3 、 渠 道 策10 / 32 略 . . 18 4 、 促 销 策略 . . 20 专卖店建设 . . 22 1 、目标消费群体对购物场所的选择 . . 22 2 、 专 卖 店 管理 . . 22 3 、 * 专 卖 店 主 要 存 在 问题 . 11 / 32 . 23 4 、对 * 专 卖 店 的 建议 . . 23 五、附调研问卷 . 24 时装服饰 品牌营销规划方案 一、执行纲要 *时装服饰有限公司创建于 xxxx年，是一家集设计、生产、销售为一体的女性时装休闲企业。已经发展了十多年，具有相当的规 模。现正处于快速发展的转型期 ,销售额不断扩大，迫切需要营销策划管理的引导。此次营销策划主要包括前期的市场调研和后期的品牌营销规划方案的撰写。市场调研时间长达三个月，横跨福州、厦门、泉州三个地级市以及惠安、晋江、石狮、安溪、德化五个二级城市，采取问卷和面访相结合，分别对以下几个方面：服装市场广告状况；消费者购物习惯、动机、需求特点、消费者构成；“ *”服装消费者群体构成；“ *”服装专卖店销售情况；“ *”服装的市场状况等进行认真细致的分析，形成结论。调研共收回12 / 32 问卷 883 份 ，其中有效问卷 737 份，调查成功率 为。以此调研结论为基础，最终撰写营销规划方案。 二、营销环境分析 宏观环境分析 改革开放以来，我国服装产业发展迅速， 90 年代中期更是迎来了发展的黄金时代。从 1996 年开始，服装工业产值以年均的水平递增，远远高于 gdp8%的增长水平。根据中国服装协会统计，国内现有服装企业万家，从业人员已达 401 万，服装行业年生产能力高达 138 千万件，已经形成了比较完善的工业体系。中国十几个亿的人口带来了巨大的市场，同时不同消费层次的人群又给不同档次的服装提供了发展空间。服装业属于劳动密 集型产业，科技含量不高，准入门槛比较低，资金介入也比较容易，所以大到上市公司、服装集团企业，小到几台机车的家庭作坊，都能在市场上分得到自己的一杯羹。 服装行业经济运行状况良好，以 XX 年为例。 XX 年1-8 月服装行业整体经济运行情况较好累计实现销售收入亿元，与 2002 年同期相比增加 %。利润总额达到亿元，比去年同期增加。整个行业亏损面下降，利润率上升，产销率超过全行业平均总资产周转率、应收账款周转率、产品周转率、固定资产周转率指标均比上月好转，说明行业在资产管理方面的效率有所提高。服装行业经济运行状 况良好主要得益于13 / 32 内销市场的繁荣和国内消费能力大幅提高。 服装业的竞争又是异常激烈的，但同质化严重的行业特点又注定了服装业的竞争只能停留在较低层面。很多服装企业表面风光，卖场整齐漂亮，形象鲜明，品牌知名度越来越高，利润也看上去颇为可观。 今天的女装，只有与顾客的个性产生共鸣，才能满足消费者体现自我价值的心理需求。时尚媒体推动了服装文化的普及，消费者追求服装品位的意识明显加强。 服装的价值标准同样 发生根本改变：以前，顾客追求的是商品的质量，看重的是实物价值，今天，人们主要是追求自我感觉 上的愉悦，对服装的品牌、设计、服务和卖场的情调极为重视。 现代生活方式也极大地影响着消费心理，生活节奏不断加快，促使许多顾客愿意选择尽量方便、快捷的购物方式，对服装也尽可能要求舒适、轻便、易保养。 截至目前为止，全国服装业共有 33 个驰名商标，泉州占有两个。泉州还拥有福建省著名商标 40 多个。在整个中国服装业界独领全国西装市场风骚的柒牌、高居中国休闲男装销售榜单的七匹狼、国内西裤市场综合占有率遥遥领先的九牧王等，也都是在泉州。最近石狮更是被中国纺织工业协会评为“中国休闲服装名城”。 泉州的服装业主要经历了五大发展阶段： 1979 年14 / 32 1983 年，模仿阶段； 1984 年 1988 年，创牌阶段； 1989 年1992 年，上规模阶段； 1993 年 1995 年，调整阶段； 1996 年至今，品牌提升及休闲品牌空前聚集阶段。 目前的整个泉州服装板块，包括晋江，石狮、南安等地，大概拥有服装企业 1 万多家，纺织企业近千家，各类织机 1 万多台，其中具有国际先进水平的无梭机 8000 多台，年产针织布 20 万吨、无梭织布 6 亿多米。其所生产的休闲装、茄克装约占全国市场份额的 1/4，而运动装、童装和内衣的出口更是 占据全国的主导地位。作为中国纺织服装业发源地之一的石狮。“ *”时装服饰有限公司创建于一九九 0年，是一家集设计、生产、销售为一体的女性时装休闲企业。已经发展了十多年，具有相当的规模。 主要竞争企业分析 1、竞争对手的总体分析 优势： 时装确立了自己的风格，产品系列比较丰富 有较高的知名度和美誉度 公司机制比较完善 专卖店分布密集，形象良好，有较丰富的专卖店经营的经验 销售渠道比较完善 劣势： 15 / 32 同质化程度比较高 价格较高，在具有收入较高的城市竞争力比较小 美娇人的专卖店今年正在改版。但加盟商没有认真贯彻执行，仍然使用 以往的招牌和专卖店布置，易对消费者产生认知混乱。 多彩衣生正在开拓多个年龄市场，不能集中全部资源保持原有市场。 多彩衣生目前销量正在下降，而美娇人的销量却达到顶峰。 2、零售经营分析 市场定位美娇人、多彩衣生都侧重于月收入在 1000元 1500 元以上的职业女性，在职业上偏重于教师、企业管理者、商业人士等。 商圈地址 在店面的选择上，美娇人和多彩衣生均主要选择在人流量大、较发达的商业中心如泉州市区打锡街、中山路、厦门中山路、福州东街等。 竞争状况 在泉州市区区域 ,美娇人有专卖店两家 ,一家位于打锡街 ,一家位于中山路。美娇人的竞争对手主要是风格类似的一些女装店，但结合价格与目标市场最主要的还是多彩衣生，两者从价格和设计风格上都比较类似。 16 / 32 商品 美娇人服装款式、风格倾向于时尚的职业女性，在年龄跨度上从 18 岁到 40 岁。服装面料 有多种：棉、 涤纶、皮革等，做工精细同时突显出时尚，服装色调上呈现出丰富多彩。特别在外套上有多种不同风格性质的款式，各种款式均有各种不同颜色，顾客有众多选择。而多彩衣生则由原来的青年职业女性走向多年龄、多款式的多元化道路。 价格定位 美娇人外套一般为 150元 300元、裤子 100元 200元、毛线衣 80 元 15 元、裙子 100 元 200 元，价格上为追求时尚的职业女性。在 XX 年圣诞、元旦期间，美娇人推出全场 7 折优惠。 店面分析 从整个福建地区调查分析发现，美娇人和多彩衣生的店址 均选择在城市繁华地段，人流量大的商品区；而且店面都比较大有利于进行专卖店经营，而且在专卖店 也因环境的不同而改变。以下以泉州市区美娇人和多彩衣生专卖店进行分析 ,我么可以发现打锡街、中山路两间店面的陈列、布局来看，由于店面本身的大小不同，故布局并不相同，但从服装的陈列看却是一样的，如色调搭配、款式摆放、背景音乐上是一样的。两间店面也都设有玻璃橱窗，橱窗内摆放17 / 32 的都是最新的服装款式，当季系列的主打产品。特别是一进美娇人、多彩衣生的店门都有种宽敞、明亮的感觉。服务员统一服装，并面带微笑。 无论从多彩衣生 和美娇人服装的消费群体，还是从服装的面料、设计风格、做 工、还是价格上分析，都可以发现多彩衣生和美娇人都具有很强的竞争力。可以肯定的说，它们目前是“ *”服装的最强有力的竞争对手，不容忽视。首先，无论是多彩衣生还是美娇人都拥有一个良好的品牌名称，这是“ *”服装所不能比拟的，它们具有强大的感召力。其次，它们还具有一定的管理优势。在访问调查过程中，发现他们招牌突出显眼，在店址上，消费者很容易就能发现多彩衣生或美娇人的店址，宽大、透亮的店堂店里人性化的服务、规范有序的服装陈列，周到的细节考虑，如可以 休息的座椅和换衣间的高跟拖鞋，使消费者体验到购买服装的舒适与惬意。美娇人和多彩衣生都能根据福建地区的独特气候，秋冬装及时上架，抢占了市场，同时夏装仍有一部分在架上，满足了主要消费群体的需要。到天气转凉，又对已过季和一部分断码的衣服适时进行了打折，既清理了库存，使资金有效周转，又吸引了更多的消费者的关注。多彩衣生的商标设计新颖，简约、经典、时尚的主题通过一只翩翩起舞的蝴蝶表现出来，优雅而又不失活泼，富有青春气息，与其服装形象相符，便18 / 32 于消费者接受并记忆。 企业品牌形象分析 对于服装品牌而 言，“形象”是一个很抽象的概念，一般理解为：它是品牌的营销业绩和市场影响力以及顾客对品牌的评价和期望值。 从心理学角度讲，形象是客观事物在人们心理中的一种反映，它包括感觉、认知和联想。因此，不能把品牌形象理解为一块招牌，一个标志，或一句口号，这些只能作为品牌形象的表达方式，提供一个直观感觉。 今天，由于广大消费者已经形成了牢固的品牌观念，所以，服装企业的中心任务之一，就是在完成对目标消费者的定位之后，实施一个切实可行的方案和行之有效的方案，在顾客的心目中建立一个与她们的价值观念和审美 期待尽可能一致的品牌形象，并且，要使着意形象始终保持能够满足顾客心理需要的独特风格和深刻内涵。这表示 *推行品牌策略的终极目标。 通过此次市场调查研究，我们发现消费者比较关注的问题有： 质量这是顾客普遍追求的品牌价值，它包括产品质量和服务质量。一件服装产品如果连起码的质量标准都无法保证，意味着要树立品牌形象连最基础的条件还没具备。 特色通常，与同类品牌比，只要在一个或几个方面有独特的风格，就能形成特色。大多数顾客都希望通过品19 / 32 牌消费，或的归属与某个特殊群体的感觉。 篇一 ：服装企业年度经营计划书 2016 年年度经营规划报告 2016 年度经营与管理规划 年度经营规划报告大纲 第一章 . 2016 年市场预测和公司经营方针 2016年市场预测 企业定位、公司经营方针的阐述 第二章 . 2016 年公司经营目标和目标细分 核心经营目标确立 经营销售目标细分 经营管理目标管控 第三章 . 主要经营策略规划 市场策略 商品策略 品牌策略 招商策略 新事业平台搭建：电子商务平台 第四章 . 年度工作行动 计划简述 第五章 . 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路 生管系统 人力资源系统 物流系统 信息管理 财务系统 组织管理系统 第六章 . 公司资金流预算和监控规划 物流与资金流的规划 年度重点收支项目预算 公司年度费用点控制 第七章 . 规划报告的相关文件或附件 年度经营规划报告 一、 2016 年市场预测和经营方针 2016 年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增20 / 32 速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查， 2016年秋、冬季大部分品牌的商品积压 现象严重。我司整体商品动销仅为 *%，约有 *%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入 2016 年的初始经济大环境的疲软态势。 我们通过市场调查发现， 2016 年童装的行业竞争形势愈加严峻： 1、 80 后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流 80 后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。 2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大 。我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。 在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位 一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布局。 因此，公司 2016 年度的经营方针确定为： 提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力； 围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，21 / 32 促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。 接下来， 将以这一阶段性的指导思想，阐述 2016 年的各项营销规划、管理活动的经营思路。 二、 2016 年公司经营目标 核心经营目标 2016 年，公司核心经营目标为： 1、 年度销售 * 2、 年度销售回款 * 3、 年度毛利润 * 商品毛利率分配： ? 4、 年度总费用控制 *万元，利润率控制为 *%，利润额为 *万元： 费用预算：管理费用 *万元，营运费用 *万元，商品折损 *万元。 5、 直营市场利润额 *万，电子商务利润额 *万元，合计 *万元。此利润额做坏账提留准备。 销售目标细分 1、 2016 销售总指标 2、按区域市场细分期货销售指标 销售目标细分表 上述销售目标的分解，按报告附件 2016 年度销售目标分解表执行 经营管理目标 1、生管管控目标： 2、研发管控目标： 3、营运管控目标： 4、采购管控目标： 5、直营管控目标： 6、22 / 32 人力行政管控目标： 7、财务管控目标： 8、物流公司管控目标： 9、 it 部管控目标： 三、主要经营策略 2016 年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。 市场策略 1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。 2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。 3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员 的培训基地。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。 5、 2016 年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略 . 商品策略 1商品的风格调整：拉宽消费群，贴合 80 后主消费业态，错开与 *、 *品牌的直接对抗竞争。 2围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造 品牌策略 23 / 32 1、提升品牌终端视觉表现力 1）新开店铺质量管控： 2016 年起，以“小城市开大店、大城市开多店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。 2）调整品牌商圈。目前我司店铺 80%所在商圈为社区型商圈，“养店”费用与时间成本太高，严重影响单店的盈利，制约了品牌的发展。 2016 年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。 3）提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。 2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广 1）公司进行全国性电视媒体 广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。 2） 2016 年，计划在全国区域进行 10 次大型促销活动进行平面拉动，并全面更新全国专业市场的喷画，传递广告及招商信息。 招商策略 采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段，重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动，拉升直营市场的基本盘，进一步加强公司未来的抗风险能力。 新的事业平台搭建：电子商务部 针对未来的消费习惯的改变，为公司平稳发展， 2016年，公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源，24 / 32 支持新事业部的发展。 电子商务部以期货和库存货品为主经营业务，主体消化库存货品及库存面料，盘活资金，为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。 四、年度工作行动计划汇总简述 五、达成目标的各系统目标管理思路 生产系统 1、根据公司制订的经营目标，产能评估如下： 夏季：* 秋季： * 冬季： * 2、为令产品更具市场竞争力， 2016 年拟针对原有外协单位，及原辅材料供应商进行议价谈判，争取成本尽可能降低，并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。 3、 2016 年，公司对采购系 统回厂时间的管控，应列为重点。 4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台，尽可能降低在仓库存。 人力资源系统 1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。 2、重点围绕研发人才及销售人才的引进，同步建立此类人才的梯队培养机制。 3、建立并推行 kpi 考核管理体系。 按照“有计划、分步骤、可量化”的原则，由人力资源牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系。按照分级管理、分层考核的原则，从 2016 年 4 月 10 日起，由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行kpi 考核机 制，以确保主要经营目标管理的执行落实。 25 / 32 4、进行直营与电子商务两个系统独立核算的机制改革，保障核算有效实施。 5、 2016 年起，在公司内部推行企业“分享文化”，围绕其组织开展各项活动，固化成型公司文化。 6、 2016 年开始，结合国家劳动法与市场用人趋势，调整公司用人机制，完善各项管理制度，以期与国家及行业接轨。 物流系统 1、退、发货流程的理顺制订，场地的规划、设施及人员的配置，可以有效保障 2016 年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。 2、 2016 年，物流部除每季度实施盘点外，在日常工作中加入账实抽检核查环节，同时定期进行员工系统操作培训，以提高成品仓数据准确及时性。 it 信息管理 1、通过 it 知识的输出，从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。 2、由总经办牵头， it 部将从2016 年开始，着重关注系统在各相关岗位的应用，强化工作流程及数据链，跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。年内，也将根据公司的现状和实际需求，新开发一些功能模块，协助公司管理，提高公司管理水平。 财务系统 2016 年，财务中心将从原来的事后监 督，变革为过程监督，并通过财务分析报表，对公司的经营管理提出建议。 1、完成新业务链的各部门正常链接。 2、完成季度26 / 32 直营中心与电子商务部门的独立核算工作。 3、健全财务监测体系。 组织管理系统 1、由总经办负责， 2016 年 4 月前，对各项经营目标进行层层分解，并与各级管理人员签订目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级管理人员的目标管理责任书统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。 2、由总经办牵头，组织每月“经营目标达成情况例会”，总结成果，检讨差距，研拟对 策，跟进结果。 六、公司年度费用预算规划 1、物流与资金流的规划 2、年度重点费用项目预算 3、公司年度费用点控制 年度总费用控制 *万元，费用点 *%，利润率控制为*%，各费用项目如下： 1）管理费用： *万元 2）营业费用：*万元 3）货品折损费用： *万元 *万元费用点 *% 七、规划报告的相关文件或附件 年度公司组织架构 年度工作行动计划 目标经营责任书 年度绩效考核办法 篇二：服饰产业 XX 年工作总结和 2016 年经营计划大纲 2016 年经营管理计划的设想 各位同仁： 27 / 32 根据 XX 年经营管理计划大纲的完成情况，结合对2016 年行业发展和公司资源的研究，现提出 2016 年的经营管理基本设想，供各位参考，并希望对此进行讨论和完善，以形成 2016 年公司的经营管理计划大纲。 一、 XX 年经营管理工作的总结 XX 年，公司以“整合、开拓”为基本工作基调，推进公司的各项工作的开展。截止目前，基本完成了以下方面的工作： 1、整合方面的工作 整合包括外部经营资源整合和内部管理资源整合。 a) 外部资源整合： ? 资金资源整合：基本按照计划完成了 jaic-crosby战略投资者的引入 ? 人才资源整合：职业经理人引入方面有一定成绩，但更多的是教训，而且对公司经营方针和经营业绩也造成了被动，值得公司全 体同仁总结和反思，但总体对公司未来更好管理职业经理人奠定 了基础 ? 市场资源整合：在争取代理商和联营者方面，由于人事变动及人事使用安排方面的问题， 08 年失误较多，执行和推动不利，对 该项工作落实非常有限，也影响了 08 年总体销售业28 / 32 绩的完成； b) 内部管理资源整合： ? erp 系统： 08 年基本完成了业务资源信息管理平台在总部、分公司、直营店和部分代理商的上线工作，但公司各级单位和人员对 erp 系统的熟练使用还很不够， erp 系统对经营管理服务并创造 效益方面还很没有体现出来， it 系统的投入产出还不匹配，需 要在 09 年进一步加强推广使用 ? 整体运营计划系统： 08 年在进一步明确分工的基础上，对运营循环进行了 进一步的推动，但整体的业务运营计划系统建立不 够，无论是围绕开发、生产、物流供应、上货、推广等整体的业 务运作衔接，还是围绕订货会运作循环的五个工作小组和程序落 实方面，都存在较大的差距，使得 08 年公司工作的整体性、协 调性和统一性方面存在较多问题，用力不是同一方向，时间衔接 不够严密，造成各令其事，资源分散，公司资源浪29 / 32 费，也使得新 人无法适应，在 09 年必须努力改善。 ? 协同办公平台： 08 年基本完成了协同办公平台的建立，权 限、流程、知识库等模块得以应用，但在推广使用方面，仍然需要结 合行政奖罚，推动进一步实施。 2、开拓方面的工作 开拓包括市场开拓、渠道拓展和新业务增长点开拓三个方面。 ? 市场开拓： 08 年计划重点考察东北、安徽和江西市场，确定其一、研究 开发策略并加以重点开发，以实现新市场的突破，该部分工作基本没有进行。 ? 渠道拓展： 08 年计划重点在云南、河北、山西三个分公司所辖市场加大 招商和开发力度，以力争形成规模区域市场。 XX 年，三省市场经销商 数量分别增加 家。 ? 新业务增长： 08 年基本整合了西安公司范围内的团订业务，通过设立团 订公司，建立了基本的人才队伍、业务管理架构和模式并基本有了市场基础；在外贸方面，基本建立了队伍、获得了外贸所需要的有关资质，外贸业务也有一定的开拓，但基础还比较薄弱。 30 / 32 具体地，针对公司 XX 年的十大工作